一、 (略) 概况

（一）主要职能

1. (略) (略) 创建于1952年， (略) (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) (略) ，目 (略) 集医疗、科研和教学于一体的三级乙等 (略) ， (略) 、 (略) 等 (略) (略) 。

2.医院主要承担医疗、教学、科研、保健工作，为 (略) 区各医疗机构提供医疗技术援助、业务培训、指导，从事以广大健康人群为体检特色的各类体检工作，并承担政府的各项指令性任务。

3．医院将继续坚持“以人为本、诚信创新、优质高效、一切为了群众健康” (略) 宗旨，倡导“管理无障碍，组织无围墙，服务无边界，技术无壁垒，医患无距离” (略) 文化建设目标，内强素质，外树形象，向科学管理要效益，向人才培养要 (略) ，向优 (略) ，从硬件和 (略) 跨越式发展，努力打造 (略) 市一 (略) 。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看， (略) 部门决算包括： (略) 本级决算。

二、 (略) 2 (略) 门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

(略) 2016年度收入决算107,162.29万元，其中：本年收入106,727.90万元，占总收入99.59%，包括财政拨款收入1,753.95万元（其中，一般公共预算1,753.95万元，政府性基金预算0万元），占总收入1.64%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）92,980.70万元， 占总收入86.77%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入11,993.25万元，占总收入11.19%。上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入434.39万元，占总收入0.41%。

（二）支出决算总体情况

(略) 2016年度支出决算94,284.49万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出4.95万元、医疗卫生与计划生育支出94,279.54万元、

2.按支出用途分类，包括人员支出30,181.28万元，日常公用支出7,693.89万元，项目支出56,409.32万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,753.95万元，其他各类支出92,530.54万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

(略) 2016年年初预算为1,000.08万元，2016年一般公共预算当年拨款1,753.95万元,完成年初预算的175.38 %。

一般公共预算当年拨款结构情况

    教育（类）支出4.95万元，占0.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出1749万元，占99.72%。

一般公共预算拨款具体使用情况

   教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2016年决算支出为4.95万元，用于职工的培训支出。

医疗卫生和计划生育支出（类） (略) （款） (略) （项）2016年决算支出为1464万元，其中人员经费582.50万元，商品服务支出881.50万元。

医疗卫生和计划生育支出（类） (略) （款） (略) （项）2016年决算支出为103万元，为人员经费支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）2016年决算支出为182万元，为人员经费支出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

     (略) 2016年一般公共预算基本支出1442.45万元，其中：

人员经费867.50万元，主要包括：基本工资、离退休人员经费；

公用经费574.95万元，主要包括：办公费、水电费及培训费。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

(略) 2016年无政府性基金拨款，且无往年度结转，年末结转结余为零。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用： (略) 门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数相同。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.00万元，比上年决算数相同。

其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0.00万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3.公务用 (略) 维护费：2016年度公务用 (略) 维护费决算0.00万元，比上年决算数相同。其中，公务用车购置支出、 (略) 维护费支出均为零。

（六）其他重要事项的情况说明

1. (略) 经费支出情况。

2016年 (略) 作为一家参公管理事业单 (略) 经费一般公共预算支出0.00万元，与上年度相同。

2.政府采购支出情况。

2016年 (略) 政府采购支出总额54975.04 万元，其中：政府采购货物支出54714.97 万元、政府采购工程支出 260.07万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 * 日， (略) 共有车辆 10辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备35台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度，本单位离退休人员 (略) 绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 850万元，实际支出 850万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效综合得分93分，自评等次良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金: (略) 门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收 (略) 完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核 (略) 得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

11. (略) 经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　     　     　     　     　     2 (略) 门决算报表（公开表式）     　     　     　     　     　    

单位名称：     (略)    

公开日期：     2017     年     8     月     31     日    

单位负责人：     王海宝     财务负责人：     金筱云     经办人：     赵露    

目录                         

                                                                    金额单位：元    

编制单位： (略)                          报表编号：目录    

目　　录        

           收支决算总表                        公开01表    

           收入决算总表（分单位）      公开02_1表    

           收入决算总表（分科目）     公开02_2表
           支出决算总表（分单位）     公开03_1表
           支出决算总表（分科目）     公开03_2表
           财政拨款收支决算表            公开04表
           一般公共预算支出决算表     公开05表    

