* 、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GSZX 点击查看>>

原公告的采购项目名称： (略) 门诊收费票据审计采购项目

首次公告日期： 点击查看>>

* 、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

第 * 项原竞争性谈判文件第 * 章谈判内容及参数中：

1.对 * 年以来至今门诊收费作 (略) 全面审计。要求对门诊发票中作废的发 (略) 清查，并核对分类整理。

2.对 * 年 (略) 有退费发票 (略) 全面审计。要求将退费发票与HIS系统门诊 (略) 多方对比，认证其收费过程及收费金额的真实性、准确性、合规性等。审计工作流程： (略) HIS数据分析比对→找出发票中存在异常情况票据→与HIS数据比对→与相关科室比对→统计并分析异常票据原因及金额→根据最终分析比对资料出具审计结论及指导意见（ (略) 要求出具相关结论）。

3.对其做出的结论真实性负责并承担相应法律责任，须出具承诺函否则按 (略) 理。

4.本项目拟投入工作人员应不少于6人，其中注册会计师不少于1人，须提供人员详细信息、分工及相关证明材料原件否则按 (略) 理。

第 * 项原竞争性谈判文件第 * 章资金支付方式、支付时间及条件中：

服务完成并经验收合格后由采购人 * 次性支付。

(略) 及竞争性谈判文件中：

获取采购文件

时间： * 日至 * 日（上午8时 * 分至 * 时，下午 * 时 * 分至 * 时 * 分，法定节假日除外）。

地点： (略) 市 (略) 区市直机关 (略) 4号楼2单元 * 室获取。

(略) 及竞争性谈判文件中：

响应文件提交

时间： * 日9时 * 分（ (略) 时间）。

地点： (略) 急诊楼 * 楼会议室。

(略) 及竞争性谈判文件中：

开启

时间： * 日9时 * 分（ (略) 时间）。

地点： (略) 急诊楼 * 楼会议室。

现变更为：

第 * 项原竞争性谈判文件第 * 章谈判内容及参数中：

1.对 * 年以来至今门诊收费作 (略) 全面审计。要求对门诊发票中作废的发 (略) 清查，并核对分类整理。

2.对 * 年 (略) 有退费发票 (略) 全面审计。要求将退费发票与HIS系统门诊 (略) 多方对比，认证其收费过程及收费金额的真实性、准确性、合规性等。审计工作流程： (略) HIS数据分析比对→找出发票中存在异常情况票据→与HIS数据比对→与相关科室比对→统计并分析异常票据原因及金额→根据最终分析比对资料出具审计结论及指导意见（ (略) 要求出具相关结论）。

3.对其做出的结论真实性负责并承担相应法律责任，须出具承诺函否则按 (略) 理。

4. (略) 有作废票据的审计：

4.1正常作废情况：未产生费用(包含未检查、未用药、未手术等)作废的票据，要求核对科室收入记录及存档的发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额 * 者是否完全 * 致。

4.2非正常作废情况：已产生费用(包含已检查、已用药、已手术等)作废的票据，要求统计科室收入记录及存档的发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额及患者信息。

4.3情况不明作废情况：不确定是否已产生费用作废的票据，要求统计科室收入记录及存档的发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额及患者信息。

5.大额作废票据的审计：

5.1正常作废情况：未报销作废的票据，要求核对报销发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额 * 者完全 * 致。

5.2非正常作废情况：已报销，报销金额已到账作废的票据，要求统计报销发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额及报销单位信息。

5.3情况不明作废的情况：不确定是否已产生费用作废的票据，要求统计报销发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额及报销单位信息。

6.本项目拟投入工作人员应不少于6人，其中注册会计师不少于1人，须提供人员详细信息、分工及相关证明材料原件否则按 (略) 理。

7.在 (略) 省 (略) (略) 有有效的备案记录，须提供相关证明材料，否则 (略) 理。

第 * 项原竞争性谈判文件第 * 章资金支付方式、支付时间及条件中：

完成审计并出具合格的审计报告支付合同金额的 * %，剩余 * % (略) 出具判决书后 * 次性支付。

(略) 及竞争性谈判文件中：

获取采购文件

时间： * 日至 * 日（上午8时 * 分至 * 时，下午 * 时 * 分至 * 时 * 分，法定节假日除外）。

地点： (略) 市 (略) 区市直机关 (略) 4号楼2单元 * 室获取。

(略) 及竞争性谈判文件中：

响应文件提交

时间： * 日9时 * 分（ (略) 时间）。

地点： (略) 急诊楼 * 楼会议室。

(略) 及竞争性谈判文件中：

开启

时间： * 日9时 * 分（ (略) 时间）。

地点： (略) 急诊楼 * 楼会议室。

更正日期： 点击查看>>

* 、其他补充事宜：其他内容不变。

* 、 (略) 内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称： (略)

地 址： (略) 市 (略) 区南大街 * 号

联系方式： 点击查看>>

2.采购代理机构信息

名 称： (略) (略)

