2 (略) 县文化体 (略)

部门决算

一、    (略) 文化体 (略) 部门概况及决算说明

(一)部门基本情况：

1、部门职能

（一） (略) 党和国家以及自治区、地区及本县有关文化、体育、广播电视各项方针、政策、法律、法规， (略) 《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划纲要》，《奥运争光计划》，《广播电视管理条例》《广播电视设施保护条例》等相关法律、法规，努力提高我县各族人民的身体素质，竞技体育水平，丰富我县各族人民的精神文化生活。

（二）指导和推动文化、体育、广播电视管理体制改革，研究制订本县文化、体育、广播电视事业的发展规划和年度计划，指导我县广播电视宣传和广播自办节目精品创伤并协调其题材规划。

（三）综 (略) 会文化、体育广播电视事业， (略) 会文化体育设施的发展，指导协调群众文化体育事业和少儿文艺艺术事业的发展。监督管理广播电视节目，卫星电视节目收录和向公众转播视听节目。

我单位是一级预算单位， (略) 政单位会计制度，实行财务独立核算。

2、机构设置情况

3、人员情况及增减变动原因：年初总编制数24名， (略) 政编制13名，工勤编制2名，参依照公务员编制4名，事业编制5名； * 名事业编制过度为公务员， 2014年年末实有人员23人。其中：正科4名、主任科员3名、副科1名、科员4名、参依照公务员4名，工勤人员2名；过度公务员人数4人，事业1人不占编制。现有退休职工10人，（其中3月退休去世1人。）

 (二)部门年度收支情况

单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入1090.84万元（其中，实行国库集中支付的资金1090.84万元）， (略) 门拨款对账单1090.84万元（其中，实行国库集中支付的资金1090.84万元）。

2014年全年支出:618.63万元(其中)工资福利支出129.40万元,商品服务支出13.37万元,对个人和家庭补助支出88.17万元,项目支出387.82万元,本年结余资金525.06万元.

部门年度收支

2014年总收入1091.20万元, 其中:财政拨款1090.84万元,政府性基金13.22万元,利息收入0.36万元,2013年总收入618.63万元, 其中:财政拨款618.35万元,利息收入0.27万元, 与上年同比增加了471.57万元,增幅76.46%，

2013年商品和服务支出440.75万元， 2014年商品和服务支出386.98万元，减少53.77万元，减幅3.89%，减少2013年总收入937.34万元, 其中:,项目建设资金体 (略) 建设财政拨款200万元，米 (略) 建设资金106.67万元.  主要原因:2013年项目建设资金工程款306.67万元， (略) 建设106.67万元， (略) 建设200万元。2014年节假日慰问住村 (略) 员(大米、面粉、清油等), (略) 员配备对讲机共计7000元，培训费较上年增加原因是参加自 (略) 业务工作及各项地区举办的业务工作培训班经费。

2014年对个人和家庭的补助支出71.06万元，2014年对个人和家庭的补助支出88.17万元，增加支出17.11万元，增加9.4%，较上年增加了一名死亡人员抚恤金。

2013年没有其他资本性支出，2014年其他资本性支出14.21万元,较上年增加14.21万元，增加100%。增加原因是2014年增加固定资产电脑2台。老 (略) 建设13.22万元。

2014年全年支出:618.77万元(其中)工资福利支出129.40万元,商品服务支出13.37万元,对个人和家庭补助支出88.17万元,项目支出387.82万元,本年结余资金525.06万元.2013年总支出950.67万元,其中: 工资福利支出124.16万元，商品服务支出12.49万元，对个人和家庭的补助支出71.05万元,项目支出724.97万元

主要原因: 主要原因:2013年支出总计950.67万元，2014年支出总计618.77万元，比上年减少支出331.9万元，减少6.5%。2013年工资福利支出124.16万元， 2014年工资福利支出129.40万元，增加支出5.24万元，增长1.04%，较上年增加原因是2014年调整22人正常晋升工资及退休职工去世1人的遗属补助。

