第三方专家开展风险评估和安全隐患排查整治招标变更

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第三方专家开展风险评估和安全隐患排查整治招标变更



第三方安监隐患排查治理内容及要求
 

一、排查范围
本次 (略) 委托第三方托管的危险化学品烟花爆竹企业共61家，其中危险化学品生产企业3家，储存企业3家；危险化学品经 (略) 53家；烟花爆竹储存企业2家。非煤矿山、工贸企业共55家，其中非煤矿山企业3家；工贸企业52家，其中冶金企业1家，机械加工企业1家，涉氨制冷企业1家，水泥生产企业3家，粮食储存企业1家，热电企业1家，混泥土搅拌企业3家,碳黑生产企业1家，玻纤企业1家，轻工企业（扎花）27家， (略) 企业10家，生物肥生产企业1家；面粉加工企业1家。共计：116家企业。具体单位名单附后。
二、中介机构职责
1．安全中介机构及其执业人员严格按照 (略) 有关要求，遵循公开、公平、公正的原则，开展安全生产隐患排查治理服务工作，确保服务质量；不得泄露被检企业的技术和商业秘密；并对其承担安全生产隐患排查服务业务的真实性、客观性、科学性和准确性负责，不得提供违反事实和法律的服务；
2．安全中介机构及其执业人员应当采取有效的技术措施和手段，确保安全生产隐患排查工作准确有效，不得串通企业弄虚作假，严禁出具虚假报告，如因检查不到位或未发现已存在隐患引发事故的应承担责任；对存在重大隐患的单位，要及时指出，对拒不 (略) 整改的企业，安全中介机构及其排查人 (略) 在地的县、 (略) 门报告；
3．受委托的第三方中介机构要针对排查出的隐患及问题，逐一对照，提出整改意见及方案并提交被检企业，企业依据第三方提出的整改意见及方案落实隐患整改。每季度隐患排查情况要书面报告地 (略) 门。
4.第三方开展隐患排查治理工作，原则上要在协议书规定的时限内，上半年1次，下半年1次，每次排查期限在一个月内完成。
三、企业职责
1．按《安全生产法》十九条的规定，企业是安全生产主体， (略) 安全生产管理职责，中介机构不能替代企业的主体责任和日常的安全生产管理。
2．及时掌握安全中介机构服务工作的进展和效果，对第三方中介机构针对排查出的隐患及问题，要按照第三方提出的整改意见及方案，按照隐患整改“五落实”的工作要求，在规定的时限内全面落实各项隐患整改工作；协调解决安全检查中存在的问题，要确保隐患整改资金及时投入到位；
3．应当支持和配合安全中介机构工作人员开展安全生产隐患排查治理服务工作，为其检查工作提供便利， (略) ，提供与安全生产有关的资料；不得以任何方式和借口拒 (略) 门委托的第三方隐患排查。
四、安全生产隐患排查治理的主要内容
（一）安全管理方面
1.查看企业是否成立安全生产管理机构，是否配备专职安全管理人员文件；查看生产企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员是否按有关规定参加安全生产培训并经考核合格取得安全资格证书；查看企业三级安全教育制度是否落实到位；核查企业在安全生产、职业卫生法律法规、规章、 (略) 门安全管理制度和各岗位安全操作 (略) 情况；核查企业各类安全生产责任制建立及落实情况; 查阅企业消防手续（建筑工程消防验收意见书）是否完备；
2.核查并指导企业开展隐患排查治理， (略) 上隐患自查自报工作；
3.核查企业是否保证安全生产资金投入， (略) 业安全生产费用提取使用情况;核查企业是否依法参加工伤保险为从业人员缴纳保险费；
4.核查企业特种设备是否定期检测、检验； (略) 防雷、防静电设施 (略) 检测检测；特种作业人员 (略) 作业安全管理情况；
5.查看企业劳动防护用品的发放情况及证明材料；企业是否如实申报产生职业病危害项目，是否能够正常使用《职业病危害申报与备案管理系统》和《工矿商贸职业卫生统计系统》；职业卫生“三同时”落实情况； (略) 职业病危害因素监测、检测、评价结果存档、上报和公布情况，劳动者职业健康监护、放射工作人员个人剂量检测情况；职业病病人或者疑似职业病人诊断、治疗和上报情况。
（二）危险化学品生产、 (略) 安全设施状况
6.查看企业是否建立工艺风险分析制度，是 (略) 和落实；对化工企业的生产工 (略) 量化分析，对涉及重点监管的化工工艺自动化控制系统安装、 (略) 评估；对装置可能引起火灾、爆炸等 (略) 位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全连锁 (略) 复核；对企业设置的重点 (略) 符合性诊断，重点对涉及重点工艺的化工装置安全联锁设施是否存在未正常投用或未经审批摘除以及经审批后临时摘除超过期 (略) 为。对企业工艺变更或 (略) (略) 复核性检查。检查企业危险与可操作性分析制度落实情况，指导和帮助企业全面、系统识别工艺设计、工艺过程、生产装置及操作等方面存在的缺陷、风险和隐患。
7.对存在较大危险因素 (略) 所的重点环节、设备、储存装置开展隐患排查，确认企业安全防范 (略) 到位、落实到位，现场管理是否达到可控状态；
8.查阅企业重大危险源普查建档、风险辨识、风险等级划分、监控预警制度的建设及安全防范措施落实情况；一是对重大危险源辨识是否正确，等级确定 (略) 研判；二是对构成一、二级重大危险源的设备、 (略) 采取的安全监测监控体系是否完善有效，自控装置是否 (略) 于完好状 (略) (略) 符合性诊断；三是对危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备设施发生变化，影响重大危险源级别或者风险程 (略) 评估和辨识；四是对外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程 (略) 辨识与评估；五是检查化工生产、储存装置及设施是否存在超温、超压、 (略) 情况。
9.对涉及易燃易爆、有毒有害气 (略) 所是否装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全 (略) 现场复核；对报警设施安装的位置及数量是否按照《标准规范》的要求设 (略) 复核；对涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施排放是否采取有效的安全 (略) 复核；存在有毒气体的区域是否配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材，现场管理的人员及从业人员是否会正确操作空气呼吸器；配备的设施是否满足可能发生事故的需求。
10.查看化工企业危险作业和检维修作业安全管理情况。一是查看企业危险性作业活动前危险有害因素识别是否到位，制定的防范 (略) ；二是动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检维修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可是否分级分类管理，分级是否准确，审批过程、作业过程、监护管理等是否规范有效，在实际操作中 (略) 。