地 址： (略) 省 (略) 市 (略) 区万辉国际 * 号公寓楼1单元 * 室

联系方式： 点击查看>>

3.项目联系方式

项目联系人：李强

电 话： 点击查看>>

* 、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GSZX 点击查看>>

原公告的采购项目名称： (略) 门诊收费票据审计采购项目

首次公告日期： 点击查看>>

* 、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

第 * 项原竞争性谈判文件第 * 章谈判内容及参数中：

1.对 * 年以来至今门诊收费作 (略) 全面审计。要求对门诊发票中作废的发 (略) 清查，并核对分类整理。

2.对 * 年 (略) 有退费发票 (略) 全面审计。要求将退费发票与HIS系统门诊 (略) 多方对比，认证其收费过程及收费金额的真实性、准确性、合规性等。审计工作流程： (略) HIS数据分析比对→找出发票中存在异常情况票据→与HIS数据比对→与相关科室比对→统计并分析异常票据原因及金额→根据最终分析比对资料出具审计结论及指导意见（ (略) 要求出具相关结论）。

3.对其做出的结论真实性负责并承担相应法律责任，须出具承诺函否则按 (略) 理。

4.本项目拟投入工作人员应不少于6人，其中注册会计师不少于1人，须提供人员详细信息、分工及相关证明材料原件否则按 (略) 理。

第 * 项原竞争性谈判文件第 * 章资金支付方式、支付时间及条件中：

服务完成并经验收合格后由采购人 * 次性支付。

(略) 及竞争性谈判文件中：

获取采购文件

时间： * 日至 * 日（上午8时 * 分至 * 时，下午 * 时 * 分至 * 时 * 分，法定节假日除外）。

地点： (略) 市 (略) 区市直机关 (略) 4号楼2单元 * 室获取。

(略) 及竞争性谈判文件中：

响应文件提交

时间： * 日9时 * 分（ (略) 时间）。

地点： (略) 急诊楼 * 楼会议室。

(略) 及竞争性谈判文件中：

开启

时间： * 日9时 * 分（ (略) 时间）。

地点： (略) 急诊楼 * 楼会议室。

现变更为：

第 * 项原竞争性谈判文件第 * 章谈判内容及参数中：

1.对 * 年以来至今门诊收费作 (略) 全面审计。要求对门诊发票中作废的发 (略) 清查，并核对分类整理。

2.对 * 年 (略) 有退费发票 (略) 全面审计。要求将退费发票与HIS系统门诊 (略) 多方对比，认证其收费过程及收费金额的真实性、准确性、合规性等。审计工作流程： (略) HIS数据分析比对→找出发票中存在异常情况票据→与HIS数据比对→与相关科室比对→统计并分析异常票据原因及金额→根据最终分析比对资料出具审计结论及指导意见（ (略) 要求出具相关结论）。

3.对其做出的结论真实性负责并承担相应法律责任，须出具承诺函否则按 (略) 理。

4. (略) 有作废票据的审计：

4.1正常作废情况：未产生费用(包含未检查、未用药、未手术等)作废的票据，要求核对科室收入记录及存档的发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额 * 者是否完全 * 致。

4.2非正常作废情况：已产生费用(包含已检查、已用药、已手术等)作废的票据，要求统计科室收入记录及存档的发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额及患者信息。

4.3情况不明作废情况：不确定是否已产生费用作废的票据，要求统计科室收入记录及存档的发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额及患者信息。

5.大额作废票据的审计：

5.1正常作废情况：未报销作废的票据，要求核对报销发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额 * 者完全 * 致。

5.2非正常作废情况：已报销，报销金额已到账作废的票据，要求统计报销发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额及报销单位信息。

5.3情况不明作废的情况：不确定是否已产生费用作废的票据，要求统计报销发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额及报销单位信息。

6.本项目拟投入工作人员应不少于6人，其中注册会计师不少于1人，须提供人员详细信息、分工及相关证明材料原件否则按 (略) 理。

7.在 (略) 省 (略) (略) 有有效的备案记录，须提供相关证明材料，否则 (略) 理。

第 * 项原竞争性谈判文件第 * 章资金支付方式、支付时间及条件中：

完成审计并出具合格的审计报告支付合同金额的 * %，剩余 * % (略) 出具判决书后 * 次性支付。

(略) 及竞争性谈判文件中：

获取采购文件

时间： * 日至 * 日（上午8时 * 分至 * 时，下午 * 时 * 分至 * 时 * 分，法定节假日除外）。

地点： (略) 市 (略) 区市直机关 (略) 4号楼2单元 * 室获取。

(略) 及竞争性谈判文件中：

响应文件提交

时间： * 日9时 * 分（ (略) 时间）。

地点： (略) 急诊楼 * 楼会议室。

(略) 及竞争性谈判文件中：

开启

时间： * 日9时 * 分（ (略) 时间）。

地点： (略) 急诊楼 * 楼会议室。

更正日期： 点击查看>>

* 、其他补充事宜：其他内容不变。

* 、 (略) 内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称： (略)

地 址： (略) 市 (略) 区南大街 * 号

联系方式： 点击查看>>

2.采购代理机构信息

名 称： (略) (略)

地 址： (略) 省 (略) 市 (略) 区万辉国际 * 号公寓楼1单元 * 室

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3.项目联系方式

项目联系人：李强

电 话： 点击查看>>