1.1项目名称： (略) 2023-2025年度信息技术审计服务项目

1.2项目内容：包一：数据审计服务,含“模型研发”、“模型运营”“技术创新”、“数智化专项任务”等相关内容；包二：信息技术审计服务，含组织层面信息技术控制审计、信息技术一般控制审计、信息技术应用控制审计和信息安全审计。

1.3服务期限：本项目服务期为自合同生效之日起三年或所有采购订单金额累计到框架合同金额上限，二者以先到者为准 。

1.4采购包划分：本项目划分两个采购包，包1：数据审计；比选包2：信息技术审计。应答人可兼投兼中。按采购包顺序进行评审。若应答人已在包1中成为第一中选候选人的，该应答人在其他采购包中仍可成为第一中选候选人。

1.5项目性质：服务

1.6项目地点：北京。

1.7采购方式：公开比选（资格后审）

1、应答人资格：

应答人须在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格或为其他组织。

①企业、个体工商户提供由行政部门颁发的加载统一社会信用代码的营业执照正本或副本；

②事业单位提供由行政部门颁发的加载统一社会信用代码的事业单位法人证书正本或副本；

③法人的分支机构提供由行政部门颁发的加载统一社会信用代码的营业执照正本或副本，及其隶属法人的营业执照正本或副本，并需由其隶属法人出具《授权书》（加盖其隶属法人公章，格式自拟），授权该分支机构参与本项目和签署合同，并承诺对分支机构的应答行为及中选后的履约行为承担责任。

2、纳税人资格及纳税证明：

须为增值税一般纳税人或承诺开具增值税专用发票。①如应答人为增值税一般纳税人，且加载统一社会信用代码的相关证照上未加盖一般纳税人戳印的，要求提供税务机关官网一般纳税人资格查询结果截图或税务机关出具的有效证明材料；②如应答人为小规模纳税人，要求提供为本项目使用增值税专用发票进行结算的承诺函；③依法免税的应答人，应提供证明其依法免税的相应证明文件。

3、业绩要求：

包1：应答人近2年（2021年1月1日至应答截止时间，以合同签订时间为准）须具有国内开展的数据审计（应用大数据、新技术开展审计类项目，审计成果中应包含模型建模、模型固化、数据治理、审计技术创新应用（应用AI、图文审计、NLP、RPA等技术）等）相关项目业绩，数量须在4个（含）以上，业绩累计合同含税金额人民币200万元（含）以上；

包2：应答人近2年（2021年1月1日至应答截止时间，以合同签订时间为准）须具有国内开展的信息技术相关审计或咨询类（指围绕公司信息技术治理与管理目标，通过系统、规范的方法，对信息系统及其相关的信息技术内部控制环境、流程等开展的检查、评价与报告活动，推动各级组 (略) 价值。）项目业绩，数量须在4个（含）以上（至少包含一个信息安全审计类项目），业绩累计合同含税金额人民币200万元（含）以上；

应答人所提供的所有业绩均须附合同关键页扫描件作为证明，只计算单项合同和框架类合同下的采购订单，不计算框架类合同。应答人所提供的所有业绩均须附合同关键页扫描件作为证明，合同关键页须至少包含合同首页、项目名称、服务范围和内容、项目成果、合同金额页、双方签字盖章、合同签署日期，框架类合同还须提供框架下的采购订单。未完整提供上述证明材料的业绩无效，不参与本项目各阶段评审。应答人应提供业绩所涉及的合同主体单位联系人及电话。合同原件备查。

4、项目团队要求：

?包1、包2审计团队须由项目负责人、核心成员、非核心人员、专家四类角色组成。应答人须承诺审计团队所有人员在审计期间内全时投入审计项目，不得同时从事于其他审计项目或工作（承诺函格式自拟）。其中：

一）包1：

①应答人须提供项目负责人至少2人，均具有本科及以上学历，均具有5个及以上单项合同或采购订单金额在30万元(含)以上的国内数据审计相关项目负责人经验（提供项目负责人所担任对应项目名称及项目金额的*方盖章证明文件），均具有3年及以上信息技术/数据审计或咨询相关工作经历，具备且至少取得国际注册内部审计师（CIA）或国际信息系统审计师（CISA）或注册会计师（CPA）资格之一；