11.查阅企业安全生产事故应急预案、备案证明及演练记录；对企业制定的应急救援预案是否具有 (略) 评定或评估；演练活动是否具有针对性，对企业 (略) 评定； (略) 位、重点环节、易发事故装置及突发事故的 (略) (略) 分析及研判；查看企业安全生产应急救援物资、设备储备情况。
12.企业安全生产重要设施、设备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况等机械评估；
13.新建、改建、扩建工程项目的安全设施和职业病防护设施“三同时”（安全设施、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用） (略) 情况；提供的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品是否符合国家职业卫生标准和卫生要求，职业病防护设施的配置、维护、保养、运行情况；职业病防护用品的发放、管理劳动者佩戴使用情况； (略) 职业病危害的强度或者浓度是否符合国家职业卫生标准；职业病危害因素及危害后果警示、告知情况。
14.对安全标准化 (略) (略) 检查。一是查看化工企业是否开展要求开展安全标准化创建工作；二是对已达标企业是否按 (略) 的模式（PDCA）实施动态循环和持续改进管理； (略) 中还存在哪些问题，下一步如何改进。
15.企业是否落实企业风险管控主体责任。结合实际制定科学的安全风险辨识方法，组织车间、班组、岗位全面排查，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、生产装置、作业 (略) 为等方面存在的安全风险，对风险较大的安全设备和 (略) 定期检测，摸清危险有害因素底数。对排查出的 (略) 分析评估，按照风险级别由高到低分为红、橙、黄、蓝四级。建立各生产区域、岗位的安全风险级别，建立安全风险和事故隐患数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险分布电子图，分类制定落实安全风险管控措施， (略) 、岗位安全风险确认制度，推行安全操作“明白卡”。建立企业安全风险和事故隐患数据库，分类制定落实安全风险管控措施。定期对企业安全风险中的红、橙级 (略) 分析研判和预警。
16.依法对《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》内 (略) 检查。
（三）非煤矿山 (略) 安全设施状况
 1.查看企业是否成立安全生产管理机构，是否配备专职安全管理人员文件；查看生产企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员是否按有关规定参加安全生产培训并经考核合格取得安全资格证书；查看企业三级安全教育制度是否落实到位；核查企业在安全生产、职业卫生法律法规、规章、 (略) 门安全管理制度和各岗位安全操作 (略) 情况；核查企业各类安全生产责任制建立及落实情况;
2.核查并指导企业开展隐患排查治理， (略) 上隐患自查自报工作；
3.核查企业是否保证安全生产资金投入， (略) 业安全生产费用提取使用情况;核查企业是否依法参加工伤保险为从业人员缴纳保险费；
4.核查企业特种设备是否定期检测、检验；特种作业人员 (略) 作业安全管理情况；
5.查看企业劳动防护用品的发放情况及证明材料；企业是否如实申报产生职业病危害项目，是否能够正常使用《职业病危害申报与备案管理系统》和《工矿商贸职业卫生统计系统》； (略) 职业病危害因素监测、检测、评价结果存档、上报和公布情况，劳动者职业健康监护、放射工作人员个人剂量检测情况；职业病病人或者疑似职业病人诊断、治疗和上报情况。
6.查看露天矿山开采周边安全距离是否符合相关法律法规、标准的；露天矿山是否采用自上而下顺序、分台阶（层）开采的；露天矿山企业是否对高陡边坡采取监测监控措施，以及对较大滑坡体是否治理的；
7.地下矿山每个矿井、每个生产水平（中段）、 (略) 是否两个安全出口的；地下矿山是否按规定建立机械通风系统，以及通风能力是否充足，风速、风量、风质是否符合要求的；地下矿山是否按照相关规定建立排水系统，以及排水系统是否达到要求；是否 (略) 治理，以及对地表塌陷是否采取有效监测监控措施的；地下矿山开采一级负荷是否采用双回路、双电源供电的；
    8.是否存在：未依法在地、 (略) 门办理备案审批手续，擅自勘探、建设和生产的，或以探代建、以掘代采、以建代采违法开采矿产资源的；无证、证照不全或过期从事生产经营建设的；关闭取缔后又擅自生产经营建设的；停产整顿、整合技改未经验收擅自组织生产的和违反建设项目安全设施“三同时”规定的；安全标准化未达标的；金属非金属地下矿山未安装使用安全避险“六大系统”擅自开工 (略) 为。
    9.企业是否落实企业风险管控主体责任。结合实际制定科学的安全风险辨识方法，组织车间、班组、岗位全面排查，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、生产装置、作业 (略) 为等方面存在的安全风险，对风险较大的安全设备和 (略) 定期检测，摸清危险有害因素底数。对排查出的 (略) 分析评估，按照风险级别由高到低分为红、橙、黄、蓝四级。建立各生产区域、岗位的安全风险级别，建立安全风险和事故隐患数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险分布电子图，分类制定落实安全风险管控措施， (略) 、岗位安全风险确认制度，推行安全操作“明白卡”。建立企业安全风险和事故隐患数据库，分类制定落实安全风险管控措施。定期对非煤矿山安全风险中的红、橙级 (略) 分析研判和预警。
    10.地下矿山企业是否建立健全矿领导下井带班制度，制定矿领导下井带班考核奖惩办法和月度计划，建立和完善矿领导下井带班档案，并与工人同时下井、同时升井。下井带班矿领导是否把保证安全生产作为首要责任，切实掌握当班井下的安全生产情况， (略) 位、关键环节的检查巡视， (略) 置安全隐患，制止违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为，发现危及职工生命安全的重大隐患时，带班矿领导必须立即组织停产、撤人。
11.企业是否加强 (略) * 的安全管理。从事非煤矿山采掘施工的外包施工单位是否具备矿山工程施工资质并取得安全生产许可证，并在地、 (略) 门备案。非煤矿山企业是否与外包施工单位签订安全生产管理协议，明确非煤矿山企业是安全生产的责任主体，应重点负责矿山各项安全设施建设达标。采掘施工企业承担的采掘施工项目是否具备合法的安全生产资质条件。营业性爆破作业单位从事矿山工程爆破作业的，是否按照矿山采掘施工单位的条件取得非煤矿山安全生产许可证，并在地、 (略) 门备案。
