(略) 要求，结合本工程 (略) 防火门、 (略) ， (略) 如下：

  * 、工程概况 

1.1 工程名称： (略) (略) 综合楼

1.2 工程地点： (略) 市 (略) 区潘家园南里 * 号

1.3 建筑规模： * 0平米

1.4 工程性质：公建

  * 、招标（询价）事项 

2.1 招标事项：防火门、防火卷帘门

2.2 招标方式：公开招标

2.3 拟使用时间： * 年6月底

2.4 品牌：兰盾、日上、天海

  * 、报名及资格预审

3.1 报名期限为：自 * 日至 * 日 * : * 时止；资格预审通过后请直接投标。

3.2   (略) 需提交的资料包括但不限于：⑴公司筒介⑵包括企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、 (略) 许可证、质量保证体系认证证书（若有）,环境保证体系认证证书（若有）⑶授权委托书以及法人和被授权人身份证复印件（以上资料均为复印件并需加盖单位公章）， (略) 扫描上传到中铁建设物资设备采购（租赁）招投标和报价管理系统。

* 、 (略) 系统如下： 

4.1 登录方法是： (略) 页http:/ 点击查看>> ，点击“供应商登录”或“招标公告-物资设备采购（租赁）招标公告”，对于已在系统中注册过的供应商请点击“登录”，对于未在系统中注册过的供应商请点击“注册”。供应商注册或登录时的用户名为供应商单位全称，注册时的密码 (略) 设定并在以后登录时使用，此前系统中已有的供应商登录时的初始密码（注册或登录 (略) 修改密码）为供应商组织机构代码证中的代码的后6位字符（每个字母、数字、“-”均算为1个字符并区分大小写字母；对于此前系统中已有的供应商，其初始密码应与系统中供应商信息组织机构代码证字段中已有内容的后6位完全相同，系统中供应商信息组织机构代码证字段如果为空，则初始密码为 点击查看>> ）。

4.2  (略) “注册”操作的供应商，首先请阅读并同意《中铁建设物资供应商须知》以快速了解中铁建设的整体情况和物资管理的主要政策，然后填写 (略) 页上的内容，部分要求填写的内容含义如下：

4.2.1 “物资类别”为供应商能 (略) 属的类别， (略) 能供应的物资没有在里面的具体分类中就选择“其他未分类”；对于“体系隶属关系”的选择，供应商属 (略) (略) 或分公司就选择“ (略) 内部单位”， (略) 有限公司外，属于 (略) (略) 或分子公司的下 * 级单位就选择“ (略) 内部单位”，不隶属于 (略) 的其他供应商，就选择“其他单位”。

4.2.2 在“供应商信息”栏目中，供应商必须填写全“注册资金、注册号、法定代表人、公司类型、实收资本、营业执照允许供应范围”等基本信息，其他信息也应尽可能填写齐全，在“供应商级次”的两个大选择项中，是 (略) 单位就在“ (略) 内”的3个选项中选择（属 (略) 有 (略) 单位就选择“ (略) 内”，属于 (略) (略) 的类推），不属于 (略) 单位的就在“ (略) 外”的3个选项中选择（ (略) 有合营和联营关系的选择 “集团外合营联营方”， (略) 有其他关联的选择 “其他关联方”，与中国铁建没有关联的选择“ (略) 单位”）。

4.2.3 在“证件扫描件”栏目中，应上传营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、 (略) 许可证、全国工业产品生产许可证（若有）、中国国家强制性产品认证证书（若有）、 * 般纳税人证明资料、商标注册证书（若有）、相关产品许可证、 * 体系认证证书（若有）、检测报告等各类证件的扫描件。

4.3 对于已在系统中注册过的供应商，请您完善、核对系统中登记的相关信息并动态维护、及时更新，保证关键信息的完整性、准确性和时效性（如营业执照扫描件应为经年审后的最新证照）。

4.4 用户名和密码是系统识别您身份的唯 * 方式，密码的安全关系到您的信息安全以及与我单位之间的交易安全，请您妥善管理密码，尽可能避免发生密码遗忘、泄露、被他人滥用或更改等情况，如不慎发生前述情况，请您书面致函我单位并安排持有效授权委托书的人员与我单 (略) 门联系重置密码，因您密码管理不善造成的损失及责任均应由您承担。

  * 、结算及付款方式 

5.1、结算方式：（1）供需双方每月 * 日前在需 (略) 对账，结算周期为每月的 * 日至次月 * 日，以有需方材料人员、技术人员及送料人员签字且必须有材料人员签字验收的接收单据作为结算依据。（2）供方应按照需方提供的发票票面信息（发票类型、需方单位信息、备注信息、货物名称、单价、金额、数量以及合计金额）为需方提供相应的合格发票。需方收取增值税专用发票 (略) 要求查验合格，且认证通过后方能做正式结算。

5.2、付款方式：无预付款，不计利息，以网银、承兑汇票或信用证等方式支付货款。 * 方验收前支付比例不超总结算金额的 * %，全部门扇安装完成验并通过项目验收后支付至结算金额的 * %，待整体工程 * 方验收且供需双方办理完最终结算后支付至最终结算额的 * %，但支付比例不得超过建设单位给总包方的支付比例，留5%的质量保修金（质保金自需方整体工程竣工验收合格之日起计算），缺陷责任期两年满后支付。如遇建设单位延期支付工程款，供方同意需方按照工程建设单位工程款支付比例支付已结算材料款。

* 、招标人的名称、地址及联系方式
      6.1招标人名称： (略) (略)

