中移在线2018-2020年审计服务项目（包2、包3）_比选采购_变更公告_(1)
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中移在线2018-2020年审计服务项目（包2、包3）_比选采购_变更公告_(1)
| 本项目为中移在线 点击查看>> 年审计服务项目（包2、包3），采购人为 (略) ，采购代理机构 (略) 有限公司。项目资金由采购人自筹，并已落实。项目已具备采购条件， (略) 公开比选，具有服务能力的供应商均可前来报名。 | ||||||||||||||
| 一、项目概况 1.1项目编号：CMOS 点击查看>> 1.2项目名称：中移在线 点击查看>> 年审计服务项目（包2、包3） 1.3采购内容：本项目内容主要包括 * 年需审计支撑服务的内容。 2018年至2020年需要审计中介支撑的项目主要是三类：一是 (略) 和 (略) 园区合规管理及投资管理专项审计， (略) 控制测试审计，三是其他审计服务项目。其中 (略) 和 (略) 园区合规管理及投资管理专项审计为2018年工作内容，内部控制测试审计和其他专项审计两大类工作具有常态化特点，在2018年、2019年和2020年均会有工作开展，其具体工作量将在2018 (略) 合理预估。三类项目主要内容其中第二和第三类如下： （一）内部控制测试审计 (略) 内部控制测试工作有关要求，各单位每年 (略) 控制测试中期评价， (略) 控制和有关测试工作符合监管要求，促进 (略) 控制管理， (略) 控制手册和矩阵，推动公司整体管理水平的提升。每年测试工作主要包括： 1、 (略) 控制制度、流程、内控手册与内控矩阵，重点关注重要业务单元、重要流程、重要信息系统和高风险领域，审 (略) 控制设计有效性，查找设计缺陷。 2、围绕内控手册与内控矩阵控制点要求， (略) (略) 有效性 (略) 有效性。 3、 (略) 控制 (略) 整理，提出内控流程、手册和内控矩阵的优化意见，形成独立客观的内控测试书面报告。 （二）其他审计服务工作 (略) 合规运营和健康发展, 根据各年风险评估结果、战略达成需要、聚焦重点难点热点 (略) 审计检查等发现问题, (略) 各业务流程和控制单元的全覆盖要求,结合公司实际情况,每年均将开展3-5个专项审计。同时依据《党政 (略) 和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》及《 (略) 经济责任审计管理办法》等有关规定，将根据人力资源委托常规开展经济责任审计。根据公司管理层要求安排其他项目审计工作。 2018年主要开展审计项目： 1、财务审计（资金管理专项审计）。按照公司精细化管理要求，结 (略) 检查反映的问题，聚焦高风险业务流程和基础管理薄弱环节，加强资 (略) 全管理，有效防范资金风险，全面提升财务基础管理工作。重点对资 (略) 账户、印鉴及存单、 (略) 银财务系统、现金、票据、收款、付款等涉及资 (略) 全、 (略) 财务活动 (略) 理的 (略) 监督、评价。 2、经济责任审计。开展人员离任经济责任审计及其他相关单位主要负责人离任审计。 3、审计调查（对外 (略) 新业务管理审计调查）。围绕公司转型发展期不断涌现的新增业务需求和新业务解决方案， (略) 机制体制改革中的对外 (略) 业务情况， (略) 对外 (略) 新业务管理现状，加强对新业务、新模式风险的识别和防范能力，努力洞察和客观揭示管理中存在的潜在风险及问题成因，提出管理机制提升建议，助力公司业务合规发展及战略举措有效落地。 1.4选包划分情况：本项目划分三个选包； 1.5合同期限：自合同生效日起3年； 1.6拟选取 (略) 供应商数量：本次计划每个 (略) （根据各采购包中选排名先后顺序，份额分配比例分别为60%、40%）；