（2）差异原因分析。

主要是：2014年基本工资预算59.88万元，决算58.80万元，决算比预算增加1.08万元，增加原因系预算内不包括艰苦边远地区补贴、保留地区津贴、保留地区津贴补贴保留额；津贴补贴预算55.1万元，决算54.10万元，决算比预算减少1万元，减少原因系预算内包含在职人员人均年增加津贴6000元，退休人员人均年增加津贴4500元；年终一次性奖金预算2.46万元，决算2.675增加0.215万元，增加原因系2014年新增1人；社会保障缴费预算19.2万元，决算13.82万元，决算比预算减少5.38万元，减少原因系决算内不 (略) 保缴费。

2014年办公费预算0.96万元，决算1.6万元，决算比预算增加0.64万元，增加原因系今年是落实党的群众教育路线年办公消耗品增加；邮电费预算02万元，决算0.36万元； (略) 新增座机电话及驻村工作人员对讲机；工会经费预算与决算一致；差旅费预算0.07万元，决算0.75万元。 (略) 费预算3.4万元，在项目资金内支出。

2014年退休费预算59.37万元，决算49.39万元，决算比预算减少9.98万元，减少原因是今年退休职工去世1人。今年新增1人生活补助费；住房公积金预算14.69万元，决算13.42万元，决算比预算减少1.27万元，减少原因 (略) 四舍五 (略) 以比决算数多；取暖费预3.99万元，决算4.055万元，决算比预算减少650万元，减少原因系享受副县级待遇1人的差额。

3、其他资本性支出：14.21万元

其他资本性支出14.21万元,其中:0.99万元购置办公设备,已入固定资产。13.22万元用于老虎 (略) 建设。为了丰富各族群众的文化生活，目前我单位现有的设备已远远不能满足工作开展的需要，为了改善办公条件，更好的开展工作，配备办公电脑2台。

固定资产情况说明：

固定资产上年1125.94万元,本年1126.94万元,增加了0.99万元,.原因2014年购置固定资0.99万元（电脑2台）

4．“资产负债简表”中 “暂存款”、“暂付款”等往来账款情况说明。

其他应付款（暂存款）198.68万元,其中;（1）其他应付款(县扶贫款)1.8万元,专项结余13.3万元,借入款项11.94万元,其他应付款3.76万元, (略) (略) 合并时,为 (略) 理平衡,将数据摊入报表中,但无资金和固定资产实物,我单位多次向 (略) 理此笔坏帐,都未能等到解决.（合计：30.8万元）剩余的是已前年度结余．

其他应收款（暂付款）：85.63万元情况说明：（1）老 (略) 建设资金17.5万元，（2）非物质文化遗产工作经费68.13万元。

三、部门决算单位构成

  (略) 部门2014年决算编制范围的单位名单见下表 
 序号
 单位名称
 备注
 
1
 拜城 (略)
 
 
 
 
 
 

 

(略) 分    (略) (略) 门决算表

一、       部门收支决算总表

2014 (略) 收支决算总表

                                      单位:   万元

本年收入
 本年支出
 
项   目
 决算数
 项目
 决算数
 
一、财政拔款
 1090.84
 一、一般公共服务
 
 
其中：公共预算
 
 二、外交
 
 
政府性基金
 13.22
 三、国防
 
 
二、上级补助收入
 
 四、公共安全
 
 
三、事业收入
 
 五、教育
 
 
其中：财政专户管理资金
 
 六、科学技术
 
 
四、经营收入
 
 七、文化教育与传媒
 533.82
 
五、附属单位上缴收入
 
 八、社会保障和就业
 71.73
 
六、其他收入
 0.36
 
 
 
 
 
 二十一、其他支出
 
 
本年收入合计
 1091.20
 本年支出合计
 618.77
 
用事业基金弥补收支差额
 
 结余分配
 
 
上年结转和结余
 52.62
 年未结转和结余
 525.06
 
经营结余
 
 
 
 
合计
 1143.83
 合计
 1143.83
 

 

二、       部门财政拔款支出决算表

2014 (略) （单位）财政拔款支出决算表

项目
 财政拨款支出决算
 
科目编码
 科目名称
 合计
 基本支出
 项目支出
 
类
 款
 
 
 
