2 (略) (略) 部门决算

 

(略) 分  拜城 (略) 部门概况及决算说明

拜城 (略) （青少年业余体校），属一套人马两块牌子的全额拨款事业单位， (略) 竟技体育工作。其中业余体校的工作主 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 的选拔、组建、训练、以及参加地区青少年业余体校五项比赛。2014年为贯彻落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划》，积极推动我县体育工作的开展，进一步挖掘、培养、选拔优秀体育后备人才，为我县体育发展打好基础,我单位在县委、政府、 (略) (略) 的领导和支持下， (略) ，组织查看、选拔、测试之后，再对参加各项目达标的运动员参加项目的不同，进行有针对性的强化训练，单位全体职工克服各种困难，努力工作，在各项比赛中都取得了很好的成绩，圆满完成了年初的工作安排，使我县的体育事业得到了进一步的提高。

一、部门基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）基本情况

1．主要职能。

我单位主要职责：（一）培养体育项目运动人才，促进体育事业发展，体育项 (略) 管理；（二）优育项目后备人才培养；（三）体育项目竞赛组织；（四）体育项目教练员培养；（五）群众体育项目比赛组织。

2．机构人员情况。

拜城 (略) 事业编制6人， 2013年年末实有在职人员8人（其中：领导职数1人、专业技术人员4人、工人3人）；2014年年末实有在职人员9人（其中：领导职数2人、专业技术人员4人、工人3人）；与上年相比有变动。

3．机构人员当年变动情况及原因。

2014年单位增加领导1人（副主任）。

二、部门年度收支情况、对部门年度收支增减变动情况、财政拨款支出变动情况、部门预决算差异说明和其他需说明事项。

（一）部门年度收支情况

2014年总收入108.76万元(其中:2014年公共预算财政拨款收入104.87万元;政府性基金预算财政拨款收入3.73万元)；其他收入0.16万元(银行利息0.16万元)。

2014年总支出110.60万元(其中:基本支出56.83万元；项目支出53.77万元，本年项目支出51.93万元，上年结转1.84万元体育彩票公益金资助项目）。

（二）对部门年度收支增减变动情况

2014年总收入108.76万元(其中:2014年公共预算财政拨款收入104.87万元;政府性基金预算财政拨款收入3.73万元)；其他收入0.16万元(银行利息0.16万元)。

2014年总支出110.60万元(其中:基本支出56.83万元；项目支出53.77万元，本年项目支出51.93万元，上年结转1.84万元体育彩票公益金资助项目）。

2014年基本支出56.83万元

（1）工资福利支出48.26万元（其中：基本工资22.35万元;津贴补贴20.35万元；奖金0.99万元（2014年职工年终一次性奖金0.99万元）；社会保障缴费4.57万元。

（2）商品和服务支出2.47万元（其中：基本公用支出:办公费0.69万元,用于购买办公用品及办公的零星开支；手续费0.07万元, (略) 银社保缴费电子证书费；邮电费0.12万元，用于支付单位电话费；工会经费0.71万元,用于单位职工开展工会活动费用； (略) 维护费0.88万元,用于单位车辆保险费0.38万元、车辆维修费0.50万元（用于支付单位车辆修理）。

（3）对个人和家庭的补助支出6.10万元（其中：住房公积金5.07万元,用于汇缴9人职工住房公积金；职工个人取暖费1.03万元，用于支付职工个人取暖费）。

2014年项目支出53.77万元

（1）、业余体校训练经费支出5.20万元；（2）青少年五项体育竞赛活动经费5万元；（3）参加地区五项比赛经费5万元；（4）第六 (略) 地普查经费3万元；（5）地方文化体育与传媒事业发展专项资金（新财教 * 号 30万元；（6）返还各地州市体育彩票公益金（新财综2014】7号）（2013年下半年即开型体育彩票公益金1.11万元；（7）体彩公益金资助项目（新财综2014】57号）2.62万元；（8）上年结转 体育彩票公益金资助项目（新财综2013】89号）1.84万元。