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| 二、资格要求 本项目采用资格后审方式。 采购包2-内部控制测试审计： 1.中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格的组织或其他组织（不含分支机构），具备增值税一般纳税人资格，运营年限不低于3年； 2. (略) 业排名前10名（含）的 (略) （按中国 (略) 公布的最近一次“ (略) 综合评价前百家信息”年度排名）。 (略) 发布之日发生更名或股权变更（合并、分立等变更事项），需保证其在变更后资本金（注册资本）规模不低于更名或股权变更前的水平； 如果已 (略) 总部聘请为当前内控测试审计的机构或年报审计机构，或为本 (略) 控制矩阵审计机构，不得报名参加本项目； 3.不接受联合体应答，法定代表人为同一个人的两 (略) 、全 (略) ，不得同时参加本项目； 4. (略) 自201 (略) 业自律惩戒、 (略) 罚事项，最近一年内经营活动中没 (略) 为，应提供相应的承诺书。 采购包3-其他审计： 1.中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格的组织或其他组织（不含分支机构），具备增值税一般纳税人资格，运营年限不低于3年； 2. (略) (略) 业排名前100位（按中国 (略) 公布的最近一次“ (略) 综合评价前百家信息”年度排名）。 3.具有大型中央企业 (略) 经验：自2015年至今为大 (略) 提供至少5项类似审计服务，或具备至少10个大型中央企业专项审计服务的业绩证明（需提供合同关键页扫描件、付款发票或结算单据等有效证明材料，时间以合同签订日期为准）。 4.不接受联合体应答，法定代表人为同一个人的两 (略) 、全 (略) ，不得同时参加本项目。 5. (略) 自201 (略) 业自律惩戒、 (略) 罚事项，最近一年内经营活动中没 (略) 为，应提供相应的承诺书。 本项目不接受联合体投标。 | ||||||||||||||
| 三、获取比选文件 3.1 (略) 网上发售电子版比选文件，不再出售纸质比选文件。比选文件售卖时间为 * 日09时00分至 * 日17时00分（ (略) 时间，下同），凡有意参与的潜在供应商， (略) 网（http:/ 点击查看>> ）进行项目报名（已在该系统注册过的供应商请直接 (略) 项目报名，未在该系统注册的供应商请先注册，获取登录账号后 (略) 项目报名）。 (略) 网首页提供操作手册，潜在供应商根据 (略) 注册、报名、下载比选文件。 3.2 报名通过的供应商 (略) 比选文件的购买，比选文件每套售价人民币 * 佰 元（￥ 200 元）整。 注意： 无论比选文件是否收费，经采购人审核报名通过的供应商，请务必在 比选文件售卖截止时间前 (略) 网，进入“招投标操作”界面，选择 (略) 比选文件购买操作；否则将无法正常应答。 3.3 供应商针对供应商注册、报名、CA证书办理、网上应答操作等 (略) ， (略) 网技术支持联系电话，详见系统首页“技术服务”专区。 3.4 供应商必须在应答截止时间之前办理CA证书，并使用 (略) 加密后才能应答；否则将无法正常应答。 (略) 网首页下方下载专区“CA证书办理及安装”说明。 | ||||||||||||||
| 四、应答文件的递交 4.1 纸质应答文件递交的截止时间（应答截止时间，下同）为： * 日09时30分；地点： (略) 省 (略) 市 (略) 区太康路与汇通街交叉口向西50米 (略) 中移在线洛 (略) 706会议室； (略) 网提交，截止时间同上。本次开标将于上述应答截止的同一时间、 (略) ，供应商的法定代表人或其委托的授权代理人应准时参加。 4.2 逾期送达或者未送达指定地点的纸质应答文件， (略) 投标系统的电子应答文件，以上各种情况均为无效应答，采购人不予受理。当电子应答文件出现应答异常时，应及时联系系统支撑人员解决。若在应答截止时间之前仍未解决， (略) 供应商须提供在应答截止 (略) 应答操作出现异常的证明材料，如至少3张不同操作步骤（包含上传、加密、提交操作）的系统桌面的全幅截图，并经采购人确认，则该应答人的应答文件以纸质应答文件为准，电子应答文件同时失效。采购人有权对应答人提供的 (略) 核实，如果发现应答人提供虚假信息，将追究提供虚假信息的责任。 | ||||||||||||||
