2 (略) 县康其乡农 (略)

部门概况及决算说明

一、部门基本情况

（1）部门职能

1、执行本级党委和人民代表大会的决议 (略) 政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、 (略) 政区域 (略) 会发展计划、预算， (略) 政区域内的经济、教育、科学、文

化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、 (略) 政、 (略) 政工作；取缔非法经济活

动， (略) 理民事纠纷，打击刑 (略) 会稳定。

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、 (略) 会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指

导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与 (略) ，抓好招商引资，人才引

进项目开发， (略) 体系， (略) ，促进经济发展。

4、办理上级人民政府交办的其它事项。

（2）机构情况及增减变动原因

(略) 康其乡农 (略) 隶属县财政全额拨款二级预算单位。

二、部门年度收支情况、部门年度收支增减变动情况、财政拔款支出变动情况、部门预决算差异说明

（1）部门年度收支情况

2015年预算批准财政拔款收入为152.56万元，其中：基本支出152.56万元。本年实际决算收入支

出为192.64万元，其中财政拔款收入为192.64万元，财政拔款收入中基本支出192.64万元，其中：

工资福利支出145.82万元，商品和服务支出4.7万元，对个人和家庭补助支出42.12万元。

（2）部门年度收支增减变动情况

我单位本年收入支出192.64万元，比上年收入及支出130.16万元，增加62.48万元，具体说明如

下：工资福利支出较上年增加51.68万元，其原因为普调工资，南疆补贴、津贴增加；商品和服务支

出较上年增加1.92万元，原因为本年公用经费节约；对个人和家庭的补助支出较上年增加8.88万元。

（3）部门预决算差异说明

本年预算收入支出152.56万元,本年决算收入支出192.64万元，决算比预算增加40.08万元，增幅较

大的原因为原因2015年基本工资、津贴普调，人员经费增加。。

三、部门决算单位构成

(略) 康其乡农 (略) 部门决算包括： (略) 康其乡农 (略) 决算。

(略) 县康其乡农 (略) (略) 门决算编制范围的名单见下表：
 序号
 单位名称
 备注
 
1
  (略) 康其乡农 (略)
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

(略) 康其乡农 (略) 2015年

部门决算表

一、 部门收支决算总表

2 (略) 县康其乡农 (略) 收支决算总表

单位: 万元

本年收入
 本年支出
 
项 目
 决算数
 项目
 决算数
 
一、财政拔款
 192.64
 一、一般公共服务
 
 
其中：公共预算
 
 二、外交
 
 
政府性基金
 
 三、国防
 
 
二、上级补助收入
 
 四、公共安全支出
 
 
三、事业收入
 
 五、教育支出
 
 
其中：财政专户管理资金
 
 六、科学技术
 
 
四、经营收入
 
 七、文化教育与传媒
 
 
五、附属单位上缴收入
 
 八、社会保障和就业支出
 28.74
 
六、其他收入
 
 九、医疗卫生
 
 

 
 十、节能环保
 
 

 
 十一、 (略) 区支出
 
 

 
 十二、农林水支出
 163.9
 

 
 …….
 
 

 
 …….
 
 

 
 …….
 
 

 
 …….
 
 

 
 …….
 
 

 
 二十一、其他支出
 
 
本年收入合计
 192.64
 本年支出合计
 192.64
 
用事业基金弥补收支差额
 
 结余分配
 
 
上年结转和结余
 
 年未结转和结余
 
 
经营结余
 
 
 
 
合计
 192.64
 合计
 192.64
 

二、 部门财政拔款支出决算表

（一）2 (略) 县康其乡农 (略) 财政拔款

支出决算表(按功能科目分类)

项目
 财政拨款支出决算
 
科目编码
 科目名称
 合计
 基本支出
 项目支出
 
类
 款
 项
 合计
 192.64
 192.64
 
 
213
 01
 04
  (略)
 163.9
 163.9
 
 
208
 05
 02
 事业单位离退休
 28.74
 28.74
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
合计
 192.64
 192.64
 
 
       

（二）2 (略) 县康其乡农 (略) 财政拔款

支出决算表(按经济科目分类)

经济科目名称
 基本支出
 项目支出
 合计
 
工资福利支出
 145.82
 
 145.82
 
商品和服务支出
 4.70
 
 4.70
 
对个人和家庭的补助
 42.12
 
 42.12
 
对企事业单位的补贴
 
 
 
 
债务利息支出
 
 
 
 
基本建设支出
 
 
 
 
其他资本性支出
 
 
 
 
其他支出
 
 
 
 
合计：
 192.64
 

 

2 (略) 县康其乡农 (略) 财政拔款“三公”经费支出决算表及说明

2015年财政拔款“三公”经费决算总数0万元，其中：因公出国经费决算0万元；公务用车购置0万元， (略) 维护费0万元，主要用于：一辆公务用车油料、维修、保险、过路、审验、洗车停车费；公务接待经费决算0万元。

2 (略) 县康其乡农 (略) 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目
 决算数
 
合计
 
 
1、因公出国（境）费用
 
 
2、公务接待费
 
 
3、公务用车费
 
 
其中： (略) 维护费
 
 
公务用车购置费
 
 

2 (略) 县康其乡农 (略) 政府采购支出决算表及说明

金额单位：元

项目
 行次
 采购预算
 采购金额
 
总计
 财政性资金
 其他资金
 总计
 财政性资金
 其他资金
 
栏次
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 
合计
 1
 
 
 
 
 
 
 
货物
 2
 
 
 
 
 
 
 
工程
 3
 
 
 
 
 
 
 
服务
 4
 
 
 
 
 
 
 

注：1. (略) 门 (略) 门预算范围的各项政府采购预算及支出情况。

2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

 