12.查阅企业安全生产事故应急预案、备案证明及演练记录；对企业制定的应急救援预案是否具有 (略) 评定或评估；演练活动是否具有针对性，对企业 (略) 评定； (略) 位、重点环节、易发事故及突发事故的 (略) (略) 分析及研判；查看企业安全生产应急救援物资、设备储备情况。
13.企业安全生产重要设施、设备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况等企业重大风险源普查建档、风险辨识、风险等级划分、监控预警制度的建设及安全防范措施落实情况。
14.新建、改建、扩建工程项目的安全设施和职业病防护设施“三同时”（安全设施、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用） (略) 情况；提供的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品是否符合国家职业卫生标准和卫生要求，职业病防护设施的配置、维护、保养、运行情况；职业病防护用品的发放、管理劳动者佩戴使用情况； (略) 职业病危害的强度或者浓度是否符合国家职业卫生标准；职业病危害因素及危害后果警示、告知情况。
15.对安全标准化 (略) (略) 检查。一是查看矿山企业是否开展要求开展安全标准化创建工作；二是对已达标企业是否按 (略) 的模式实施动态循环和持续改进管理； (略) 中还存在哪些问题，下一步如何改进。
（四）工矿商贸 (略) 安全设施状况
1.查看企业是否建立工艺风险分析制度，是 (略) 和落实；对装置可能引起火灾、爆炸等 (略) 位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全连锁 (略) 复核；对企业设置的重点 (略) 符合性诊断，对企业工艺变更或 (略) (略) 复核性检查。
2.对存在较大危险因素 (略) 所的重点环节、设备、储存装置开展隐患排查，确认企业安全防范 (略) 到位、落实到位，现场管理是否达到可控状态；
3.对涉及易燃易爆、有毒 (略) 所是否装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全 (略) 现场复核；对报警设施安装的位置及数量是否按照《标准规范》的要求设 (略) 复核；对涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施排放是否采取有效的安全 (略) 复核；存在有毒气体的区域是否配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材，现场管理的人员及从业人员是否会正确操作空气呼吸器，配备的设备是否能满足可能发生事故的需求。
4.查看工贸企业检维修作业安全管理情况。一是查看企业危险性作业活动前危险有害因素识别是否到位，制定的防范 (略) ；二是动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检维修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可是否分级分类管理，分级是否准确，审批过程、作业过程、监护管理等是否规范有效，在实际操作中 (略) 。
5.查阅企业安全生产事故应急预案、备案证明及演练记录；对企业制定的应急救援预案是否具有 (略) 评定或评估；演练活动是否具有针对性，对企业 (略) 评定； (略) 位、重点环节、易发事故装置及突发事故的 (略) (略) 分析及研判；查看企业安全生产应急救援物资、设备储备情况。
6.企业是否落实企业风险管控主体责任。结合实际制定科学的安全风险辨识方法，组织车间、班组、岗位全面排查，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、生产装置、作业 (略) 为等方面存在的安全风险，对风险较大的安全设备和 (略) 定期检测，摸清危险有害因素底数。对排查出的 (略) 分析评估，按照风险级别由高到低分为红、橙、黄、蓝四级。建立各生产区域、岗位的安全风险级别，建立安全风险和事故隐患数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险分布电子图，分类制定落实安全风险管控措施， (略) 、岗位安全风险确认制度，推行安全操作“明白卡”。建立企业安全风险和事故隐患数据库，分类制定落实安全风险管控措施。定期对企业安全风险中的红、橙级 (略) 分析研判和预警。
7.新建、改建、扩建工程项目的安全设施和职业病防护设施“三同时”（安全设施、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用） (略) 情况；职业病防护设施的配置、维护、保养情况，以及职业病防护用品的发放、管理劳动者佩戴使用情况；职业病危害因素及危害后果警示、告知情况；
8.对安全标准化 (略) (略) 检查。一是查看化工企业是否开展要求开展安全标准化创建工作；二是对已达标企业是否按 (略) 的模式（PDCA）实施动态循环和持续改进管理； (略) 中还存在哪些问题，下一步如何改进。
9.依法应当监督检查的其他情况。
五、隐患排查的重点
（一）冶金企业隐患排查重点
1.企业法定代表人负责制及主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况；
2.安全生产规章制度建立和落实情况。主要检查企业是否设立安全生产管理机构、配备专(兼)职安全管理人员；技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程是 (略) ；
3.企业隐患排查整改及隐患排查信息上报情况； (略) 安全管情况；
4. (略) * (承包商)安全管理情况。
5.新建、改建、扩建 (略) 安全“三同时”制度情况。
6.企业是否建立健全安全培训教育制度、保证经费情况；企业全员(包括农民工)培训教育及考核情况；企业负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。
7.企业是否建立专(兼) (略) * 或与相 (略) * 签订协议；应急救援物资、设备配备及维护情况；应急救援预案制订及演练情况。
8.检查冶金、铁合金、黑色金属铸造企业落实《炼铁安全规程》《炼钢安全规程》《煤气安全规程》、《铁合 (略) 全规程》等情况。
9.检查冶炼、铸造、电解、加工等生产环节起重、吊运铁水、钢水、铝水、钢材等固、液态金属设备情况，包括设计单位资质、设备选型配套、设备生产企业资质，制造安装符合规范要求情况。