| 五、电子采购应答规则 5.1 供应商须在应答截止时间前完成在系统上递交电子应答文件，按4.1要求地点递交纸质应答文件。 5.2 当供应商电子应答文件应答正常时，应答、评审以电子应答文件为准。 5.3 当供应商电子应答文件开标解密异常（包括价格、技术、商务等）时，开标、评审环节该供应商以纸质应答文件为准。当供应商电子应答文件只有应答价格异常时，开标环节该供应商以纸质应答文件的报价为准，后续评审时该供应商以电子应答文件的技术、商务文件为准。 注1：供应商的电子应答文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在应答截止时间（即唱价时间，下同）之前查看或篡改，不存在泄密风险。 注2：供应商在应答截止时间之前可以多次提交或撤回电子应答文件，提交新应答文件前需撤回前一次提交的电子应答文件，并且前一次提交的电子应答文件系统将彻底删除。 注3：供应商可以登录系统查看电子应答文件上传提交结果，了解和确认电子应答文件提交状态。 | ||||||||||||||
| 六、发布公告的媒介 (略) 仅在“ (略) 网” （http:/ 点击查看>> ） 上发布，比选公告将明确对供应商的资格要求、发售比选文件的日期和地点、应答、开启应答等事宜。 | ||||||||||||||
| 七、联系方式 采购人： (略) 代理机构： (略) 联系地址： (略) 省 (略) 市 (略) 区经三路66号 (略) 6号楼西单元603室 邮编： 点击查看>> 联系人：高先生 电话： 点击查看>> 联系人：楼女士 电话： 点击查看>> 电子邮件： * 39.com | ||||||||||||||
| 八、免责声明 我公司发布本次项目采购信息的官方媒介包括： (略) 网 | ||||||||||||||
| 九、附加项 9. (略) 上报名应提交下述材料，以下材料需是原件扫描件，并将其上传（审核通过后，方可购买本项目比选文件）。 请提供本章第二条资格要求中需要提供的资料。 9.2 成功报名的认定条件： 应答 (略) (略) (略) 操 (略) 报名流程： （1）应答方根据报名参与项目，按本公告第9.1条款的要求提交报名材料； （2）应答方必须点击“提交”按钮以完成报名申请，比选人或代理机构将对应答方的 (略) 审核，审核通过后，应答方完成第一阶段报名（但仍不具备参与本项目应答的资格）； （3）应答方完成第一阶段报名后， (略) 网（http:/ 点击查看>> ），进入“投标管理”-“投标应答”-“9. (略) 文件的投标方，请通过关注微信公众号“公诚招标”（微信号gcbidding）,选择“微信报名” (略) 文件，购买完成后将截图发送至 * 39.com邮箱。招标文件售后不退。微信公众号是本项目购买采购文件的唯一渠道，除此以外，我公司不在其他微信号上发布登记报名支付购买文件的信息，其他微信号的报名支付均属无效。详细操作可见附件 《微信购买文件操作指引》。 微信报 (略) 需上传A、单位营业执照扫描件（加盖公章）； B、单位介绍信或法人证明书或法定代表人授权委托书扫描件； C、 (略) 系统报名截图。 1） (略) 文件费用后， (略) 文件的权限，完成下载后投标方即成功报名。 2） (略) 文件权限，且不具备参与本项目投标的资格。 9.4 鉴 (略) 资格后审，报名审核通过并不等同于资格审查通过，资格审 (略) 负责，各单位应仔细阅读报名条件并对自己提交资料的有效性和真实性负责。 9.5供应商针对会员注册、电子钥匙办理、网上招投标操作等 (略) ， (略) 网技术支持联系电话： 点击查看>> 3，联系邮箱： * 点击查看>> 。（注：服务热线接听时间为：工作日9:00-12:00、14:00-18:00）。 9.6供应商在 (略) 留的联系人及联系方式将作为唯一联系方式，请务必保证信息准确。 | ||||||||||||||