（三）财政拨款支出变动情况   无

（四）部门预决算差异说明和其他需说明事项

（1）2014年收入预、决算情况

(略) 门财政补助收入预算总计107.26万元，截止2 (略) 门决算我单位决算收入总计108.76万元,比部门预算核定数增加1.5万元，增加1.4%。主要是增加了政府性基金收入。

（2）2014年支出预、决算情况

(略) 门预算支出总计107.26万元, (略) 门决算支出总计110.60万元，比部门预算核定数增加3.34万元。

(略) 门预算75.76万元，决算56.83万元，下浮-24.99%原因是办公用房取暖费核销12.57万元（ (略) 未交付使用），公用经费减少1.26万元，下浮20% (略) 节约,人员经费减少5.10万元是年初预算数大。

(略) 门预算31.50万元，决算53.77万元,较部门预算增加22.27万元，上浮-70.70万元(原因是：1、 (略) 水电费20万元核销, (略) 还未交付使用;2、业余体校 (略) 厉行节约压缩1.3万元3、青少年五项体育竞赛经费增加5万元;4、全国 (略) 地普查经费增加3万；5、地方文化体育与传媒事业发展专项资金增加30万元；6、彩票公益金增加3.73万元；7、上年结转彩票公益金1.84万元)。

（3）预、决算差异情况分析

2014 (略) 门预算22.08万元;决算数22.35万元； 部门预算数与决算数相比增加0.27万元，增加原因是9人增加正常晋升工资。

(略) 门预算25.74万元;决算20.35万元,与部门预算数相比减少5.39万元。

奖金：年终 (略) 门预算0.98万元，决算0.99万元，与部门预算数相比增加0.01万元。

(略) (略) 门预算4.8万元；决算4.57万元，与部门预算相比减少0.23万元，原因是当时预算数四舍五入进入到百位，决算实际支出数比预算数小。

(略) 门预算0.71万元；决算0.71万元，与部门预算相比无变动。

(略) 门预算5.85万元；决算5.07万元，与预算数相比减少0.78万元，原因是当时预算数四舍五入进入到百位，决算实际支出数比预算数小。

在职 (略) 门预算1.03万元；决算1.03万元，与预算数相比无变动

2014 (略) 门预算31.50万元，决算53.77万元。

其中:部门预算财政拨款31.50万元,决算财政拨款53.77万元(原因是：1、 (略) 水电费预算20万元、决算核销20 (略) 还未交付使用;2、业余体校训练经费预算6.5万元、决算5. (略) 厉行节约；3、青少年五项体育竞赛经费增加5万元;4、全国 (略) 地普查经费增加3万；5、地方文化体育与传媒事业发展专项资金增加30万元；6、彩票公益金增加3.73万元；7、上年结转彩票公益金1.84万元)。

（4）其他需说明事项

（1）财决02表：年初结转18400元，体育彩票公益金资助项目（新财综2013】89号）。

（2）财决03表：“收入决算表”中其他收入0.16万元，本年利息收入0.16万元。

（3）财决05-1表：奖金0.99万元，支付2014年度职工9人年终一次性奖金0.99万元。

（4）财决05-1表： (略) 维护费0.88万元，用于支付单位车辆保险

费0.38万元、车辆维修费0.5万元。

（5）其他对个人家庭的补助支出：取暖费1.03万元（在职职工9人取暖费）。

（6）财决05-2表：办公费5.98万元用于支付购买开 (略) 需办公用品费支出、打印、复印、制作横幅、牌匾等支出。

（7）财决05-2表：差旅费24.19万元（用于支付业余体校运动员参加地区 (略) 、教练员、运动员、往返车费、食宿费、伙食补助费；职 (略) 地差旅费；支付参加群众体育比赛及各项赛事人员车费、食宿费、伙食补助费等）