6.2招标人通讯地址： (略) 市 (略) 区潘家园南里 * 号

6.3招标联系人：张磊      联系电话： 点击查看>>

(略) 要求，结合本工程 (略) 防火门、 (略) ， (略) 如下：

  * 、工程概况 

1.1 工程名称： (略) (略) 综合楼

1.2 工程地点： (略) 市 (略) 区潘家园南里 * 号

1.3 建筑规模： * 0平米

1.4 工程性质：公建

  * 、招标（询价）事项 

2.1 招标事项：防火门、防火卷帘门

2.2 招标方式：公开招标

2.3 拟使用时间： * 年6月底

2.4 品牌：兰盾、日上、天海

  * 、报名及资格预审

3.1 报名期限为：自 * 日至 * 日 * : * 时止；资格预审通过后请直接投标。

3.2   (略) 需提交的资料包括但不限于：⑴公司筒介⑵包括企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、 (略) 许可证、质量保证体系认证证书（若有）,环境保证体系认证证书（若有）⑶授权委托书以及法人和被授权人身份证复印件（以上资料均为复印件并需加盖单位公章）， (略) 扫描上传到中铁建设物资设备采购（租赁）招投标和报价管理系统。

* 、 (略) 系统如下： 

4.1 登录方法是： (略) 页http:/ 点击查看>> ，点击“供应商登录”或“招标公告-物资设备采购（租赁）招标公告”，对于已在系统中注册过的供应商请点击“登录”，对于未在系统中注册过的供应商请点击“注册”。供应商注册或登录时的用户名为供应商单位全称，注册时的密码 (略) 设定并在以后登录时使用，此前系统中已有的供应商登录时的初始密码（注册或登录 (略) 修改密码）为供应商组织机构代码证中的代码的后6位字符（每个字母、数字、“-”均算为1个字符并区分大小写字母；对于此前系统中已有的供应商，其初始密码应与系统中供应商信息组织机构代码证字段中已有内容的后6位完全相同，系统中供应商信息组织机构代码证字段如果为空，则初始密码为 点击查看>> ）。

4.2  (略) “注册”操作的供应商，首先请阅读并同意《中铁建设物资供应商须知》以快速了解中铁建设的整体情况和物资管理的主要政策，然后填写 (略) 页上的内容，部分要求填写的内容含义如下：

4.2.1 “物资类别”为供应商能 (略) 属的类别， (略) 能供应的物资没有在里面的具体分类中就选择“其他未分类”；对于“体系隶属关系”的选择，供应商属 (略) (略) 或分公司就选择“ (略) 内部单位”， (略) 有限公司外，属于 (略) (略) 或分子公司的下 * 级单位就选择“ (略) 内部单位”，不隶属于 (略) 的其他供应商，就选择“其他单位”。

4.2.2 在“供应商信息”栏目中，供应商必须填写全“注册资金、注册号、法定代表人、公司类型、实收资本、营业执照允许供应范围”等基本信息，其他信息也应尽可能填写齐全，在“供应商级次”的两个大选择项中，是 (略) 单位就在“ (略) 内”的3个选项中选择（属 (略) 有 (略) 单位就选择“ (略) 内”，属于 (略) (略) 的类推），不属于 (略) 单位的就在“ (略) 外”的3个选项中选择（ (略) 有合营和联营关系的选择 “集团外合营联营方”， (略) 有其他关联的选择 “其他关联方”，与中国铁建没有关联的选择“ (略) 单位”）。

4.2.3 在“证件扫描件”栏目中，应上传营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、 (略) 许可证、全国工业产品生产许可证（若有）、中国国家强制性产品认证证书（若有）、 * 般纳税人证明资料、商标注册证书（若有）、相关产品许可证、 * 体系认证证书（若有）、检测报告等各类证件的扫描件。

4.3 对于已在系统中注册过的供应商，请您完善、核对系统中登记的相关信息并动态维护、及时更新，保证关键信息的完整性、准确性和时效性（如营业执照扫描件应为经年审后的最新证照）。

4.4 用户名和密码是系统识别您身份的唯 * 方式，密码的安全关系到您的信息安全以及与我单位之间的交易安全，请您妥善管理密码，尽可能避免发生密码遗忘、泄露、被他人滥用或更改等情况，如不慎发生前述情况，请您书面致函我单位并安排持有效授权委托书的人员与我单 (略) 门联系重置密码，因您密码管理不善造成的损失及责任均应由您承担。

  * 、结算及付款方式 

5.1、结算方式：（1）供需双方每月 * 日前在需 (略) 对账，结算周期为每月的 * 日至次月 * 日，以有需方材料人员、技术人员及送料人员签字且必须有材料人员签字验收的接收单据作为结算依据。（2）供方应按照需方提供的发票票面信息（发票类型、需方单位信息、备注信息、货物名称、单价、金额、数量以及合计金额）为需方提供相应的合格发票。需方收取增值税专用发票 (略) 要求查验合格，且认证通过后方能做正式结算。

5.2、付款方式：无预付款，不计利息，以网银、承兑汇票或信用证等方式支付货款。 * 方验收前支付比例不超总结算金额的 * %，全部门扇安装完成验并通过项目验收后支付至结算金额的 * %，待整体工程 * 方验收且供需双方办理完最终结算后支付至最终结算额的 * %，但支付比例不得超过建设单位给总包方的支付比例，留5%的质量保修金（质保金自需方整体工程竣工验收合格之日起计算），缺陷责任期两年满后支付。如遇建设单位延期支付工程款，供方同意需方按照工程建设单位工程款支付比例支付已结算材料款。

* 、招标人的名称、地址及联系方式
      6.1招标人名称： (略) (略)

6.2招标人通讯地址： (略) 市 (略) 区潘家园南里 * 号

6.3招标联系人：张磊      联系电话： 点击查看>>