| 采购人/招标代理机构： (略) / (略) * 日 | ||||||||||||||
| 本项目为中移在线 点击查看>> 年审计服务项目（包2、包3），采购人为 (略) ，采购代理机构 (略) 有限公司。项目资金由采购人自筹，并已落实。项目已具备采购条件， (略) 公开比选，具有服务能力的供应商均可前来报名。 | ||||||||||||||
| 一、项目概况 1.1项目编号：CMOS 点击查看>> 1.2项目名称：中移在线 点击查看>> 年审计服务项目（包2、包3） 1.3采购内容：本项目内容主要包括 * 年需审计支撑服务的内容。 2018年至2020年需要审计中介支撑的项目主要是三类：一是 (略) 和 (略) 园区合规管理及投资管理专项审计， (略) 控制测试审计，三是其他审计服务项目。其中 (略) 和 (略) 园区合规管理及投资管理专项审计为2018年工作内容，内部控制测试审计和其他专项审计两大类工作具有常态化特点，在2018年、2019年和2020年均会有工作开展，其具体工作量将在2018 (略) 合理预估。三类项目主要内容其中第二和第三类如下： （一）内部控制测试审计 (略) 内部控制测试工作有关要求，各单位每年 (略) 控制测试中期评价， (略) 控制和有关测试工作符合监管要求，促进 (略) 控制管理， (略) 控制手册和矩阵，推动公司整体管理水平的提升。每年测试工作主要包括： 1、 (略) 控制制度、流程、内控手册与内控矩阵，重点关注重要业务单元、重要流程、重要信息系统和高风险领域，审 (略) 控制设计有效性，查找设计缺陷。 2、围绕内控手册与内控矩阵控制点要求， (略) (略) 有效性 (略) 有效性。 3、 (略) 控制 (略) 整理，提出内控流程、手册和内控矩阵的优化意见，形成独立客观的内控测试书面报告。 （二）其他审计服务工作 (略) 合规运营和健康发展, 根据各年风险评估结果、战略达成需要、聚焦重点难点热点 (略) 审计检查等发现问题, (略) 各业务流程和控制单元的全覆盖要求,结合公司实际情况,每年均将开展3-5个专项审计。同时依据《党政 (略) 和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》及《 (略) 经济责任审计管理办法》等有关规定，将根据人力资源委托常规开展经济责任审计。根据公司管理层要求安排其他项目审计工作。 2018年主要开展审计项目： 1、财务审计（资金管理专项审计）。按照公司精细化管理要求，结 (略) 检查反映的问题，聚焦高风险业务流程和基础管理薄弱环节，加强资 (略) 全管理，有效防范资金风险，全面提升财务基础管理工作。重点对资 (略) 账户、印鉴及存单、 (略) 银财务系统、现金、票据、收款、付款等涉及资 (略) 全、 (略) 财务活动 (略) 理的 (略) 监督、评价。 2、经济责任审计。开展人员离任经济责任审计及其他相关单位主要负责人离任审计。 3、审计调查（对外 (略) 新业务管理审计调查）。围绕公司转型发展期不断涌现的新增业务需求和新业务解决方案， (略) 机制体制改革中的对外 (略) 业务情况， (略) 对外 (略) 新业务管理现状，加强对新业务、新模式风险的识别和防范能力，努力洞察和客观揭示管理中存在的潜在风险及问题成因，提出管理机制提升建议，助力公司业务合规发展及战略举措有效落地。 1.4选包划分情况：本项目划分三个选包； 1.5合同期限：自合同生效日起3年； 1.6拟选取 (略) 供应商数量：本次计划每个 (略) （根据各采购包中选排名先后顺序，份额分配比例分别为60%、40%）；