2 (略) 县康其乡农 (略)

部门概况及决算说明

一、部门基本情况

（1）部门职能

1、执行本级党委和人民代表大会的决议 (略) 政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、 (略) 政区域 (略) 会发展计划、预算， (略) 政区域内的经济、教育、科学、文

化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、 (略) 政、 (略) 政工作；取缔非法经济活

动， (略) 理民事纠纷，打击刑 (略) 会稳定。

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、 (略) 会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指

导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与 (略) ，抓好招商引资，人才引

进项目开发， (略) 体系， (略) ，促进经济发展。

4、办理上级人民政府交办的其它事项。

（2）机构情况及增减变动原因

(略) 康其乡农 (略) 隶属县财政全额拨款二级预算单位。

二、部门年度收支情况、部门年度收支增减变动情况、财政拔款支出变动情况、部门预决算差异说明

（1）部门年度收支情况

2015年预算批准财政拔款收入为152.56万元，其中：基本支出152.56万元。本年实际决算收入支

出为192.64万元，其中财政拔款收入为192.64万元，财政拔款收入中基本支出192.64万元，其中：

工资福利支出145.82万元，商品和服务支出4.7万元，对个人和家庭补助支出42.12万元。

（2）部门年度收支增减变动情况

我单位本年收入支出192.64万元，比上年收入及支出130.16万元，增加62.48万元，具体说明如

下：工资福利支出较上年增加51.68万元，其原因为普调工资，南疆补贴、津贴增加；商品和服务支

出较上年增加1.92万元，原因为本年公用经费节约；对个人和家庭的补助支出较上年增加8.88万元。

（3）部门预决算差异说明

本年预算收入支出152.56万元,本年决算收入支出192.64万元，决算比预算增加40.08万元，增幅较

大的原因为原因2015年基本工资、津贴普调，人员经费增加。。

三、部门决算单位构成

(略) 康其乡农 (略) 部门决算包括： (略) 康其乡农 (略) 决算。

(略) 县康其乡农 (略) (略) 门决算编制范围的名单见下表：
 序号
 单位名称
 备注
 
1
  (略) 康其乡农 (略)
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

(略) 康其乡农 (略) 2015年

部门决算表

一、 部门收支决算总表

2 (略) 县康其乡农 (略) 收支决算总表

单位: 万元

本年收入
 本年支出
 
项 目
 决算数
 项目
 决算数
 
一、财政拔款
 192.64
 一、一般公共服务
 
 
其中：公共预算
 
 二、外交
 
 
政府性基金
 
 三、国防
 
 
二、上级补助收入
 
 四、公共安全支出
 
 
三、事业收入
 
 五、教育支出
 
 
其中：财政专户管理资金
 
 六、科学技术
 
 
四、经营收入
 
 七、文化教育与传媒
 
 
五、附属单位上缴收入
 
 八、社会保障和就业支出
 28.74
 
六、其他收入
 
 九、医疗卫生
 
 

 
 十、节能环保
 
 

 
 十一、 (略) 区支出
 
 

 
 十二、农林水支出
 163.9
 

 
 …….
 
 

 
 …….
 
 

 
 …….
 
 

 
 …….
 
 

 
 …….
 
 

 
 二十一、其他支出
 
 
本年收入合计
 192.64
 本年支出合计
 192.64
 
用事业基金弥补收支差额
 
 结余分配
 
 
上年结转和结余
 
 年未结转和结余
 
 
经营结余
 
 
 
 
合计
 192.64
 合计
 192.64
 

二、 部门财政拔款支出决算表

（一）2 (略) 县康其乡农 (略) 财政拔款

支出决算表(按功能科目分类)

项目
 财政拨款支出决算
 
科目编码
 科目名称
 合计
 基本支出
 项目支出
 
类
 款
 项
 合计
 192.64
 192.64
 
 
213
 01
 04
  (略)
 163.9
 163.9
 
 
208
 05
 02
 事业单位离退休
 28.74
 28.74
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
合计
 192.64
 192.64
 
 
       

（二）2 (略) 县康其乡农 (略) 财政拔款

支出决算表(按经济科目分类)

经济科目名称
 基本支出
 项目支出
 合计
 
工资福利支出
 145.82
 
 145.82
 
商品和服务支出
 4.70
 
 4.70
 
对个人和家庭的补助
 42.12
 
 42.12
 
对企事业单位的补贴
 
 
 
 
债务利息支出
 
 
 
 
基本建设支出
 
 
 
 
其他资本性支出
 
 
 
 
其他支出
 
 
 
 
合计：
 192.64
 

 

2 (略) 县康其乡农 (略) 财政拔款“三公”经费支出决算表及说明

2015年财政拔款“三公”经费决算总数0万元，其中：因公出国经费决算0万元；公务用车购置0万元， (略) 维护费0万元，主要用于：一辆公务用车油料、维修、保险、过路、审验、洗车停车费；公务接待经费决算0万元。

2 (略) 县康其乡农 (略) 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目
 决算数
 
合计
 
 
1、因公出国（境）费用
 
 
2、公务接待费
 
 
3、公务用车费
 
 
其中： (略) 维护费
 
 
公务用车购置费
 
 

2 (略) 县康其乡农 (略) 政府采购支出决算表及说明

金额单位：元

项目
 行次
 采购预算
 采购金额
 
总计
 财政性资金
 其他资金
 总计
 财政性资金
 其他资金
 
栏次
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 
合计
 1
 
 
 
 
 
 
 
货物
 2
 
 
 
 
 
 
 
工程
 3
 
 
 
 
 
 
 
服务
 4
 
 
 
 
 
 
 

注：1. (略) 门 (略) 门预算范围的各项政府采购预算及支出情况。

2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

 

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