           一般公共预算基本支出决算表     公开06表    

           政府性基金收入支出决算表     公开07表    

           “三公”经费决算表     公开08表    

           部门决算公开文档    

一、 (略) 概况

（一）主要职能

1. (略) (略) 创建于1952年， (略) (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) (略) ，目 (略) 集医疗、科研和教学于一体的三级乙等 (略) ， (略) 、 (略) 等 (略) (略) 。

2.医院主要承担医疗、教学、科研、保健工作，为 (略) 区各医疗机构提供医疗技术援助、业务培训、指导，从事以广大健康人群为体检特色的各类体检工作，并承担政府的各项指令性任务。

3．医院将继续坚持“以人为本、诚信创新、优质高效、一切为了群众健康” (略) 宗旨，倡导“管理无障碍，组织无围墙，服务无边界，技术无壁垒，医患无距离” (略) 文化建设目标，内强素质，外树形象，向科学管理要效益，向人才培养要 (略) ，向优 (略) ，从硬件和 (略) 跨越式发展，努力打造 (略) 市一 (略) 。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看， (略) 部门决算包括： (略) 本级决算。

二、 (略) 2 (略) 门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

(略) 2016年度收入决算107,162.29万元，其中：本年收入106,727.90万元，占总收入99.59%，包括财政拨款收入1,753.95万元（其中，一般公共预算1,753.95万元，政府性基金预算0万元），占总收入1.64%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）92,980.70万元， 占总收入86.77%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入11,993.25万元，占总收入11.19%。上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入434.39万元，占总收入0.41%。

（二）支出决算总体情况

(略) 2016年度支出决算94,284.49万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出4.95万元、医疗卫生与计划生育支出94,279.54万元、

2.按支出用途分类，包括人员支出30,181.28万元，日常公用支出7,693.89万元，项目支出56,409.32万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,753.95万元，其他各类支出92,530.54万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

(略) 2016年年初预算为1,000.08万元，2016年一般公共预算当年拨款1,753.95万元,完成年初预算的175.38 %。

一般公共预算当年拨款结构情况

    教育（类）支出4.95万元，占0.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出1749万元，占99.72%。

一般公共预算拨款具体使用情况

   教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2016年决算支出为4.95万元，用于职工的培训支出。

医疗卫生和计划生育支出（类） (略) （款） (略) （项）2016年决算支出为1464万元，其中人员经费582.50万元，商品服务支出881.50万元。

医疗卫生和计划生育支出（类） (略) （款） (略) （项）2016年决算支出为103万元，为人员经费支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）2016年决算支出为182万元，为人员经费支出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

     (略) 2016年一般公共预算基本支出1442.45万元，其中：

人员经费867.50万元，主要包括：基本工资、离退休人员经费；

公用经费574.95万元，主要包括：办公费、水电费及培训费。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

(略) 2016年无政府性基金拨款，且无往年度结转，年末结转结余为零。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用： (略) 门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数相同。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.00万元，比上年决算数相同。

其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0.00万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3.公务用 (略) 维护费：2016年度公务用 (略) 维护费决算0.00万元，比上年决算数相同。其中，公务用车购置支出、 (略) 维护费支出均为零。

（六）其他重要事项的情况说明

1. (略) 经费支出情况。

2016年 (略) 作为一家参公管理事业单 (略) 经费一般公共预算支出0.00万元，与上年度相同。

2.政府采购支出情况。

2016年 (略) 政府采购支出总额54975.04 万元，其中：政府采购货物支出54714.97 万元、政府采购工程支出 260.07万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 * 日， (略) 共有车辆 10辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备35台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度，本单位离退休人员 (略) 绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 850万元，实际支出 850万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效综合得分93分，自评等次良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金: (略) 门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收 (略) 完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核 (略) 得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

11. (略) 经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　     　     　     　     　     2 (略) 门决算报表（公开表式）     　     　     　     　     　    

单位名称：     (略)    

公开日期：     2017     年     8     月     31     日    

单位负责人：     王海宝     财务负责人：     金筱云     经办人：     赵露    

目录                         

                                                                    金额单位：元    

编制单位： (略)                          报表编号：目录    

目　　录        

           收支决算总表                        公开01表    

           收入决算总表（分单位）      公开02_1表    

           收入决算总表（分科目）     公开02_2表
           支出决算总表（分单位）     公开03_1表
           支出决算总表（分科目）     公开03_2表
           财政拨款收支决算表            公开04表
           一般公共预算支出决算表     公开05表    

           一般公共预算基本支出决算表     公开06表    

           政府性基金收入支出决算表     公开07表    

           “三公”经费决算表     公开08表    

           部门决算公开文档