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| 二、资格要求 本项目采用资格后审方式。 采购包2-内部控制测试审计： 1.中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格的组织或其他组织（不含分支机构），具备增值税一般纳税人资格，运营年限不低于3年； 2. (略) 业排名前10名（含）的 (略) （按中国 (略) 公布的最近一次“ (略) 综合评价前百家信息”年度排名）。 (略) 发布之日发生更名或股权变更（合并、分立等变更事项），需保证其在变更后资本金（注册资本）规模不低于更名或股权变更前的水平； 如果已 (略) 总部聘请为当前内控测试审计的机构或年报审计机构，或为本 (略) 控制矩阵审计机构，不得报名参加本项目； 3.不接受联合体应答，法定代表人为同一个人的两 (略) 、全 (略) ，不得同时参加本项目； 4. (略) 自201 (略) 业自律惩戒、 (略) 罚事项，最近一年内经营活动中没 (略) 为，应提供相应的承诺书。 采购包3-其他审计： 1.中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格的组织或其他组织（不含分支机构），具备增值税一般纳税人资格，运营年限不低于3年； 2. (略) (略) 业排名前100位（按中国 (略) 公布的最近一次“ (略) 综合评价前百家信息”年度排名）。 3.具有大型中央企业 (略) 经验：自2015年至今为大 (略) 提供至少5项类似审计服务，或具备至少10个大型中央企业专项审计服务的业绩证明（需提供合同关键页扫描件、付款发票或结算单据等有效证明材料，时间以合同签订日期为准）。 4.不接受联合体应答，法定代表人为同一个人的两 (略) 、全 (略) ，不得同时参加本项目。 5. (略) 自201 (略) 业自律惩戒、 (略) 罚事项，最近一年内经营活动中没 (略) 为，应提供相应的承诺书。 本项目不接受联合体投标。 | ||||||||||||||
| 三、获取比选文件 3.1 (略) 网上发售电子版比选文件，不再出售纸质比选文件。比选文件售卖时间为 * 日09时00分至 * 日17时00分（ (略) 时间，下同），凡有意参与的潜在供应商， (略) 网（http:/ 点击查看>> ）进行项目报名（已在该系统注册过的供应商请直接 (略) 项目报名，未在该系统注册的供应商请先注册，获取登录账号后 (略) 项目报名）。 (略) 网首页提供操作手册，潜在供应商根据 (略) 注册、报名、下载比选文件。 3.2 报名通过的供应商 (略) 比选文件的购买，比选文件每套售价人民币 * 佰 元（￥ 200 元）整。 注意： 无论比选文件是否收费，经采购人审核报名通过的供应商，请务必在 比选文件售卖截止时间前 (略) 网，进入“招投标操作”界面，选择 (略) 比选文件购买操作；否则将无法正常应答。 3.3 供应商针对供应商注册、报名、CA证书办理、网上应答操作等 (略) ， (略) 网技术支持联系电话，详见系统首页“技术服务”专区。 3.4 供应商必须在应答截止时间之前办理CA证书，并使用 (略) 加密后才能应答；否则将无法正常应答。 (略) 网首页下方下载专区“CA证书办理及安装”说明。 | ||||||||||||||
| 四、应答文件的递交 4.1 纸质应答文件递交的截止时间（应答截止时间，下同）为： * 日09时30分；地点： (略) 省 (略) 市 (略) 区太康路与汇通街交叉口向西50米 (略) 中移在线洛 (略) 706会议室； (略) 网提交，截止时间同上。本次开标将于上述应答截止的同一时间、 (略) ，供应商的法定代表人或其委托的授权代理人应准时参加。 4.2 逾期送达或者未送达指定地点的纸质应答文件， (略) 投标系统的电子应答文件，以上各种情况均为无效应答，采购人不予受理。当电子应答文件出现应答异常时，应及时联系系统支撑人员解决。若在应答截止时间之前仍未解决， (略) 供应商须提供在应答截止 (略) 应答操作出现异常的证明材料，如至少3张不同操作步骤（包含上传、加密、提交操作）的系统桌面的全幅截图，并经采购人确认，则该应答人的应答文件以纸质应答文件为准，电子应答文件同时失效。采购人有权对应答人提供的 (略) 核实，如果发现应答人提供虚假信息，将追究提供虚假信息的责任。 | ||||||||||||||