10.检查起重、吊运等危险性较大设备的日常操作、维护、检修、检 (略) 情况。
11.检查高炉风口平台、炉身、炉顶、热风炉等区域是否存在煤气泄漏、冷却壁损坏、炉皮开裂等安全隐患。
12.检查转炉的炉体冷却、倾翻、烟气回收等工艺环节情况；煤气生产、储存、输送环节防止煤气泄漏、中毒、应急等制度 (略) 情况，煤气监控和防护设施 (略) 情况。
13.冶炼过程和生产环节中涉及的氧气、氢气、氮气、氩气等气体生产、储存、使用过程中，中毒、窒息、爆炸等相关事故防范制 (略) 情况，各种监控和防护设 (略) 情况；
14.冶炼过程中涉及高温、高压环节，爆炸、烧烫伤、中毒、外泄等相关事故防范制 (略) 情况，各种监控和防护设施 (略) 情况；
15.冶炼、铸造、电解车间是否按照规范和要求设计，按照设计布置生产设施，设计、施工是否符合相关规定情况；
16. (略) 防范各类机械事故和人员伤害的安全防护设施、安全标志、监控报警、联锁和自动保护装置是否到位；
17.企业安全生产重要设施、设备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况等企业重大风险源普查建档、风险辨识、风险等级划分、监控预警制度的建设及安全防范措施落实情况。
（二）涉氨制冷企业隐患排查重点
1.重点整治采用氨直接蒸发制冷空调系统和快速冻结装置未设置在单独作业间的两类重大事故隐患。
2. (略) 所（包括液氨储罐区、压缩机房、氨蒸发器、氨冷却器）和 (略) 房未按照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》设置有毒气体检测报警仪，并将信号接至控制室或操作间的；
3.查看氨制冷机房是否设置事故排风机；在氨气泄漏浓度达到100PPM或150PPM时，有毒气体报警仪是否发出报警信号，报警信号与事故排风机是否联锁并自动开启；在控制室排风机控制柜上和制冷机房门外墙上是否安装人工启停控制按钮；
4.在储氨罐上方，是否设置水喷淋稀释系统，当发生液氨储罐泄漏时，水喷淋系统是否能有效开启（基本安全条件）；水喷淋的水源是否由消防给水系统供给；氨气泄漏报警系统与水喷淋系统是否实现自动连锁（该规定不做强制要求）；
5.涉及液氨制冷的特种作业人员，是否取得特种作业操作证； (略) 是否配置空气呼吸器、橡胶手套等防护用具和急救药品；
6.涉氨制冷 (略) (略) 设置方向标；是否建立设备台账；
7.涉氨制冷企业使用的特种设备、压力管道 (略) 门监测和办理使用许可证，查看检测报告和使用许可证；
8.涉氨制冷企业是否办理消防审核手续。
9.涉氨制冷企业是否安装使用金属万向充装管道系统；
10.企业安全生产重要设施、设备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况等企业重大风险源普查建档、风险辨识、风险等级划分、监控预警制度的建设及安全防范措施落实情况。
（三）粉尘涉爆企业排查重点
1.对存在粉尘涉爆的企业是否按照《粉尘防爆安全规程》、《粉 (略) 所用收尘器防爆导则》《严防企业粉尘爆炸五条规定》等标准辨识粉尘燃爆风险，是否按照工艺片区设置独立的收尘系统；
2.存在粉尘爆炸 (略) 所使用的电气设备是否采用防爆电气设备， (略) 有产尘点是否安装和设置吸尘罩；是否配备防碰撞火花的作业工具；
3.粉尘涉爆企业是否建立清 (略) 有可能积累粉尘的生产车间和储存室及时清扫， (略) 作业票审批制度；
4.粉尘爆炸危险区生产作业的人员，是否穿着阻燃材质的工作帽和衣裤；
5.企业安全生产重要设施、设备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况等企业重大风险源普查建档、风险辨识、风险等级划分、监控预警制度的建设及安全防范措施落实情况。
（四）有限空间作业排查重点
1.检查企业是否建立有限空间作业的安全管理制度；是否对本企业存在 (略) (略) 普查和登记和建立台账；
2.检查企业是否严格落实有限空间作业票审批制度；在实施作业前，是否对有限空间作业存在 (略) 辨识并采取有效的防范措施；
3.对企业有限 (略) 条件 (略) 严格检查。具体内容：⑴ (略) 审批手续；⑵作 (略) 危险有害因素辨识，并将危险有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员；⑶必须采取通风措施，保持空气流通；⑷必须对有限空间的氧浓度、有毒有害气体（如一氧化碳、硫化氢等） (略) 检测，检测结果合格后，方可作业；⑸ (略) 必须配备呼吸器、通讯器材、安全绳索等防护设施和应急装备。⑹ (略) 必须配置监护人员；⑺ (略) 必须设置安全警示标志，保持出入口畅通；⑻严禁在事故发生后盲目施救；
4.企业安全生产重要设施、设备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况等企业重大风险源普查建档、风险辨识、风险等级划分、监控预警制度的建设及安全防范措施落实情况。
（五）工贸企业建设项目“三同时”排查重点
1.对已建成并投入生产的工贸企业，要严查企业是否组织相关专家对该建设项目安全设施 (略) 评审、是否组织专家对该建设 (略) 竣工验收；是否编制竣工验收评价报告或现状安全评价报告；验收（现状）安全评价报告是否经专家评审通过。
2.新建、改建、扩建的工贸企业建设项目是否严格按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的要求落实安全设施“三同时”；一查生产经营单位是否对其安全生产条 (略) 综合分析，形成书面报告备查；二查建设项目安全设施设计，生产经营单位是否 (略) 审查并形成书面报告备查；三查建设项目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位是否组织专家对安全设施竣工验收，并形成书面报告备查。
六、工作要求
（一）频次要求
本次隐患排查时间为一年，即2017年  月  日至2018年  月  日（签订协议时间开始）。检查频次安排为： (略) 纳入隐患排查的企业开展不少于2次的隐患排查、治理和2次复查。
（二）程序要求
1、 (略) 全方位的安全隐患排查，出具隐患排查意见，对 (略) 记录并留影像资料，经企业签字确认；
2、对企业隐患 (略) 复查， (略) 落实，并留下影像资料，经企业确认，出具复查结论报告。
3、年度内编制一份隐患排查报告，汇报给 (略) 人民政府、 (略) 门，接受 (略) 人民 (略) 门监督。合同期末汇总编制总体隐患排查报告，汇报给 (略) 人民政 (略) 门。
4、隐患排查报告框架及主要内容。
（一）企业基本情况表
（二）企业生产工艺及控制水平
（三）重大危险源安全管理及自动化水平
（四）自控装置及安全管理情况
（五）特殊作业安全管理情况
（六）安全标准化达标 (略) 情况；