②应答人须提供核心成员至少4人，均具有本科及以上学历，均具有3个及以上单项合同或采购订单金额在30万元(含)以上的国内数据审计相关项目核心成员经验（提供成员参与的项目名称及项目金额的*方盖章证明文件），均具有2年及以上信息技术/数据审计及咨询工作经历，具备大数据分析及建模能力 、模型运营管理能力、计算机系统软件操作及应用能力、数据库使用能力，先进智能技术（人工智能、RPA、OCR等）应用能力等。至少取得国际注册内部审计师（CIA）、国际信息系统审计师（CISA）或注册会计师（CPA）资格之一；

③应答人须提供非核心成员至少3人，均具有本科及以上学历，均具有1个及以上单项合同或采购订单金额在30万元(含)以上的国内数据审计相关项目经验（提供成员参与的项目名称及项目金额的*方盖章证明文件），均具有1年及以上信息技术/数据审计及咨询工作经历，具备大数据分析及建模能力 、计算机系统软件操作及应用能力、数据库使用能力，先进智能技术（人工智能、RPA、OCR等）应用能力等。

④应答人须提供专家至少1人：应具有本科及以上学历，具有10年以上信息技术/数据审计相关审计或咨询项目管理经验，公司合伙人或审计部门负责人、高级经理级别（以应答人出具 (略) 任职情况说明为准，须盖应答人公章）。

二）包2

①应答人须提供项目负责人至少2人，均具有本科及以上学历，均具有5个及以上单项合同或采购订单金额在40万元(含)以上的国内信息安全审计或咨询项目负责人经验（提供项目负责人所担任对应项目名称及项目金额的*方盖章证明文件），均具有3年及以上信息安全审计或咨询项目相关工作经历，且至少取得国际信息系统审计师（CISA）、注册信息安全专业人员（CISP）、国际注册信息系统安全专家（CISSP）资格之一。

②应答人须提供两类核心成员。第一类核心人员至少4人（资格要求1）均应具有本科及以上学历，均具有3个及以上单项合同或采购订单金额在40(含)万元以上的国内信息安全审计或咨询项目核心成员经验（提供成员参与的项目名称及项目金额的*方盖章证明文件），均具有2年及以上信息安全和网络安全审计或咨询项目工作经历，应具备大数据分析及建模能力 、计算机系统软件操作及应用能力、数据库使用能力，先进智能技术（人工智能、RPA、OCR等）应用能力、软件编程，至少取得国际信息系统审计师（CISA）、注册信息安全专业人员（CISP）资格之一；第二类核心人员至少2人（资格要求2）均应具有专科及以上学历，均具有3个及以上单项合同或采购订单金额在40(含)万元以上的国内信息安全审计或咨询项目核心成员经验（提供成员参与的项目名称及项目金额的*方盖章证明文件），均具有2年及以上信息安全和网络安全审计或咨询项目工作经历，应具备网络系统的性能测试和优化技术、抓包、漏洞扫描分析、渗透入侵和攻击及对应的分析和追踪、代码审查、日志审计等能力，且至少取得注册信息安全专业人员渗透测试工程师（CISP-PTE）、国际渗透测试专家（OSCP）资格之一。

③应答人须提供非核心成员至少3人，应具有本科及以上学历，均具有1个及以上单项合同或采购订单金额在40万元(含)以上的国内信息安全审计或咨询项目经验（提供成员参与的项目名称及项目金额的*方盖章证明文件），均具有1年及以上信息安全和网络安全审计或咨询项目工作经历；

④应答人须提供专家至少1人：应具有本科及以上学历，具有10年以上信息安全和网络安全审计或咨询项目管理经验，须为公司合伙人或审计部门负责人、高级经理级别（以应答人出具 (略) 任职情况说明为准，须盖应答人公章）；

