办公用品及消耗品2024年框架招标变更
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办公用品及消耗品2024年框架招标变更
询 价 函
阿拉 (略) 就如下项目采用询价方式进行采购，兹邀请供应商报价。
1. 项目名称：办公用品及消耗品
2. 项目编号： HJF*
3. 采购人名称：阿拉 (略)
4. 本项目资金来源：企业自筹
5. 采购内容：
序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 碳素笔 | 5# | 盒 | 20 |
2 | 卷纸 | 1件20提（一提20卷） | 件 | 12 |
3 | 打印纸 | 得力A4（1件8包，1包500张） | 件 | 48 |
4 | 固体胶 | 25g（1盒20支） | 盒 | 2 |
5 | 电池 | 5# | 个 | 50 |
6 | 排拖 | 1M | 个 | 24 |
7 | 扫把簸箕 | / | 套 | 30 |
8 | 抽纸 | 1件80包（1包110抽） | 件 | 12 |
9 | 档案盒 | 得力5623 | 个 | 100 |
10 | 圆拖把 | / | 个 | 20 |
11 | 洗手液 | 500L | 瓶 | 24 |
12 | 洗衣粉 | 5kg | 包 | 12 |
13 | 钢丝球 | / | 个 | 50 |
14 | 电水壶 | 2L | 个 | 5 |
15 | 回形针 | / | 盒 | 46 |
16 | 抹布 | / | 条 | 30 |
17 | 订书针 | 得力0012 | 条 | 20 |
18 | 软皮笔记本 | B580 | 本 | 60 |
19 | 长尾夹 | 得力8552 | 盒 | 60 |
20 | 宽胶带 | 5cm | 卷 | 10 |
21 | 白板笔 | DL | 盒 | 3 |
22 | 洗洁精 | 5公斤 | 桶 | 12 |
23 | 空气清新剂 | / | 瓶 | 12 |
24 | 大笔记本 | 18k | 本 | 20 |
25 | 垃圾袋 | 40*50 | 把 | 50 |
26 | 拉杆夹 | / | 个 | 200 |
27 | 出库单 | 一式两联（30页） | 本 | 150 |
28 | 入库单 | 一式两联（30页） | 本 | 60 |
29 | 笔记本 | 18k | 本 | 30 |
30 | 插板 | 公牛8孔 | 个 | 10 |
6.报价上传附件为（扫描为PDF版或者全部资料放在word文档上传）：
（1）供应商营业执照复印件（须有此项目经营范围），
（2）报价单（盖章）
7. 《询价文件》获取：（1）请于2024年 3月14 日13:00 至 2024 年3 月 18日13:00（北京时间24小时制，下同），登录中 (略) 领购电子版采购文件。领购方式如下：潜在供应商需登录中 (略) （http：//http://**） (略) 上注册（免费）。供应商注册完成后，登录账户，根据项目编号 HJF* ， (略) 上购买电子版采购文件。具体步骤请参考帮助中心-招投标指南（网址http://**）。
8. 《报价单》递交截止时间： 2024 年3 月18 日北京时间13:00 时，在截止时间后送达的报价单为无效文件，拒绝接收。
9. 《报价单》递交方式： (略) 上报价上传， (略) 址http://**。
10. 付款方式及送货时间：每半年支付一次，*方应与*方核对到货数量，经*方核实无误后，*方收到送货单，签署验收单后开具发票30日个工作日内付款；供应商需有能力保证在合同签订后，接到采购方通知后20个工作日内发货足够数量的合乎要求的产品到采购方指定地点。
11. 评定成交标准：供应商应一次性报出不得更改的价格。采购人根据符合采购需求且报价最低原则确定供应商。
采购人：阿拉 (略)
地 址：阿拉尔二号工业 (略)
业务联系人：李天娇
电 话： *
电子邮件：*@*inochem.com
询 价 函
阿拉 (略) 就如下项目采用询价方式进行采购，兹邀请供应商报价。
1. 项目名称：办公用品及消耗品
2. 项目编号： HJF*
3. 采购人名称：阿拉 (略)
4. 本项目资金来源：企业自筹
5. 采购内容：
序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 碳素笔 | 5# | 盒 | 20 |
2 | 卷纸 | 1件20提（一提20卷） | 件 | 12 |
3 | 打印纸 | 得力A4（1件8包，1包500张） | 件 | 48 |
4 | 固体胶 | 25g（1盒20支） | 盒 | 2 |
5 | 电池 | 5# | 个 | 50 |
6 | 排拖 | 1M | 个 | 24 |
7 | 扫把簸箕 | / | 套 | 30 |
8 | 抽纸 | 1件80包（1包110抽） | 件 | 12 |
9 | 档案盒 | 得力5623 | 个 | 100 |
10 | 圆拖把 | / | 个 | 20 |
11 | 洗手液 | 500L | 瓶 | 24 |
12 | 洗衣粉 | 5kg | 包 | 12 |
13 | 钢丝球 | / | 个 | 50 |
14 | 电水壶 | 2L | 个 | 5 |
15 | 回形针 | / | 盒 | 46 |
16 | 抹布 | / | 条 | 30 |
17 | 订书针 | 得力0012 | 条 | 20 |
18 | 软皮笔记本 | B580 | 本 | 60 |
19 | 长尾夹 | 得力8552 | 盒 | 60 |
20 | 宽胶带 | 5cm | 卷 | 10 |
21 | 白板笔 | DL | 盒 | 3 |
22 | 洗洁精 | 5公斤 | 桶 | 12 |
23 | 空气清新剂 | / | 瓶 | 12 |
24 | 大笔记本 | 18k | 本 | 20 |
25 | 垃圾袋 | 40*50 | 把 | 50 |
26 | 拉杆夹 | / | 个 | 200 |
27 | 出库单 | 一式两联（30页） | 本 | 150 |
28 | 入库单 | 一式两联（30页） | 本 | 60 |
29 | 笔记本 | 18k | 本 | 30 |
30 | 插板 | 公牛8孔 | 个 | 10 |
6.报价上传附件为（扫描为PDF版或者全部资料放在word文档上传）：
（1）供应商营业执照复印件（须有此项目经营范围），
（2）报价单（盖章）
7. 《询价文件》获取：（1）请于2024年 3月14 日13:00 至 2024 年3 月 18日13:00（北京时间24小时制，下同），登录中 (略) 领购电子版采购文件。领购方式如下：潜在供应商需登录中 (略) （http：//http://**） (略) 上注册（免费）。供应商注册完成后，登录账户，根据项目编号 HJF* ， (略) 上购买电子版采购文件。具体步骤请参考帮助中心-招投标指南（网址http://**）。
8. 《报价单》递交截止时间： 2024 年3 月18 日北京时间13:00 时，在截止时间后送达的报价单为无效文件，拒绝接收。
9. 《报价单》递交方式： (略) 上报价上传， (略) 址http://**。
10. 付款方式及送货时间：每半年支付一次，*方应与*方核对到货数量，经*方核实无误后，*方收到送货单，签署验收单后开具发票30日个工作日内付款；供应商需有能力保证在合同签订后，接到采购方通知后20个工作日内发货足够数量的合乎要求的产品到采购方指定地点。
11. 评定成交标准：供应商应一次性报出不得更改的价格。采购人根据符合采购需求且报价最低原则确定供应商。
采购人：阿拉 (略)
地 址：阿拉尔二号工业 (略)
业务联系人：李天娇
电 话： *
电子邮件：*@*inochem.com
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