（七）企业隐患排查情况检查（复查）——表
 
 
 
 


第三方安监隐患排查治理内容及要求
 

一、排查范围
本次 (略) 委托第三方托管的危险化学品烟花爆竹企业共61家，其中危险化学品生产企业3家，储存企业3家；危险化学品经 (略) 53家；烟花爆竹储存企业2家。非煤矿山、工贸企业共55家，其中非煤矿山企业3家；工贸企业52家，其中冶金企业1家，机械加工企业1家，涉氨制冷企业1家，水泥生产企业3家，粮食储存企业1家，热电企业1家，混泥土搅拌企业3家,碳黑生产企业1家，玻纤企业1家，轻工企业（扎花）27家， (略) 企业10家，生物肥生产企业1家；面粉加工企业1家。共计：116家企业。具体单位名单附后。
二、中介机构职责
1．安全中介机构及其执业人员严格按照 (略) 有关要求，遵循公开、公平、公正的原则，开展安全生产隐患排查治理服务工作，确保服务质量；不得泄露被检企业的技术和商业秘密；并对其承担安全生产隐患排查服务业务的真实性、客观性、科学性和准确性负责，不得提供违反事实和法律的服务；
2．安全中介机构及其执业人员应当采取有效的技术措施和手段，确保安全生产隐患排查工作准确有效，不得串通企业弄虚作假，严禁出具虚假报告，如因检查不到位或未发现已存在隐患引发事故的应承担责任；对存在重大隐患的单位，要及时指出，对拒不 (略) 整改的企业，安全中介机构及其排查人 (略) 在地的县、 (略) 门报告；
3．受委托的第三方中介机构要针对排查出的隐患及问题，逐一对照，提出整改意见及方案并提交被检企业，企业依据第三方提出的整改意见及方案落实隐患整改。每季度隐患排查情况要书面报告地 (略) 门。
4.第三方开展隐患排查治理工作，原则上要在协议书规定的时限内，上半年1次，下半年1次，每次排查期限在一个月内完成。
三、企业职责
1．按《安全生产法》十九条的规定，企业是安全生产主体， (略) 安全生产管理职责，中介机构不能替代企业的主体责任和日常的安全生产管理。
2．及时掌握安全中介机构服务工作的进展和效果，对第三方中介机构针对排查出的隐患及问题，要按照第三方提出的整改意见及方案，按照隐患整改“五落实”的工作要求，在规定的时限内全面落实各项隐患整改工作；协调解决安全检查中存在的问题，要确保隐患整改资金及时投入到位；
3．应当支持和配合安全中介机构工作人员开展安全生产隐患排查治理服务工作，为其检查工作提供便利， (略) ，提供与安全生产有关的资料；不得以任何方式和借口拒 (略) 门委托的第三方隐患排查。
四、安全生产隐患排查治理的主要内容
（一）安全管理方面
1.查看企业是否成立安全生产管理机构，是否配备专职安全管理人员文件；查看生产企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员是否按有关规定参加安全生产培训并经考核合格取得安全资格证书；查看企业三级安全教育制度是否落实到位；核查企业在安全生产、职业卫生法律法规、规章、 (略) 门安全管理制度和各岗位安全操作 (略) 情况；核查企业各类安全生产责任制建立及落实情况; 查阅企业消防手续（建筑工程消防验收意见书）是否完备；
2.核查并指导企业开展隐患排查治理， (略) 上隐患自查自报工作；
3.核查企业是否保证安全生产资金投入， (略) 业安全生产费用提取使用情况;核查企业是否依法参加工伤保险为从业人员缴纳保险费；
4.核查企业特种设备是否定期检测、检验； (略) 防雷、防静电设施 (略) 检测检测；特种作业人员 (略) 作业安全管理情况；
5.查看企业劳动防护用品的发放情况及证明材料；企业是否如实申报产生职业病危害项目，是否能够正常使用《职业病危害申报与备案管理系统》和《工矿商贸职业卫生统计系统》；职业卫生“三同时”落实情况； (略) 职业病危害因素监测、检测、评价结果存档、上报和公布情况，劳动者职业健康监护、放射工作人员个人剂量检测情况；职业病病人或者疑似职业病人诊断、治疗和上报情况。
（二）危险化学品生产、 (略) 安全设施状况
6.查看企业是否建立工艺风险分析制度，是 (略) 和落实；对化工企业的生产工 (略) 量化分析，对涉及重点监管的化工工艺自动化控制系统安装、 (略) 评估；对装置可能引起火灾、爆炸等 (略) 位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全连锁 (略) 复核；对企业设置的重点 (略) 符合性诊断，重点对涉及重点工艺的化工装置安全联锁设施是否存在未正常投用或未经审批摘除以及经审批后临时摘除超过期 (略) 为。对企业工艺变更或 (略) (略) 复核性检查。检查企业危险与可操作性分析制度落实情况，指导和帮助企业全面、系统识别工艺设计、工艺过程、生产装置及操作等方面存在的缺陷、风险和隐患。
7.对存在较大危险因素 (略) 所的重点环节、设备、储存装置开展隐患排查，确认企业安全防范 (略) 到位、落实到位，现场管理是否达到可控状态；
8.查阅企业重大危险源普查建档、风险辨识、风险等级划分、监控预警制度的建设及安全防范措施落实情况；一是对重大危险源辨识是否正确，等级确定 (略) 研判；二是对构成一、二级重大危险源的设备、 (略) 采取的安全监测监控体系是否完善有效，自控装置是否 (略) 于完好状 (略) (略) 符合性诊断；三是对危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备设施发生变化，影响重大危险源级别或者风险程 (略) 评估和辨识；四是对外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程 (略) 辨识与评估；五是检查化工生产、储存装置及设施是否存在超温、超压、 (略) 情况。
9.对涉及易燃易爆、有毒有害气 (略) 所是否装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全 (略) 现场复核；对报警设施安装的位置及数量是否按照《标准规范》的要求设 (略) 复核；对涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施排放是否采取有效的安全 (略) 复核；存在有毒气体的区域是否配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材，现场管理的人员及从业人员是否会正确操作空气呼吸器；配备的设施是否满足可能发生事故的需求。
10.查看化工企业危险作业和检维修作业安全管理情况。一是查看企业危险性作业活动前危险有害因素识别是否到位，制定的防范 (略) ；二是动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检维修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可是否分级分类管理，分级是否准确，审批过程、作业过程、监护管理等是否规范有效，在实际操作中 (略) 。