 
207
 
 文化体育与传媒支出
 533.46
 158.86
 374.6
 
207
 01
 文化
 284.37
 158.86
 125.52
 
207
 02
 文物
 103
 
 103
 
207
 03
 体育
 30
 
 30
 
207
 04
 广播影视
 11.57
 
 11.57
 
207
 05
 新闻出版
 3
 
 3
 
207
 99
 其他文化体育与传媒支出
 101.52
 
 101.52
 
208
 
 社会保障和就业支出
 71.73
 71.73
 
 
208
 05
 行政事业单位离退休
 56.18
 56.18
 
 
208
 08
 抚恤
 15.55
 15.55
 
 
229
 
 其他支出
 13.22
 
 13.22
 
229
 06
 彩票公益 (略) 排的支出
 13.22
 
 13.22
 
合计
 
 618.41
 230.58
 387.82
 
           

2014 (略) 财政拨款“三公”经费支出决算表

2014年财政拨款“三公”经费决算总数14.87 万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算 0 万元，公务用 (略) 经费决算11.57 万元， 2014年本单位没有购置公务用车以及年未单位公务用车保有量等；主要用于：公务用车的保险费、车辆维修、车辆加油等，本单位有4辆公务用车，因单位的公务车辆已使用年限较长，已到报废期限，但是根据县委、政府的工作要求单位不能擅自购买新的公务用车，因此维修费及加油费用比较高。公务接待经费决算3.3万元，主要用于：2014年参加大型活动及工作（1）户户通工程安装、验收、调试等， (略) 技术人员培训餐费、住宿等。

（2）参加地区农牧民运动会运动员的前期训练餐费、住宿等（ (略) 的农民50人前期排练20天），

（3）参加地区农牧民文艺汇演演员前期的排练餐费、住宿等（ (略) 的农民40人前期排练30天）。

2014 (略) 财政拨款“三公”经费支出决算表

                               单位：   万元

项目
 决算数
 
合计
 14.87
 
1、因公出国（境）费用
 
 
2、公务接待费
 3.3
 
3、公务用车费
 11.57
 
其中： (略) 维护费
 11.57
 
公务用车购置费
 
 

 

 

 



2 (略) 县文化体 (略)

部门决算

一、    (略) 文化体 (略) 部门概况及决算说明

(一)部门基本情况：

1、部门职能

（一） (略) 党和国家以及自治区、地区及本县有关文化、体育、广播电视各项方针、政策、法律、法规， (略) 《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划纲要》，《奥运争光计划》，《广播电视管理条例》《广播电视设施保护条例》等相关法律、法规，努力提高我县各族人民的身体素质，竞技体育水平，丰富我县各族人民的精神文化生活。

（二）指导和推动文化、体育、广播电视管理体制改革，研究制订本县文化、体育、广播电视事业的发展规划和年度计划，指导我县广播电视宣传和广播自办节目精品创伤并协调其题材规划。

（三）综 (略) 会文化、体育广播电视事业， (略) 会文化体育设施的发展，指导协调群众文化体育事业和少儿文艺艺术事业的发展。监督管理广播电视节目，卫星电视节目收录和向公众转播视听节目。

我单位是一级预算单位， (略) 政单位会计制度，实行财务独立核算。

2、机构设置情况

3、人员情况及增减变动原因：年初总编制数24名， (略) 政编制13名，工勤编制2名，参依照公务员编制4名，事业编制5名； * 名事业编制过度为公务员， 2014年年末实有人员23人。其中：正科4名、主任科员3名、副科1名、科员4名、参依照公务员4名，工勤人员2名；过度公务员人数4人，事业1人不占编制。现有退休职工10人，（其中3月退休去世1人。）

 (二)部门年度收支情况

单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入1090.84万元（其中，实行国库集中支付的资金1090.84万元）， (略) 门拨款对账单1090.84万元（其中，实行国库集中支付的资金1090.84万元）。

2014年全年支出:618.63万元(其中)工资福利支出129.40万元,商品服务支出13.37万元,对个人和家庭补助支出88.17万元,项目支出387.82万元,本年结余资金525.06万元.