（8）财决05-2表：维修（护）费0.15万元，用于支付软件维护费。

（9）财决05-2表：培训费0.40万元，用于支付业余体校教练员参加自治区岗位培训、社会指导员参加地区健身气功培训。

（10）财决05-2表：专用材料费15.91万元，用于购买业余体校运动员参加地区五项比赛及集训期间服装及训练器材费、 (略) 外钢化篮板费、参加群众体育比赛及各项赛事人员服装费、活动用品、器材费等。

（11）财决05-2表：劳务费5.12万元， 用于支付业余体校聘用二中、二小、康其乡中学、黑英山乡中学、老虎台乡中学田径、篮球、排球、足球教练员的训练费；支付参加比赛抽调工作人员补助费、农牧民务工补贴费等。

（12）财决05-2表： (略) 维护费1.64万元，用于支付参加地区五项比赛下乡选拔运动员、办理运动员参赛事项、 (略) 地普查下乡、开展百日文体活动等单位车辆加油费1.47万元、车辆维修费0.16万元、 (略) 费0.01万元。

（13）财决05-2表：其他资本性支出0.38万元，办公设备购置费0.38万元，用于购置文件柜2组0.12万元、 (略) 0.14万元、 (略) 0.12万元。

（14）“三公经费”相关的车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况。财决附06表

公务用 (略) 维护费支出1.94万元，用于支付车辆维修费0.66万元、车辆保险费0.38万元、车辆加油费0.89万元、 (略) 费0.01万元。

年末车辆保有量1辆。

三、部门决算单位构成

拜城 (略) 部门决算包括：拜城 (略) 部门本级决算、所属单位决算等。

(略) (略) (略) 门决算编制范围的单位名单表：
 序号
 单位名称
 备注
 
1
 拜城 (略) 本级
 二级预算单位
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(略) 分  拜城 (略) (略) 门决算表

一、部门收支决算总表

2 (略) (略) 收支决算总表

单位：万元

本年收入
 本年支出
 
项目
 决算数
 项目
 决算数
 
一、财政拨款
 108.60
 一、一般公共服务
 
 
其中：公共预算
 104.87
 二、外交
 
 
政府性基金
 3.73
 三、国防
 
 
二、上级补助收入
 
 四、公共安全
 
 
三、事业收入
 
 五、教育
 5
 
其中：财政专户管理资金
 
 六、科学技术
 
 
四、经营收入
 
 七、文化教育与传媒
 100.03
 
五、附属单位上缴收入
 
 八、社会保障和就业
 
 
六、其他收入
 0.16
 ……
 
 
 
 
 ……
 
 
 
 
 二十一、其他支出
 5.57
 
本年收入合计
 108.76
 本年支出合计
 
 
用事业基金弥补收支差额
 
 结余分配
 
 
上年结转和结余
 1.84
 年末结转和结余
 
 
经营结余
 
 
 
 
合计
 110.60
 合计
 110.60
 

 

二、部门财政拨款支出决算表

2 (略) (略) 财政拨款支出决算表

单位：万元

项目
 财政拨款支出决算
 
科目编码
 科目名称
 合计
 基本支出
 项目支出
 
类
 款
 
205
 
 教育
 5
 
 5
 
205
 02
 普通教育
 5
 
 5
 
207
 
 文化体育与传媒
 99.87
 56.67
 43.2
 
207
 03
 体育
 69.87
 56.67
 13.2
 
20799
 
 其他文化体育与传媒支出
 30
 
 30
 
229
 
 其他支出
 5.57
 
 5.57
 
229
 60
 彩票公益 (略) 排的支出
 5.57
 
 5.57
 
 
 
 
 
 
 
 
合     计
 110.44
 56．67
 53.77
 
           

 

2 (略) (略) 财政拨款“三公”经费支出决算表及说明

 

2014年财政拨款“三公”经费决算总数1.94万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元，公用用 (略) 经费决算1.94万元，主要用于： (略) 维护费公务接待经费决算0万元。

2 (略) (略) 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目
 决算数
 
合  计
 1.94
 
1、因公出国（境）费用
 0
 
2、公务接待费
 0
 
3、公务用车费
 1.94
 
其中： (略) 维护费
 1.94
 
公务用车购置费
 0
 

 

 

 



