序号

采购品名称

规格

单位

1

洗衣粉

20小袋/袋

袋

2

拖布

圆头

把

3

扫把簸箕套装

塑料

套

4

自封袋

120*170

个

5

疏松剂

SDT8-086铜管专用（25KG-桶）

桶

6

除锈剂

CXT8-551 铜管专用(25KG-桶）

桶

7

尼龙织带

加厚加密 宽5cm

米

8

对讲机

德国力特瑞牌/C1300

台

9

油烟净

500g绿伞

瓶

10

洁厕灵

5KG/桶

桶

11

医用橡胶手套

一次性 100只/盒

盒

12

松动剂

450ml

瓶

13

杀虫剂

雷达牌600ml

瓶

14

壁纸刀片

100*18*0.5 50片装

盒

15

重油污清洗剂

25kg/桶

桶

16

拉铆钉

M5*20 50颗/盒

盒

17

大布

棉线毛巾式

捆

18

大布

普通

捆

19

洗洁精

2升

桶

20

除垢剂

CGT8-362 铜管专用(25KG-桶）

桶

项目说明：

请仔细阅读，能满足以下条件方可报价，否则视为无效报价： 1. 产品要求如下 ，有型号不全的物资咨询清楚确定正确型号后再报价， 精炼一：李远；电话：* 精炼二：罗铭；电话：* 电仪：徐振环；电话：* 包一：许殿学；电话：* 包二：郭东滨；电话：* 成品：孟成龙；电话：* 质检：张宁；电话：* 磷脂车间粉末工段：杨传敏；电话：*； 2.报价要求：采取分项最低价中标。按照我公司要求填报价格，禁止填报0.01元错误报价，最终报价需含13%增值税及含运费到厂内价格（报价截止日期以实际需求情况而定）； 3.非邀请供应商报价前请与业务人员联系确认好品牌及材质要求、使用环境后方可报价，否则视为无效报价； 4. 使用要求：报价时确认好单位及该项目产品要求及备注信息、品牌要求、材质要求，供应商供货物资与我司使用物资不相符， (略) 使用要求，无条件退货所有费用均由供应商承担； 5.供应商如不能开具与订单型号、税率等一致的发票，请提前联系业务人员，私自投标且无法开具正确发票的，自行承担损失； 6.发货附带一张隆道云中标清单（需盖章），写明名称、规格、数量、单价等相关信息； 7.要求货到厂内，车间验收合格后，账期内付款； 8.能供提有效期内经营许可证照； 9.截止截标时间不报价的视为自动弃标； 10. 到货地址： (略) (略) 平房区哈平路哈平东路1号， (略) 。（不接收货到货站自提货物，要求货到厂内） 收货人：马丽 电话：* 11.开票信息及开票要求，公司名称： (略) 开户行：中国 (略) 农垦分行营业室 地址、电话： (略) 开发区哈平路集中区哈平东路1号 0451-* 税号：*34E 账号：*04981 按照采购项目分类带有-zh、-zh1、-zh2等字样的项目需要各自单独开具发票。 12.发票及合同邮寄地址： (略) (略) (略) 南岗区长江路386号九三大厦， (略) ，收件人：马云嵩，电话：* （邮寄发票时需附带隆道云已中标一览表，需盖章） 13.账期：45天。

序号

采购品名称

规格

单位

1

洗衣粉

20小袋/袋

袋

2

拖布

圆头

把

3

扫把簸箕套装

塑料

套

4

自封袋

120*170

个

5

疏松剂

SDT8-086铜管专用（25KG-桶）

桶

6

除锈剂

CXT8-551 铜管专用(25KG-桶）

桶

7

尼龙织带

加厚加密 宽5cm

米

8

对讲机

德国力特瑞牌/C1300

台

9

油烟净

500g绿伞

瓶

10

洁厕灵

5KG/桶

桶

11

医用橡胶手套

一次性 100只/盒

盒

12

松动剂

450ml

瓶

13

杀虫剂

雷达牌600ml

瓶

14

壁纸刀片

100*18*0.5 50片装

盒

15

重油污清洗剂

25kg/桶

桶

16

拉铆钉

M5*20 50颗/盒

盒

17

大布

棉线毛巾式

捆

18

大布

普通

捆

19

洗洁精

2升

桶

20

除垢剂

CGT8-362 铜管专用(25KG-桶）

桶

项目说明：

请仔细阅读，能满足以下条件方可报价，否则视为无效报价： 1. 产品要求如下 ，有型号不全的物资咨询清楚确定正确型号后再报价， 精炼一：李远；电话：* 精炼二：罗铭；电话：* 电仪：徐振环；电话：* 包一：许殿学；电话：* 包二：郭东滨；电话：* 成品：孟成龙；电话：* 质检：张宁；电话：* 磷脂车间粉末工段：杨传敏；电话：*； 2.报价要求：采取分项最低价中标。按照我公司要求填报价格，禁止填报0.01元错误报价，最终报价需含13%增值税及含运费到厂内价格（报价截止日期以实际需求情况而定）； 3.非邀请供应商报价前请与业务人员联系确认好品牌及材质要求、使用环境后方可报价，否则视为无效报价； 4. 使用要求：报价时确认好单位及该项目产品要求及备注信息、品牌要求、材质要求，供应商供货物资与我司使用物资不相符， (略) 使用要求，无条件退货所有费用均由供应商承担； 5.供应商如不能开具与订单型号、税率等一致的发票，请提前联系业务人员，私自投标且无法开具正确发票的，自行承担损失； 6.发货附带一张隆道云中标清单（需盖章），写明名称、规格、数量、单价等相关信息； 7.要求货到厂内，车间验收合格后，账期内付款； 8.能供提有效期内经营许可证照； 9.截止截标时间不报价的视为自动弃标； 10. 到货地址： (略) (略) 平房区哈平路哈平东路1号， (略) 。（不接收货到货站自提货物，要求货到厂内） 收货人：马丽 电话：* 11.开票信息及开票要求，公司名称： (略) 开户行：中国 (略) 农垦分行营业室 地址、电话： (略) 开发区哈平路集中区哈平东路1号 0451-* 税号：*34E 账号：*04981 按照采购项目分类带有-zh、-zh1、-zh2等字样的项目需要各自单独开具发票。 12.发票及合同邮寄地址： (略) (略) (略) 南岗区长江路386号九三大厦， (略) ，收件人：马云嵩，电话：* （邮寄发票时需附带隆道云已中标一览表，需盖章） 13.账期：45天。