部门年度收支

2014年总收入1091.20万元, 其中:财政拨款1090.84万元,政府性基金13.22万元,利息收入0.36万元,2013年总收入618.63万元, 其中:财政拨款618.35万元,利息收入0.27万元, 与上年同比增加了471.57万元,增幅76.46%，

2013年商品和服务支出440.75万元， 2014年商品和服务支出386.98万元，减少53.77万元，减幅3.89%，减少2013年总收入937.34万元, 其中:,项目建设资金体 (略) 建设财政拨款200万元，米 (略) 建设资金106.67万元.  主要原因:2013年项目建设资金工程款306.67万元， (略) 建设106.67万元， (略) 建设200万元。2014年节假日慰问住村 (略) 员(大米、面粉、清油等), (略) 员配备对讲机共计7000元，培训费较上年增加原因是参加自 (略) 业务工作及各项地区举办的业务工作培训班经费。

2014年对个人和家庭的补助支出71.06万元，2014年对个人和家庭的补助支出88.17万元，增加支出17.11万元，增加9.4%，较上年增加了一名死亡人员抚恤金。

2013年没有其他资本性支出，2014年其他资本性支出14.21万元,较上年增加14.21万元，增加100%。增加原因是2014年增加固定资产电脑2台。老 (略) 建设13.22万元。

2014年全年支出:618.77万元(其中)工资福利支出129.40万元,商品服务支出13.37万元,对个人和家庭补助支出88.17万元,项目支出387.82万元,本年结余资金525.06万元.2013年总支出950.67万元,其中: 工资福利支出124.16万元，商品服务支出12.49万元，对个人和家庭的补助支出71.05万元,项目支出724.97万元

主要原因: 主要原因:2013年支出总计950.67万元，2014年支出总计618.77万元，比上年减少支出331.9万元，减少6.5%。2013年工资福利支出124.16万元， 2014年工资福利支出129.40万元，增加支出5.24万元，增长1.04%，较上年增加原因是2014年调整22人正常晋升工资及退休职工去世1人的遗属补助。

（2）差异原因分析。

主要是：2014年基本工资预算59.88万元，决算58.80万元，决算比预算增加1.08万元，增加原因系预算内不包括艰苦边远地区补贴、保留地区津贴、保留地区津贴补贴保留额；津贴补贴预算55.1万元，决算54.10万元，决算比预算减少1万元，减少原因系预算内包含在职人员人均年增加津贴6000元，退休人员人均年增加津贴4500元；年终一次性奖金预算2.46万元，决算2.675增加0.215万元，增加原因系2014年新增1人；社会保障缴费预算19.2万元，决算13.82万元，决算比预算减少5.38万元，减少原因系决算内不 (略) 保缴费。

2014年办公费预算0.96万元，决算1.6万元，决算比预算增加0.64万元，增加原因系今年是落实党的群众教育路线年办公消耗品增加；邮电费预算02万元，决算0.36万元； (略) 新增座机电话及驻村工作人员对讲机；工会经费预算与决算一致；差旅费预算0.07万元，决算0.75万元。 (略) 费预算3.4万元，在项目资金内支出。

2014年退休费预算59.37万元，决算49.39万元，决算比预算减少9.98万元，减少原因是今年退休职工去世1人。今年新增1人生活补助费；住房公积金预算14.69万元，决算13.42万元，决算比预算减少1.27万元，减少原因 (略) 四舍五 (略) 以比决算数多；取暖费预3.99万元，决算4.055万元，决算比预算减少650万元，减少原因系享受副县级待遇1人的差额。

3、其他资本性支出：14.21万元

其他资本性支出14.21万元,其中:0.99万元购置办公设备,已入固定资产。13.22万元用于老虎 (略) 建设。为了丰富各族群众的文化生活，目前我单位现有的设备已远远不能满足工作开展的需要，为了改善办公条件，更好的开展工作，配备办公电脑2台。

固定资产情况说明：

固定资产上年1125.94万元,本年1126.94万元,增加了0.99万元,.原因2014年购置固定资0.99万元（电脑2台）

4．“资产负债简表”中 “暂存款”、“暂付款”等往来账款情况说明。

其他应付款（暂存款）198.68万元,其中;（1）其他应付款(县扶贫款)1.8万元,专项结余13.3万元,借入款项11.94万元,其他应付款3.76万元, (略) (略) 合并时,为 (略) 理平衡,将数据摊入报表中,但无资金和固定资产实物,我单位多次向 (略) 理此笔坏帐,都未能等到解决.（合计：30.8万元）剩余的是已前年度结余．

