* 、 (略) 山风景区 * 年收入 (略) 情况分析

（ * ）收入支出预算安排情况

收入、支出年初预算安排情况， (略) 中调整情况：

* 年初预算安排收入 * . * 万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余预算收入 * . * 万元，总收入预算 * . * 万元， (略) 中预算收入调整减少 * . * 万元； * 年初预算安排支出 * . * 万元，年末结转和结余预算 * . * 万元，年初预算总支出 * . * 万元， (略) 中预算收入调整减少 * . * 万元。

（ * ） (略) 山风景区收入 (略) 情况

当年收入支出预算基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因:

* 年收入决算数 * . * 万元，用事业基金弥补收支差额0. * 万元，年初结转和结余 * . * 万元，总收入 * . * 万元； * 年支出决算数 * . * 万元，年末结转和结余 * . * 万元，总支出 * . * 万元；

* 年当年收入决算数 * . * 万元比 * 年减少 * . * 万元，减少 * . * %，主要原因为基建项目减少；

* 年当年支出决算数 * . * 万元比 * 年减少 * . * 万元，减少 * . * %，主要原因为基建项目减少；

* 年基本支出人员经费决算支出 * . * 万元，比 * . * 万元增加 * . * 万元，增幅8. * %；主要原因为人员增加、工资调增导致的基本工资较上年增支 * . * 万元，和本年缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（ * ）各预算单位收入支出与预算对比分析

收入预算、决算差异情况表

单位：万元

支出预算、决算差异情况表

单位：万元

名词解释

* 、财政拨款收入：指 (略) 门当年拨付的资金。

* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

* 、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

* 、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

* 、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

* 、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

* 、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

* 、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

* 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

十 * 、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十 * 、“ * 公”经费：纳入 (略) 市财政预决算管理的“ * 公”经费，是指南 (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十 * 、 (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* 、 (略) 山风景区 * 年收入 (略) 情况分析

（ * ）收入支出预算安排情况

收入、支出年初预算安排情况， (略) 中调整情况：

* 年初预算安排收入 * . * 万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余预算收入 * . * 万元，总收入预算 * . * 万元， (略) 中预算收入调整减少 * . * 万元； * 年初预算安排支出 * . * 万元，年末结转和结余预算 * . * 万元，年初预算总支出 * . * 万元， (略) 中预算收入调整减少 * . * 万元。

（ * ） (略) 山风景区收入 (略) 情况

当年收入支出预算基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因:

* 年收入决算数 * . * 万元，用事业基金弥补收支差额0. * 万元，年初结转和结余 * . * 万元，总收入 * . * 万元； * 年支出决算数 * . * 万元，年末结转和结余 * . * 万元，总支出 * . * 万元；

* 年当年收入决算数 * . * 万元比 * 年减少 * . * 万元，减少 * . * %，主要原因为基建项目减少；

* 年当年支出决算数 * . * 万元比 * 年减少 * . * 万元，减少 * . * %，主要原因为基建项目减少；

* 年基本支出人员经费决算支出 * . * 万元，比 * . * 万元增加 * . * 万元，增幅8. * %；主要原因为人员增加、工资调增导致的基本工资较上年增支 * . * 万元，和本年缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（ * ）各预算单位收入支出与预算对比分析

收入预算、决算差异情况表

单位：万元

支出预算、决算差异情况表

单位：万元

名词解释

* 、财政拨款收入：指 (略) 门当年拨付的资金。

* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

* 、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

* 、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

* 、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

* 、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

* 、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

* 、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

* 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

十 * 、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十 * 、“ * 公”经费：纳入 (略) 市财政预决算管理的“ * 公”经费，是指南 (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十 * 、 (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。