| 五、电子采购应答规则 5.1 供应商须在应答截止时间前完成在系统上递交电子应答文件，按4.1要求地点递交纸质应答文件。 5.2 当供应商电子应答文件应答正常时，应答、评审以电子应答文件为准。 5.3 当供应商电子应答文件开标解密异常（包括价格、技术、商务等）时，开标、评审环节该供应商以纸质应答文件为准。当供应商电子应答文件只有应答价格异常时，开标环节该供应商以纸质应答文件的报价为准，后续评审时该供应商以电子应答文件的技术、商务文件为准。 注1：供应商的电子应答文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在应答截止时间（即唱价时间，下同）之前查看或篡改，不存在泄密风险。 注2：供应商在应答截止时间之前可以多次提交或撤回电子应答文件，提交新应答文件前需撤回前一次提交的电子应答文件，并且前一次提交的电子应答文件系统将彻底删除。 注3：供应商可以登录系统查看电子应答文件上传提交结果，了解和确认电子应答文件提交状态。 | ||||||||||||||
| 六、发布公告的媒介 (略) 仅在“ (略) 网” （http:/ 点击查看>> ） 上发布，比选公告将明确对供应商的资格要求、发售比选文件的日期和地点、应答、开启应答等事宜。 | ||||||||||||||
| 七、联系方式 采购人： (略) 代理机构： (略) 联系地址： (略) 省 (略) 市 (略) 区经三路66号 (略) 6号楼西单元603室 邮编： 点击查看>> 联系人：高先生 电话： 点击查看>> 联系人：楼女士 电话： 点击查看>> 电子邮件： * 39.com | ||||||||||||||
| 八、免责声明 我公司发布本次项目采购信息的官方媒介包括： (略) 网 | ||||||||||||||
| 九、附加项 9. (略) 上报名应提交下述材料，以下材料需是原件扫描件，并将其上传（审核通过后，方可购买本项目比选文件）。 请提供本章第二条资格要求中需要提供的资料。 9.2 成功报名的认定条件： 应答 (略) (略) (略) 操 (略) 报名流程： （1）应答方根据报名参与项目，按本公告第9.1条款的要求提交报名材料； （2）应答方必须点击“提交”按钮以完成报名申请，比选人或代理机构将对应答方的 (略) 审核，审核通过后，应答方完成第一阶段报名（但仍不具备参与本项目应答的资格）； （3）应答方完成第一阶段报名后， (略) 网（http:/ 点击查看>> ），进入“投标管理”-“投标应答”-“9. (略) 文件的投标方，请通过关注微信公众号“公诚招标”（微信号gcbidding）,选择“微信报名” (略) 文件，购买完成后将截图发送至 * 39.com邮箱。招标文件售后不退。微信公众号是本项目购买采购文件的唯一渠道，除此以外，我公司不在其他微信号上发布登记报名支付购买文件的信息，其他微信号的报名支付均属无效。详细操作可见附件 《微信购买文件操作指引》。 微信报 (略) 需上传A、单位营业执照扫描件（加盖公章）； B、单位介绍信或法人证明书或法定代表人授权委托书扫描件； C、 (略) 系统报名截图。 1） (略) 文件费用后， (略) 文件的权限，完成下载后投标方即成功报名。 2） (略) 文件权限，且不具备参与本项目投标的资格。 9.4 鉴 (略) 资格后审，报名审核通过并不等同于资格审查通过，资格审 (略) 负责，各单位应仔细阅读报名条件并对自己提交资料的有效性和真实性负责。 9.5供应商针对会员注册、电子钥匙办理、网上招投标操作等 (略) ， (略) 网技术支持联系电话： 点击查看>> 3，联系邮箱： * 点击查看>> 。（注：服务热线接听时间为：工作日9:00-12:00、14:00-18:00）。 9.6供应商在 (略) 留的联系人及联系方式将作为唯一联系方式，请务必保证信息准确。 | ||||||||||||||
| 采购人/招标代理机构： (略) / (略) * 日 | ||||||||||||||
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