?上述人员工作经验时长自其最高学历毕业时间起算。应答人须提供上述全部人员名单、简历（格式见比选文件第六章）、有效的身份证正反面扫描件、有效的学历证明扫描件、应答前半年内任意月份社保证明材料或与应答人签订的劳动合同（社保缴纳单位若非应答人则需提供应答人与第三方机构签署的相关证明文件，劳动合同*方需为应答人）（专家为合伙人时，如无法提供劳动合同或者社保证明须提供加盖公章的人员任职情况）、职业证书（如有要求）、*方证明文件（如有要求）、人员任职情况（如有要求）。未完整提供上述证明文件的人员，不参与本项目各阶段评审。

5、其他要求：

5.1信誉要求

近3年内（应答截止之日起向前推算）应答人不得存在下列情形：

（1）因应答人责任引起 (略) 的仲裁、诉讼和弄虚作假的；

（2）被相关行政监督部门判定并发布骗取中标的、或以他人名义投标等违法行为；被相关行政监督部门暂停或取消投标/中标资格的；

（核查信用中国行政处罚条款及工信部网站违法失约信息，“信用中国”网站：http://**，工信部网站：http://**）

（3）被责令停业或破产状态的；财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的或存在其他丧失履约能力的；

（4）按照《 (略) 采购供应商负面行为处理规则》被处理的，或在处理执行期的；

（5）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（核查网站：http://**）

（6）被“信用中国”网站（http://**）列入失信被执行人名单（已执行完毕或不再执行的除外）；

提供《信誉声明承诺书》（ (略) 提供的模版）。

5.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目应答。

5.3应答人对比选文件中第四章商务规范书及第五章项目技术规范书应答必须满足，否则将被否决应答。

采购人：中国移动 (略)

采购人地址： (略) 东城区东直门南大街7号

招标代理机构：北京煜金桥通信建设 (略)

地址： (略) 海淀区双贝子坟路9号

邮编：*

联系人：胡凌云、黄宇晖、沈博

电话：*（工作时间为工作日9:00-16:00）

电子邮件：*@*39.com?

异议渠道：点击进入异议页面

(此链接仅用于潜在应答人或其他利害关系人认为采购文件存在影响采购公平性、公正性问题的异议；不接受业务咨询)

无

1.1项目名称： (略) 2023-2025年度信息技术审计服务项目

1.2项目内容：包一：数据审计服务,含“模型研发”、“模型运营”“技术创新”、“数智化专项任务”等相关内容；包二：信息技术审计服务，含组织层面信息技术控制审计、信息技术一般控制审计、信息技术应用控制审计和信息安全审计。

1.3服务期限：本项目服务期为自合同生效之日起三年或所有采购订单金额累计到框架合同金额上限，二者以先到者为准 。

1.4采购包划分：本项目划分两个采购包，包1：数据审计；比选包2：信息技术审计。应答人可兼投兼中。按采购包顺序进行评审。若应答人已在包1中成为第一中选候选人的，该应答人在其他采购包中仍可成为第一中选候选人。

1.5项目性质：服务

1.6项目地点：北京。

1.7采购方式：公开比选（资格后审）

1、应答人资格：

应答人须在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格或为其他组织。

①企业、个体工商户提供由行政部门颁发的加载统一社会信用代码的营业执照正本或副本；

②事业单位提供由行政部门颁发的加载统一社会信用代码的事业单位法人证书正本或副本；

③法人的分支机构提供由行政部门颁发的加载统一社会信用代码的营业执照正本或副本，及其隶属法人的营业执照正本或副本，并需由其隶属法人出具《授权书》（加盖其隶属法人公章，格式自拟），授权该分支机构参与本项目和签署合同，并承诺对分支机构的应答行为及中选后的履约行为承担责任。

2、纳税人资格及纳税证明：

须为增值税一般纳税人或承诺开具增值税专用发票。①如应答人为增值税一般纳税人，且加载统一社会信用代码的相关证照上未加盖一般纳税人戳印的，要求提供税务机关官网一般纳税人资格查询结果截图或税务机关出具的有效证明材料；②如应答人为小规模纳税人，要求提供为本项目使用增值税专用发票进行结算的承诺函；③依法免税的应答人，应提供证明其依法免税的相应证明文件。

