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审合同

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? * 、财务情况审计
（ * ） 点击查看>> 年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表审计（集团公司需审计合并报表）。
（ * ）掌握经营情况：收入（含收入结构）、成本（含费用结构）、实现利润（扣除非经常性收益）。
（ * ）摸清资产结构：固定资产结构、有息负债、应收账款、融资成本、投资构成及应收和应付账款结构（期限）。
（ * ）评估运营效益：净资产回报率、保值增值率、职工人均利润率。
（ * ）重大资产（在建工程、投资性房地产、储备土地及产权等公允价值变动，资产减值损失，以及应收账款坏账明细情况。
（ * ） 点击查看>> 年度土地储备、在建工程、出让情况，资产收购、转让情况，承担重点项目建设情况。
（ * ）摸清人员情况（领导人员人数、 * 般管理人员人数（除领导人员外的正式员工）、混岗人员、派遣人数、辅助性员工人数）， 点击查看>> 年度平均员工人数。不同结构人员收入构成，跨企业发放薪酬情况（未在签订合同企业领取薪酬）。
（ * ）掌握账户清单（ (略) 、账号、区内区外、账户余额）。
（ * ）检查福利等开支情况、结构类型（服装、劳保、企业年金、补充医保等）
* 、 (略) 情况
（ * ）内控建设方面
对照《预算法》、《会计法》、《政府会计制度》企业会计制度等规章制度，查找在费用报销方面、资金管理方面、重大财务事项方面、内部控 (略) 等方面中存在的问题。
（ * ）涉及重大投资、工程建设招投标程序，民营企业的债权、债务及经营业务往来（含投、借、保、融）；财政资金的使用是否合规， (略) 门监管企业间往来款是否规范；国有资产管理， (略) 置管理是否规范， (略) (略) 门、 (略) 门审批，处置收入上缴区级国库情况等）
（ * ）“ * 项规定” (略) ：履职待遇支出情况，重点检查公务车 (略) 情况，有无节假日加油情况，有无公款旅游或报销私人消费情况。对企业负责人有无发放各项津补贴情况。有无设立工会账户，有无违规工会开支的情况。
（ * ）区委、区府及国资委安排的重点任务情况，要求企业整改事项的完成情况。
* 、审核填写 点击查看>> 年度各季度度财务快报（含附属表）相关统计数据
* 、上年度审计整改完成情况并提出本年度审计整改问题（ (略) 理问题不列作本年度审计整改问题）
* 、 (略) 理、内部控制、内部管理制度、内部决策程序等提出审计建议
备注：对于审计发现的问题，中介机构经国资委同意后，可反馈企业，能立即整改到位的，不在审计整改问题中反映。反映在审计报告中的问题，必须限期整改。

预算金额： ￥ * 0 元

发布时间： 点击查看>> * : *

采购编号： 点击查看>>

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（ * ）评估运营效益：净资产回报率、保值增值率、职工人均利润率。
（ * ）重大资产（在建工程、投资性房地产、储备土地及产权等公允价值变动，资产减值损失，以及应收账款坏账明细情况。
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（ * ）内控建设方面
对照《预算法》、《会计法》、《政府会计制度》企业会计制度等规章制度，查找在费用报销方面、资金管理方面、重大财务事项方面、内部控 (略) 等方面中存在的问题。
（ * ）涉及重大投资、工程建设招投标程序，民营企业的债权、债务及经营业务往来（含投、借、保、融）；财政资金的使用是否合规， (略) 门监管企业间往来款是否规范；国有资产管理， (略) 置管理是否规范， (略) (略) 门、 (略) 门审批，处置收入上缴区级国库情况等）
（ * ）“ * 项规定” (略) ：履职待遇支出情况，重点检查公务车 (略) 情况，有无节假日加油情况，有无公款旅游或报销私人消费情况。对企业负责人有无发放各项津补贴情况。有无设立工会账户，有无违规工会开支的情况。
（ * ）区委、区府及国资委安排的重点任务情况，要求企业整改事项的完成情况。
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* 、上年度审计整改完成情况并提出本年度审计整改问题（ (略) 理问题不列作本年度审计整改问题）
* 、 (略) 理、内部控制、内部管理制度、内部决策程序等提出审计建议
备注：对于审计发现的问题，中介机构经国资委同意后，可反馈企业，能立即整改到位的，不在审计整改问题中反映。反映在审计报告中的问题，必须限期整改。

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