11.查阅企业安全生产事故应急预案、备案证明及演练记录；对企业制定的应急救援预案是否具有 (略) 评定或评估；演练活动是否具有针对性，对企业 (略) 评定； (略) 位、重点环节、易发事故装置及突发事故的 (略) (略) 分析及研判；查看企业安全生产应急救援物资、设备储备情况。
12.企业安全生产重要设施、设备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况等机械评估；
13.新建、改建、扩建工程项目的安全设施和职业病防护设施“三同时”（安全设施、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用） (略) 情况；提供的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品是否符合国家职业卫生标准和卫生要求，职业病防护设施的配置、维护、保养、运行情况；职业病防护用品的发放、管理劳动者佩戴使用情况； (略) 职业病危害的强度或者浓度是否符合国家职业卫生标准；职业病危害因素及危害后果警示、告知情况。
14.对安全标准化 (略) (略) 检查。一是查看化工企业是否开展要求开展安全标准化创建工作；二是对已达标企业是否按 (略) 的模式（PDCA）实施动态循环和持续改进管理； (略) 中还存在哪些问题，下一步如何改进。
15.企业是否落实企业风险管控主体责任。结合实际制定科学的安全风险辨识方法，组织车间、班组、岗位全面排查，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、生产装置、作业 (略) 为等方面存在的安全风险，对风险较大的安全设备和 (略) 定期检测，摸清危险有害因素底数。对排查出的 (略) 分析评估，按照风险级别由高到低分为红、橙、黄、蓝四级。建立各生产区域、岗位的安全风险级别，建立安全风险和事故隐患数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险分布电子图，分类制定落实安全风险管控措施， (略) 、岗位安全风险确认制度，推行安全操作“明白卡”。建立企业安全风险和事故隐患数据库，分类制定落实安全风险管控措施。定期对企业安全风险中的红、橙级 (略) 分析研判和预警。
16.依法对《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》内 (略) 检查。
（三）非煤矿山 (略) 安全设施状况
 1.查看企业是否成立安全生产管理机构，是否配备专职安全管理人员文件；查看生产企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员是否按有关规定参加安全生产培训并经考核合格取得安全资格证书；查看企业三级安全教育制度是否落实到位；核查企业在安全生产、职业卫生法律法规、规章、 (略) 门安全管理制度和各岗位安全操作 (略) 情况；核查企业各类安全生产责任制建立及落实情况;
2.核查并指导企业开展隐患排查治理， (略) 上隐患自查自报工作；
3.核查企业是否保证安全生产资金投入， (略) 业安全生产费用提取使用情况;核查企业是否依法参加工伤保险为从业人员缴纳保险费；
4.核查企业特种设备是否定期检测、检验；特种作业人员 (略) 作业安全管理情况；
5.查看企业劳动防护用品的发放情况及证明材料；企业是否如实申报产生职业病危害项目，是否能够正常使用《职业病危害申报与备案管理系统》和《工矿商贸职业卫生统计系统》； (略) 职业病危害因素监测、检测、评价结果存档、上报和公布情况，劳动者职业健康监护、放射工作人员个人剂量检测情况；职业病病人或者疑似职业病人诊断、治疗和上报情况。
6.查看露天矿山开采周边安全距离是否符合相关法律法规、标准的；露天矿山是否采用自上而下顺序、分台阶（层）开采的；露天矿山企业是否对高陡边坡采取监测监控措施，以及对较大滑坡体是否治理的；
7.地下矿山每个矿井、每个生产水平（中段）、 (略) 是否两个安全出口的；地下矿山是否按规定建立机械通风系统，以及通风能力是否充足，风速、风量、风质是否符合要求的；地下矿山是否按照相关规定建立排水系统，以及排水系统是否达到要求；是否 (略) 治理，以及对地表塌陷是否采取有效监测监控措施的；地下矿山开采一级负荷是否采用双回路、双电源供电的；
    8.是否存在：未依法在地、 (略) 门办理备案审批手续，擅自勘探、建设和生产的，或以探代建、以掘代采、以建代采违法开采矿产资源的；无证、证照不全或过期从事生产经营建设的；关闭取缔后又擅自生产经营建设的；停产整顿、整合技改未经验收擅自组织生产的和违反建设项目安全设施“三同时”规定的；安全标准化未达标的；金属非金属地下矿山未安装使用安全避险“六大系统”擅自开工 (略) 为。
    9.企业是否落实企业风险管控主体责任。结合实际制定科学的安全风险辨识方法，组织车间、班组、岗位全面排查，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、生产装置、作业 (略) 为等方面存在的安全风险，对风险较大的安全设备和 (略) 定期检测，摸清危险有害因素底数。对排查出的 (略) 分析评估，按照风险级别由高到低分为红、橙、黄、蓝四级。建立各生产区域、岗位的安全风险级别，建立安全风险和事故隐患数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险分布电子图，分类制定落实安全风险管控措施， (略) 、岗位安全风险确认制度，推行安全操作“明白卡”。建立企业安全风险和事故隐患数据库，分类制定落实安全风险管控措施。定期对非煤矿山安全风险中的红、橙级 (略) 分析研判和预警。
    10.地下矿山企业是否建立健全矿领导下井带班制度，制定矿领导下井带班考核奖惩办法和月度计划，建立和完善矿领导下井带班档案，并与工人同时下井、同时升井。下井带班矿领导是否把保证安全生产作为首要责任，切实掌握当班井下的安全生产情况， (略) 位、关键环节的检查巡视， (略) 置安全隐患，制止违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为，发现危及职工生命安全的重大隐患时，带班矿领导必须立即组织停产、撤人。
11.企业是否加强 (略) * 的安全管理。从事非煤矿山采掘施工的外包施工单位是否具备矿山工程施工资质并取得安全生产许可证，并在地、 (略) 门备案。非煤矿山企业是否与外包施工单位签订安全生产管理协议，明确非煤矿山企业是安全生产的责任主体，应重点负责矿山各项安全设施建设达标。采掘施工企业承担的采掘施工项目是否具备合法的安全生产资质条件。营业性爆破作业单位从事矿山工程爆破作业的，是否按照矿山采掘施工单位的条件取得非煤矿山安全生产许可证，并在地、 (略) 门备案。