其他应收款（暂付款）：85.63万元情况说明：（1）老 (略) 建设资金17.5万元，（2）非物质文化遗产工作经费68.13万元。

三、部门决算单位构成

  (略) 部门2014年决算编制范围的单位名单见下表 
 序号
 单位名称
 备注
 
1
 拜城 (略)
 
 
 
 
 
 

 

(略) 分    (略) (略) 门决算表

一、       部门收支决算总表

2014 (略) 收支决算总表

                                      单位:   万元

本年收入
 本年支出
 
项   目
 决算数
 项目
 决算数
 
一、财政拔款
 1090.84
 一、一般公共服务
 
 
其中：公共预算
 
 二、外交
 
 
政府性基金
 13.22
 三、国防
 
 
二、上级补助收入
 
 四、公共安全
 
 
三、事业收入
 
 五、教育
 
 
其中：财政专户管理资金
 
 六、科学技术
 
 
四、经营收入
 
 七、文化教育与传媒
 533.82
 
五、附属单位上缴收入
 
 八、社会保障和就业
 71.73
 
六、其他收入
 0.36
 
 
 
 
 
 二十一、其他支出
 
 
本年收入合计
 1091.20
 本年支出合计
 618.77
 
用事业基金弥补收支差额
 
 结余分配
 
 
上年结转和结余
 52.62
 年未结转和结余
 525.06
 
经营结余
 
 
 
 
合计
 1143.83
 合计
 1143.83
 

 

二、       部门财政拔款支出决算表

2014 (略) （单位）财政拔款支出决算表

项目
 财政拨款支出决算
 
科目编码
 科目名称
 合计
 基本支出
 项目支出
 
类
 款
 
 
 
 
207
 
 文化体育与传媒支出
 533.46
 158.86
 374.6
 
207
 01
 文化
 284.37
 158.86
 125.52
 
207
 02
 文物
 103
 
 103
 
207
 03
 体育
 30
 
 30
 
207
 04
 广播影视
 11.57
 
 11.57
 
207
 05
 新闻出版
 3
 
 3
 
207
 99
 其他文化体育与传媒支出
 101.52
 
 101.52
 
208
 
 社会保障和就业支出
 71.73
 71.73
 
 
208
 05
 行政事业单位离退休
 56.18
 56.18
 
 
208
 08
 抚恤
 15.55
 15.55
 
 
229
 
 其他支出
 13.22
 
 13.22
 
229
 06
 彩票公益 (略) 排的支出
 13.22
 
 13.22
 
合计
 
 618.41
 230.58
 387.82
 
           

2014 (略) 财政拨款“三公”经费支出决算表

2014年财政拨款“三公”经费决算总数14.87 万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算 0 万元，公务用 (略) 经费决算11.57 万元， 2014年本单位没有购置公务用车以及年未单位公务用车保有量等；主要用于：公务用车的保险费、车辆维修、车辆加油等，本单位有4辆公务用车，因单位的公务车辆已使用年限较长，已到报废期限，但是根据县委、政府的工作要求单位不能擅自购买新的公务用车，因此维修费及加油费用比较高。公务接待经费决算3.3万元，主要用于：2014年参加大型活动及工作（1）户户通工程安装、验收、调试等， (略) 技术人员培训餐费、住宿等。

（2）参加地区农牧民运动会运动员的前期训练餐费、住宿等（ (略) 的农民50人前期排练20天），

（3）参加地区农牧民文艺汇演演员前期的排练餐费、住宿等（ (略) 的农民40人前期排练30天）。

2014 (略) 财政拨款“三公”经费支出决算表

                               单位：   万元

项目
 决算数
 
合计
 14.87
 
1、因公出国（境）费用
 
 
2、公务接待费
 3.3
 
3、公务用车费
 11.57
 
其中： (略) 维护费
 11.57
 
公务用车购置费
 
 

 

 

 

74