2 (略) (略) 部门决算

 

(略) 分  拜城 (略) 部门概况及决算说明

拜城 (略) （青少年业余体校），属一套人马两块牌子的全额拨款事业单位， (略) 竟技体育工作。其中业余体校的工作主 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 的选拔、组建、训练、以及参加地区青少年业余体校五项比赛。2014年为贯彻落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划》，积极推动我县体育工作的开展，进一步挖掘、培养、选拔优秀体育后备人才，为我县体育发展打好基础,我单位在县委、政府、 (略) (略) 的领导和支持下， (略) ，组织查看、选拔、测试之后，再对参加各项目达标的运动员参加项目的不同，进行有针对性的强化训练，单位全体职工克服各种困难，努力工作，在各项比赛中都取得了很好的成绩，圆满完成了年初的工作安排，使我县的体育事业得到了进一步的提高。

一、部门基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）基本情况

1．主要职能。

我单位主要职责：（一）培养体育项目运动人才，促进体育事业发展，体育项 (略) 管理；（二）优育项目后备人才培养；（三）体育项目竞赛组织；（四）体育项目教练员培养；（五）群众体育项目比赛组织。

2．机构人员情况。

拜城 (略) 事业编制6人， 2013年年末实有在职人员8人（其中：领导职数1人、专业技术人员4人、工人3人）；2014年年末实有在职人员9人（其中：领导职数2人、专业技术人员4人、工人3人）；与上年相比有变动。

3．机构人员当年变动情况及原因。

2014年单位增加领导1人（副主任）。

二、部门年度收支情况、对部门年度收支增减变动情况、财政拨款支出变动情况、部门预决算差异说明和其他需说明事项。

（一）部门年度收支情况

2014年总收入108.76万元(其中:2014年公共预算财政拨款收入104.87万元;政府性基金预算财政拨款收入3.73万元)；其他收入0.16万元(银行利息0.16万元)。

2014年总支出110.60万元(其中:基本支出56.83万元；项目支出53.77万元，本年项目支出51.93万元，上年结转1.84万元体育彩票公益金资助项目）。

（二）对部门年度收支增减变动情况

2014年总收入108.76万元(其中:2014年公共预算财政拨款收入104.87万元;政府性基金预算财政拨款收入3.73万元)；其他收入0.16万元(银行利息0.16万元)。

2014年总支出110.60万元(其中:基本支出56.83万元；项目支出53.77万元，本年项目支出51.93万元，上年结转1.84万元体育彩票公益金资助项目）。

2014年基本支出56.83万元

（1）工资福利支出48.26万元（其中：基本工资22.35万元;津贴补贴20.35万元；奖金0.99万元（2014年职工年终一次性奖金0.99万元）；社会保障缴费4.57万元。

（2）商品和服务支出2.47万元（其中：基本公用支出:办公费0.69万元,用于购买办公用品及办公的零星开支；手续费0.07万元, (略) 银社保缴费电子证书费；邮电费0.12万元，用于支付单位电话费；工会经费0.71万元,用于单位职工开展工会活动费用； (略) 维护费0.88万元,用于单位车辆保险费0.38万元、车辆维修费0.50万元（用于支付单位车辆修理）。

（3）对个人和家庭的补助支出6.10万元（其中：住房公积金5.07万元,用于汇缴9人职工住房公积金；职工个人取暖费1.03万元，用于支付职工个人取暖费）。

2014年项目支出53.77万元

（1）、业余体校训练经费支出5.20万元；（2）青少年五项体育竞赛活动经费5万元；（3）参加地区五项比赛经费5万元；（4）第六 (略) 地普查经费3万元；（5）地方文化体育与传媒事业发展专项资金（新财教 * 号 30万元；（6）返还各地州市体育彩票公益金（新财综2014】7号）（2013年下半年即开型体育彩票公益金1.11万元；（7）体彩公益金资助项目（新财综2014】57号）2.62万元；（8）上年结转 体育彩票公益金资助项目（新财综2013】89号）1.84万元。