12.查阅企业安全生产事故应急预案、备案证明及演练记录；对企业制定的应急救援预案是否具有 (略) 评定或评估；演练活动是否具有针对性，对企业 (略) 评定； (略) 位、重点环节、易发事故及突发事故的 (略) (略) 分析及研判；查看企业安全生产应急救援物资、设备储备情况。
13.企业安全生产重要设施、设备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况等企业重大风险源普查建档、风险辨识、风险等级划分、监控预警制度的建设及安全防范措施落实情况。
14.新建、改建、扩建工程项目的安全设施和职业病防护设施“三同时”（安全设施、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用） (略) 情况；提供的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品是否符合国家职业卫生标准和卫生要求，职业病防护设施的配置、维护、保养、运行情况；职业病防护用品的发放、管理劳动者佩戴使用情况； (略) 职业病危害的强度或者浓度是否符合国家职业卫生标准；职业病危害因素及危害后果警示、告知情况。
15.对安全标准化 (略) (略) 检查。一是查看矿山企业是否开展要求开展安全标准化创建工作；二是对已达标企业是否按 (略) 的模式实施动态循环和持续改进管理； (略) 中还存在哪些问题，下一步如何改进。
（四）工矿商贸 (略) 安全设施状况
1.查看企业是否建立工艺风险分析制度，是 (略) 和落实；对装置可能引起火灾、爆炸等 (略) 位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全连锁 (略) 复核；对企业设置的重点 (略) 符合性诊断，对企业工艺变更或 (略) (略) 复核性检查。
2.对存在较大危险因素 (略) 所的重点环节、设备、储存装置开展隐患排查，确认企业安全防范 (略) 到位、落实到位，现场管理是否达到可控状态；
3.对涉及易燃易爆、有毒 (略) 所是否装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全 (略) 现场复核；对报警设施安装的位置及数量是否按照《标准规范》的要求设 (略) 复核；对涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施排放是否采取有效的安全 (略) 复核；存在有毒气体的区域是否配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材，现场管理的人员及从业人员是否会正确操作空气呼吸器，配备的设备是否能满足可能发生事故的需求。
4.查看工贸企业检维修作业安全管理情况。一是查看企业危险性作业活动前危险有害因素识别是否到位，制定的防范 (略) ；二是动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检维修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可是否分级分类管理，分级是否准确，审批过程、作业过程、监护管理等是否规范有效，在实际操作中 (略) 。
5.查阅企业安全生产事故应急预案、备案证明及演练记录；对企业制定的应急救援预案是否具有 (略) 评定或评估；演练活动是否具有针对性，对企业 (略) 评定； (略) 位、重点环节、易发事故装置及突发事故的 (略) (略) 分析及研判；查看企业安全生产应急救援物资、设备储备情况。
6.企业是否落实企业风险管控主体责任。结合实际制定科学的安全风险辨识方法，组织车间、班组、岗位全面排查，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、生产装置、作业 (略) 为等方面存在的安全风险，对风险较大的安全设备和 (略) 定期检测，摸清危险有害因素底数。对排查出的 (略) 分析评估，按照风险级别由高到低分为红、橙、黄、蓝四级。建立各生产区域、岗位的安全风险级别，建立安全风险和事故隐患数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险分布电子图，分类制定落实安全风险管控措施， (略) 、岗位安全风险确认制度，推行安全操作“明白卡”。建立企业安全风险和事故隐患数据库，分类制定落实安全风险管控措施。定期对企业安全风险中的红、橙级 (略) 分析研判和预警。
7.新建、改建、扩建工程项目的安全设施和职业病防护设施“三同时”（安全设施、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用） (略) 情况；职业病防护设施的配置、维护、保养情况，以及职业病防护用品的发放、管理劳动者佩戴使用情况；职业病危害因素及危害后果警示、告知情况；
8.对安全标准化 (略) (略) 检查。一是查看化工企业是否开展要求开展安全标准化创建工作；二是对已达标企业是否按 (略) 的模式（PDCA）实施动态循环和持续改进管理； (略) 中还存在哪些问题，下一步如何改进。
9.依法应当监督检查的其他情况。
五、隐患排查的重点
（一）冶金企业隐患排查重点
1.企业法定代表人负责制及主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况；
2.安全生产规章制度建立和落实情况。主要检查企业是否设立安全生产管理机构、配备专(兼)职安全管理人员；技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程是 (略) ；
3.企业隐患排查整改及隐患排查信息上报情况； (略) 安全管情况；
4. (略) * (承包商)安全管理情况。
5.新建、改建、扩建 (略) 安全“三同时”制度情况。
6.企业是否建立健全安全培训教育制度、保证经费情况；企业全员(包括农民工)培训教育及考核情况；企业负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。
7.企业是否建立专(兼) (略) * 或与相 (略) * 签订协议；应急救援物资、设备配备及维护情况；应急救援预案制订及演练情况。
8.检查冶金、铁合金、黑色金属铸造企业落实《炼铁安全规程》《炼钢安全规程》《煤气安全规程》、《铁合 (略) 全规程》等情况。
9.检查冶炼、铸造、电解、加工等生产环节起重、吊运铁水、钢水、铝水、钢材等固、液态金属设备情况，包括设计单位资质、设备选型配套、设备生产企业资质，制造安装符合规范要求情况。
10.检查起重、吊运等危险性较大设备的日常操作、维护、检修、检 (略) 情况。
11.检查高炉风口平台、炉身、炉顶、热风炉等区域是否存在煤气泄漏、冷却壁损坏、炉皮开裂等安全隐患。