3、业绩要求：

包1：应答人近2年（2021年1月1日至应答截止时间，以合同签订时间为准）须具有国内开展的数据审计（应用大数据、新技术开展审计类项目，审计成果中应包含模型建模、模型固化、数据治理、审计技术创新应用（应用AI、图文审计、NLP、RPA等技术）等）相关项目业绩，数量须在4个（含）以上，业绩累计合同含税金额人民币200万元（含）以上；

包2：应答人近2年（2021年1月1日至应答截止时间，以合同签订时间为准）须具有国内开展的信息技术相关审计或咨询类（指围绕公司信息技术治理与管理目标，通过系统、规范的方法，对信息系统及其相关的信息技术内部控制环境、流程等开展的检查、评价与报告活动，推动各级组 (略) 价值。）项目业绩，数量须在4个（含）以上（至少包含一个信息安全审计类项目），业绩累计合同含税金额人民币200万元（含）以上；

应答人所提供的所有业绩均须附合同关键页扫描件作为证明，只计算单项合同和框架类合同下的采购订单，不计算框架类合同。应答人所提供的所有业绩均须附合同关键页扫描件作为证明，合同关键页须至少包含合同首页、项目名称、服务范围和内容、项目成果、合同金额页、双方签字盖章、合同签署日期，框架类合同还须提供框架下的采购订单。未完整提供上述证明材料的业绩无效，不参与本项目各阶段评审。应答人应提供业绩所涉及的合同主体单位联系人及电话。合同原件备查。

4、项目团队要求：

?包1、包2审计团队须由项目负责人、核心成员、非核心人员、专家四类角色组成。应答人须承诺审计团队所有人员在审计期间内全时投入审计项目，不得同时从事于其他审计项目或工作（承诺函格式自拟）。其中：

一）包1：

①应答人须提供项目负责人至少2人，均具有本科及以上学历，均具有5个及以上单项合同或采购订单金额在30万元(含)以上的国内数据审计相关项目负责人经验（提供项目负责人所担任对应项目名称及项目金额的*方盖章证明文件），均具有3年及以上信息技术/数据审计或咨询相关工作经历，具备且至少取得国际注册内部审计师（CIA）或国际信息系统审计师（CISA）或注册会计师（CPA）资格之一；

②应答人须提供核心成员至少4人，均具有本科及以上学历，均具有3个及以上单项合同或采购订单金额在30万元(含)以上的国内数据审计相关项目核心成员经验（提供成员参与的项目名称及项目金额的*方盖章证明文件），均具有2年及以上信息技术/数据审计及咨询工作经历，具备大数据分析及建模能力 、模型运营管理能力、计算机系统软件操作及应用能力、数据库使用能力，先进智能技术（人工智能、RPA、OCR等）应用能力等。至少取得国际注册内部审计师（CIA）、国际信息系统审计师（CISA）或注册会计师（CPA）资格之一；

③应答人须提供非核心成员至少3人，均具有本科及以上学历，均具有1个及以上单项合同或采购订单金额在30万元(含)以上的国内数据审计相关项目经验（提供成员参与的项目名称及项目金额的*方盖章证明文件），均具有1年及以上信息技术/数据审计及咨询工作经历，具备大数据分析及建模能力 、计算机系统软件操作及应用能力、数据库使用能力，先进智能技术（人工智能、RPA、OCR等）应用能力等。

④应答人须提供专家至少1人：应具有本科及以上学历，具有10年以上信息技术/数据审计相关审计或咨询项目管理经验，公司合伙人或审计部门负责人、高级经理级别（以应答人出具 (略) 任职情况说明为准，须盖应答人公章）。

二）包2

①应答人须提供项目负责人至少2人，均具有本科及以上学历，均具有5个及以上单项合同或采购订单金额在40万元(含)以上的国内信息安全审计或咨询项目负责人经验（提供项目负责人所担任对应项目名称及项目金额的*方盖章证明文件），均具有3年及以上信息安全审计或咨询项目相关工作经历，且至少取得国际信息系统审计师（CISA）、注册信息安全专业人员（CISP）、国际注册信息系统安全专家（CISSP）资格之一。