（三）财政拨款支出变动情况   无

（四）部门预决算差异说明和其他需说明事项

（1）2014年收入预、决算情况

(略) 门财政补助收入预算总计107.26万元，截止2 (略) 门决算我单位决算收入总计108.76万元,比部门预算核定数增加1.5万元，增加1.4%。主要是增加了政府性基金收入。

（2）2014年支出预、决算情况

(略) 门预算支出总计107.26万元, (略) 门决算支出总计110.60万元，比部门预算核定数增加3.34万元。

(略) 门预算75.76万元，决算56.83万元，下浮-24.99%原因是办公用房取暖费核销12.57万元（ (略) 未交付使用），公用经费减少1.26万元，下浮20% (略) 节约,人员经费减少5.10万元是年初预算数大。

(略) 门预算31.50万元，决算53.77万元,较部门预算增加22.27万元，上浮-70.70万元(原因是：1、 (略) 水电费20万元核销, (略) 还未交付使用;2、业余体校 (略) 厉行节约压缩1.3万元3、青少年五项体育竞赛经费增加5万元;4、全国 (略) 地普查经费增加3万；5、地方文化体育与传媒事业发展专项资金增加30万元；6、彩票公益金增加3.73万元；7、上年结转彩票公益金1.84万元)。

（3）预、决算差异情况分析

2014 (略) 门预算22.08万元;决算数22.35万元； 部门预算数与决算数相比增加0.27万元，增加原因是9人增加正常晋升工资。

(略) 门预算25.74万元;决算20.35万元,与部门预算数相比减少5.39万元。

奖金：年终 (略) 门预算0.98万元，决算0.99万元，与部门预算数相比增加0.01万元。

(略) (略) 门预算4.8万元；决算4.57万元，与部门预算相比减少0.23万元，原因是当时预算数四舍五入进入到百位，决算实际支出数比预算数小。

(略) 门预算0.71万元；决算0.71万元，与部门预算相比无变动。

(略) 门预算5.85万元；决算5.07万元，与预算数相比减少0.78万元，原因是当时预算数四舍五入进入到百位，决算实际支出数比预算数小。

在职 (略) 门预算1.03万元；决算1.03万元，与预算数相比无变动

2014 (略) 门预算31.50万元，决算53.77万元。

其中:部门预算财政拨款31.50万元,决算财政拨款53.77万元(原因是：1、 (略) 水电费预算20万元、决算核销20 (略) 还未交付使用;2、业余体校训练经费预算6.5万元、决算5. (略) 厉行节约；3、青少年五项体育竞赛经费增加5万元;4、全国 (略) 地普查经费增加3万；5、地方文化体育与传媒事业发展专项资金增加30万元；6、彩票公益金增加3.73万元；7、上年结转彩票公益金1.84万元)。

（4）其他需说明事项

（1）财决02表：年初结转18400元，体育彩票公益金资助项目（新财综2013】89号）。

（2）财决03表：“收入决算表”中其他收入0.16万元，本年利息收入0.16万元。

（3）财决05-1表：奖金0.99万元，支付2014年度职工9人年终一次性奖金0.99万元。

（4）财决05-1表： (略) 维护费0.88万元，用于支付单位车辆保险

费0.38万元、车辆维修费0.5万元。

（5）其他对个人家庭的补助支出：取暖费1.03万元（在职职工9人取暖费）。

（6）财决05-2表：办公费5.98万元用于支付购买开 (略) 需办公用品费支出、打印、复印、制作横幅、牌匾等支出。

（7）财决05-2表：差旅费24.19万元（用于支付业余体校运动员参加地区 (略) 、教练员、运动员、往返车费、食宿费、伙食补助费；职 (略) 地差旅费；支付参加群众体育比赛及各项赛事人员车费、食宿费、伙食补助费等）