12.检查转炉的炉体冷却、倾翻、烟气回收等工艺环节情况；煤气生产、储存、输送环节防止煤气泄漏、中毒、应急等制度 (略) 情况，煤气监控和防护设施 (略) 情况。
13.冶炼过程和生产环节中涉及的氧气、氢气、氮气、氩气等气体生产、储存、使用过程中，中毒、窒息、爆炸等相关事故防范制 (略) 情况，各种监控和防护设 (略) 情况；
14.冶炼过程中涉及高温、高压环节，爆炸、烧烫伤、中毒、外泄等相关事故防范制 (略) 情况，各种监控和防护设施 (略) 情况；
15.冶炼、铸造、电解车间是否按照规范和要求设计，按照设计布置生产设施，设计、施工是否符合相关规定情况；
16. (略) 防范各类机械事故和人员伤害的安全防护设施、安全标志、监控报警、联锁和自动保护装置是否到位；
17.企业安全生产重要设施、设备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况等企业重大风险源普查建档、风险辨识、风险等级划分、监控预警制度的建设及安全防范措施落实情况。
（二）涉氨制冷企业隐患排查重点
1.重点整治采用氨直接蒸发制冷空调系统和快速冻结装置未设置在单独作业间的两类重大事故隐患。
2. (略) 所（包括液氨储罐区、压缩机房、氨蒸发器、氨冷却器）和 (略) 房未按照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》设置有毒气体检测报警仪，并将信号接至控制室或操作间的；
3.查看氨制冷机房是否设置事故排风机；在氨气泄漏浓度达到100PPM或150PPM时，有毒气体报警仪是否发出报警信号，报警信号与事故排风机是否联锁并自动开启；在控制室排风机控制柜上和制冷机房门外墙上是否安装人工启停控制按钮；
4.在储氨罐上方，是否设置水喷淋稀释系统，当发生液氨储罐泄漏时，水喷淋系统是否能有效开启（基本安全条件）；水喷淋的水源是否由消防给水系统供给；氨气泄漏报警系统与水喷淋系统是否实现自动连锁（该规定不做强制要求）；
5.涉及液氨制冷的特种作业人员，是否取得特种作业操作证； (略) 是否配置空气呼吸器、橡胶手套等防护用具和急救药品；
6.涉氨制冷 (略) (略) 设置方向标；是否建立设备台账；
7.涉氨制冷企业使用的特种设备、压力管道 (略) 门监测和办理使用许可证，查看检测报告和使用许可证；
8.涉氨制冷企业是否办理消防审核手续。
9.涉氨制冷企业是否安装使用金属万向充装管道系统；
10.企业安全生产重要设施、设备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况等企业重大风险源普查建档、风险辨识、风险等级划分、监控预警制度的建设及安全防范措施落实情况。
（三）粉尘涉爆企业排查重点
1.对存在粉尘涉爆的企业是否按照《粉尘防爆安全规程》、《粉 (略) 所用收尘器防爆导则》《严防企业粉尘爆炸五条规定》等标准辨识粉尘燃爆风险，是否按照工艺片区设置独立的收尘系统；
2.存在粉尘爆炸 (略) 所使用的电气设备是否采用防爆电气设备， (略) 有产尘点是否安装和设置吸尘罩；是否配备防碰撞火花的作业工具；
3.粉尘涉爆企业是否建立清 (略) 有可能积累粉尘的生产车间和储存室及时清扫， (略) 作业票审批制度；
4.粉尘爆炸危险区生产作业的人员，是否穿着阻燃材质的工作帽和衣裤；
5.企业安全生产重要设施、设备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况等企业重大风险源普查建档、风险辨识、风险等级划分、监控预警制度的建设及安全防范措施落实情况。
（四）有限空间作业排查重点
1.检查企业是否建立有限空间作业的安全管理制度；是否对本企业存在 (略) (略) 普查和登记和建立台账；
2.检查企业是否严格落实有限空间作业票审批制度；在实施作业前，是否对有限空间作业存在 (略) 辨识并采取有效的防范措施；
3.对企业有限 (略) 条件 (略) 严格检查。具体内容：⑴ (略) 审批手续；⑵作 (略) 危险有害因素辨识，并将危险有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员；⑶必须采取通风措施，保持空气流通；⑷必须对有限空间的氧浓度、有毒有害气体（如一氧化碳、硫化氢等） (略) 检测，检测结果合格后，方可作业；⑸ (略) 必须配备呼吸器、通讯器材、安全绳索等防护设施和应急装备。⑹ (略) 必须配置监护人员；⑺ (略) 必须设置安全警示标志，保持出入口畅通；⑻严禁在事故发生后盲目施救；
4.企业安全生产重要设施、设备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况等企业重大风险源普查建档、风险辨识、风险等级划分、监控预警制度的建设及安全防范措施落实情况。
（五）工贸企业建设项目“三同时”排查重点
1.对已建成并投入生产的工贸企业，要严查企业是否组织相关专家对该建设项目安全设施 (略) 评审、是否组织专家对该建设 (略) 竣工验收；是否编制竣工验收评价报告或现状安全评价报告；验收（现状）安全评价报告是否经专家评审通过。
2.新建、改建、扩建的工贸企业建设项目是否严格按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的要求落实安全设施“三同时”；一查生产经营单位是否对其安全生产条 (略) 综合分析，形成书面报告备查；二查建设项目安全设施设计，生产经营单位是否 (略) 审查并形成书面报告备查；三查建设项目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位是否组织专家对安全设施竣工验收，并形成书面报告备查。
六、工作要求
（一）频次要求
本次隐患排查时间为一年，即2017年  月  日至2018年  月  日（签订协议时间开始）。检查频次安排为： (略) 纳入隐患排查的企业开展不少于2次的隐患排查、治理和2次复查。
（二）程序要求
1、 (略) 全方位的安全隐患排查，出具隐患排查意见，对 (略) 记录并留影像资料，经企业签字确认；
2、对企业隐患 (略) 复查， (略) 落实，并留下影像资料，经企业确认，出具复查结论报告。
3、年度内编制一份隐患排查报告，汇报给 (略) 人民政府、 (略) 门，接受 (略) 人民 (略) 门监督。合同期末汇总编制总体隐患排查报告，汇报给 (略) 人民政 (略) 门。
4、隐患排查报告框架及主要内容。
（一）企业基本情况表
（二）企业生产工艺及控制水平
（三）重大危险源安全管理及自动化水平
（四）自控装置及安全管理情况
（五）特殊作业安全管理情况
（六）安全标准化达标 (略) 情况；
（七）企业隐患排查情况检查（复查）——表
 
 
 
 
    
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