②应答人须提供两类核心成员。第一类核心人员至少4人（资格要求1）均应具有本科及以上学历，均具有3个及以上单项合同或采购订单金额在40(含)万元以上的国内信息安全审计或咨询项目核心成员经验（提供成员参与的项目名称及项目金额的*方盖章证明文件），均具有2年及以上信息安全和网络安全审计或咨询项目工作经历，应具备大数据分析及建模能力 、计算机系统软件操作及应用能力、数据库使用能力，先进智能技术（人工智能、RPA、OCR等）应用能力、软件编程，至少取得国际信息系统审计师（CISA）、注册信息安全专业人员（CISP）资格之一；第二类核心人员至少2人（资格要求2）均应具有专科及以上学历，均具有3个及以上单项合同或采购订单金额在40(含)万元以上的国内信息安全审计或咨询项目核心成员经验（提供成员参与的项目名称及项目金额的*方盖章证明文件），均具有2年及以上信息安全和网络安全审计或咨询项目工作经历，应具备网络系统的性能测试和优化技术、抓包、漏洞扫描分析、渗透入侵和攻击及对应的分析和追踪、代码审查、日志审计等能力，且至少取得注册信息安全专业人员渗透测试工程师（CISP-PTE）、国际渗透测试专家（OSCP）资格之一。

③应答人须提供非核心成员至少3人，应具有本科及以上学历，均具有1个及以上单项合同或采购订单金额在40万元(含)以上的国内信息安全审计或咨询项目经验（提供成员参与的项目名称及项目金额的*方盖章证明文件），均具有1年及以上信息安全和网络安全审计或咨询项目工作经历；

④应答人须提供专家至少1人：应具有本科及以上学历，具有10年以上信息安全和网络安全审计或咨询项目管理经验，须为公司合伙人或审计部门负责人、高级经理级别（以应答人出具 (略) 任职情况说明为准，须盖应答人公章）；

?上述人员工作经验时长自其最高学历毕业时间起算。应答人须提供上述全部人员名单、简历（格式见比选文件第六章）、有效的身份证正反面扫描件、有效的学历证明扫描件、应答前半年内任意月份社保证明材料或与应答人签订的劳动合同（社保缴纳单位若非应答人则需提供应答人与第三方机构签署的相关证明文件，劳动合同*方需为应答人）（专家为合伙人时，如无法提供劳动合同或者社保证明须提供加盖公章的人员任职情况）、职业证书（如有要求）、*方证明文件（如有要求）、人员任职情况（如有要求）。未完整提供上述证明文件的人员，不参与本项目各阶段评审。

5、其他要求：

5.1信誉要求

近3年内（应答截止之日起向前推算）应答人不得存在下列情形：

（1）因应答人责任引起 (略) 的仲裁、诉讼和弄虚作假的；

（2）被相关行政监督部门判定并发布骗取中标的、或以他人名义投标等违法行为；被相关行政监督部门暂停或取消投标/中标资格的；

（核查信用中国行政处罚条款及工信部网站违法失约信息，“信用中国”网站：http://**，工信部网站：http://**）

（3）被责令停业或破产状态的；财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的或存在其他丧失履约能力的；

（4）按照《 (略) 采购供应商负面行为处理规则》被处理的，或在处理执行期的；

（5）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（核查网站：http://**）

（6）被“信用中国”网站（http://**）列入失信被执行人名单（已执行完毕或不再执行的除外）；

提供《信誉声明承诺书》（ (略) 提供的模版）。

5.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目应答。

5.3应答人对比选文件中第四章商务规范书及第五章项目技术规范书应答必须满足，否则将被否决应答。

采购人：中国移动 (略)

采购人地址： (略) 东城区东直门南大街7号

招标代理机构：北京煜金桥通信建设 (略)

地址： (略) 海淀区双贝子坟路9号

邮编：*

联系人：胡凌云、黄宇晖、沈博

电话：*（工作时间为工作日9:00-16:00）

电子邮件：*@*39.com?

异议渠道：点击进入异议页面

(此链接仅用于潜在应答人或其他利害关系人认为采购文件存在影响采购公平性、公正性问题的异议；不接受业务咨询)

无