（8）财决05-2表：维修（护）费0.15万元，用于支付软件维护费。

（9）财决05-2表：培训费0.40万元，用于支付业余体校教练员参加自治区岗位培训、社会指导员参加地区健身气功培训。

（10）财决05-2表：专用材料费15.91万元，用于购买业余体校运动员参加地区五项比赛及集训期间服装及训练器材费、 (略) 外钢化篮板费、参加群众体育比赛及各项赛事人员服装费、活动用品、器材费等。

（11）财决05-2表：劳务费5.12万元， 用于支付业余体校聘用二中、二小、康其乡中学、黑英山乡中学、老虎台乡中学田径、篮球、排球、足球教练员的训练费；支付参加比赛抽调工作人员补助费、农牧民务工补贴费等。

（12）财决05-2表： (略) 维护费1.64万元，用于支付参加地区五项比赛下乡选拔运动员、办理运动员参赛事项、 (略) 地普查下乡、开展百日文体活动等单位车辆加油费1.47万元、车辆维修费0.16万元、 (略) 费0.01万元。

（13）财决05-2表：其他资本性支出0.38万元，办公设备购置费0.38万元，用于购置文件柜2组0.12万元、 (略) 0.14万元、 (略) 0.12万元。

（14）“三公经费”相关的车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况。财决附06表

公务用 (略) 维护费支出1.94万元，用于支付车辆维修费0.66万元、车辆保险费0.38万元、车辆加油费0.89万元、 (略) 费0.01万元。

年末车辆保有量1辆。

三、部门决算单位构成

拜城 (略) 部门决算包括：拜城 (略) 部门本级决算、所属单位决算等。

(略) (略) (略) 门决算编制范围的单位名单表：
 序号
 单位名称
 备注
 
1
 拜城 (略) 本级
 二级预算单位
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(略) 分  拜城 (略) (略) 门决算表

一、部门收支决算总表

2 (略) (略) 收支决算总表

单位：万元

本年收入
 本年支出
 
项目
 决算数
 项目
 决算数
 
一、财政拨款
 108.60
 一、一般公共服务
 
 
其中：公共预算
 104.87
 二、外交
 
 
政府性基金
 3.73
 三、国防
 
 
二、上级补助收入
 
 四、公共安全
 
 
三、事业收入
 
 五、教育
 5
 
其中：财政专户管理资金
 
 六、科学技术
 
 
四、经营收入
 
 七、文化教育与传媒
 100.03
 
五、附属单位上缴收入
 
 八、社会保障和就业
 
 
六、其他收入
 0.16
 ……
 
 
 
 
 ……
 
 
 
 
 二十一、其他支出
 5.57
 
本年收入合计
 108.76
 本年支出合计
 
 
用事业基金弥补收支差额
 
 结余分配
 
 
上年结转和结余
 1.84
 年末结转和结余
 
 
经营结余
 
 
 
 
合计
 110.60
 合计
 110.60
 

 

二、部门财政拨款支出决算表

2 (略) (略) 财政拨款支出决算表

单位：万元

项目
 财政拨款支出决算
 
科目编码
 科目名称
 合计
 基本支出
 项目支出
 
类
 款
 
205
 
 教育
 5
 
 5
 
205
 02
 普通教育
 5
 
 5
 
207
 
 文化体育与传媒
 99.87
 56.67
 43.2
 
207
 03
 体育
 69.87
 56.67
 13.2
 
20799
 
 其他文化体育与传媒支出
 30
 
 30
 
229
 
 其他支出
 5.57
 
 5.57
 
229
 60
 彩票公益 (略) 排的支出
 5.57
 
 5.57
 
 
 
 
 
 
 
 
合     计
 110.44
 56．67
 53.77
 
           

 

2 (略) (略) 财政拨款“三公”经费支出决算表及说明

 

2014年财政拨款“三公”经费决算总数1.94万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元，公用用 (略) 经费决算1.94万元，主要用于： (略) 维护费公务接待经费决算0万元。

2 (略) (略) 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目
 决算数
 
合  计
 1.94
 
1、因公出国（境）费用
 0
 
2、公务接待费
 0
 
3、公务用车费
 1.94
 
其中： (略) 维护费
 1.94
 
公务用车购置费
 0
 

 

 

 

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