按照 (略) 台商 (略) 《关于批复 (略) 台商投资 (略) 2 (略) 门决算的通知》的要求，现将我单位2 (略) 门决算说明如下:
* 、部门主要职责

(略) 台商投资 (略) 的主要职责是：

（ * ）研究拟定台商投资区发展战略、 (略) 会发展规划并组织实施；

（ * ）负责台商投资区重大项目的推进；

（ * ）研究提出产业发展政策，组织实施产业发展规划，推介 (略) 技术产业和高端服务业发展；

（ * ）负责指导招商引资、科技、旅游、工业、商贸、会展、知识产权保护等工作；

（ * ）负责农、林、水、畜牧、海洋渔业和 (略) 政管理和服务工作；

（ * ）负 (略) 会统计工作；

（ * ）负责区域协作及管理工作。

* 、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看， (略) 台商投资 (略) 包括9个科室及2个下属单位，其中：列入 (略) 门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
  (略) 台商投资 (略) 财政核拨 6 6
  (略) 台商投资区食品 (略) 财政核拨 8 8
* 、部门主要工作总结

* 年， (略) 台商投资 (略) 主要任务是：突出抓好重大战略研究、重点项目推进、 (略) 、产业转型提升、项目资金争取、招商引资、技术改造等工作，加大 (略) 调节，有力地促进了经济平稳较快发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（ * ）经济总量平稳增长。

（ * ）项目建设有力推进。

（ * ）招商引资难中求进。

（ * ）落实帮扶不遗余力。

（ * ）改革创新强力推进。

（ * ）项目管理规范有序。

（ * ）安全工作毫不松懈。

（ * ）成 (略) 、农 (略) ，农林水渔工作逐步完善。

* 、 * 年决算收支总体情况

* 年 (略) 台商投资 (略) 年初结转和结余 * . * 万元，本年收入 * . * 万元，本年支出 * . * 万元，事业基金弥补收支差额0. * 万元，结余分配0. * 万元，年末结转和结余 * . * 万元。

（ * ） * 年收入 * . * 万元，比 * 年决算数减少 * . * 万元，下降 * . * ％，具体情况如下：

1.财政拨款收入 * . * 万元，其中政府性基金 * . * 万元。

2.事业收入0. * 万元。

3.经营收入0. * 万元。

4.上级补助收入0. * 万元。

5.附属单位上缴收入0. * 万元。

6.其他收入 * . * 万元。

（ * ） * 年支出 * . * 万元，比 * 年决算数减少 * . * 万元，下降9. * ％，具体情况如下：

1.基本支出 * . * 万元。其中，人员支出 * . * 万元，公用支出 * . * 万元。

2.项目支出 * . * 万元。

3.上缴上级支出0. * 万元。

4.经营支出0. * 万元。

5.对附属单位补助支出0. * 万元。

* 、 * 般公共预算拨款支出决算情况

* 年 * 般公共预算拨款支出 * . * 万元，比上年决算数减少 * . * 万元，下降9. * %，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

（ * ）工资福利支出 * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因 (略) 分及科室，相应的人员不断增加，另外，绩效工资提高到 * 倍， (略) 增加。

（ * ）商品和服务支出 * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长 * . * %。主 (略) 调整会计人员，外聘会计将科学技术支出、农林水支出等其他支出列入其中，导致决算数增加。

（ * ）对个人和家庭的补助支出4. * 万元，较上年决算数减少4. * 万元，下降 * . * %。主要原因是减少了抚恤金的支出。

（ * ）其他资本性支出 * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要 (略) 门及科室增加并搬迁调整，所需 (略) 增加，导致费用增加。

（ * ）对企事业单位的补贴 * . * 万元，较上年决算数减少 * . * 万元，下降 * . * %。主 (略) 外聘会计将科学技术支出、农林水支出等列入商品和服务支出，导致对企事业单位的补贴减少。

* 、政府性基金支出决算情况

本单位 * 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

* 、财政拨款基本支出决算情况

* 年度财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

（ * ）人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 (略) 会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。

（ * ）公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

* 、 * 般公共预算拨款“ * 公”经费支出决算情况

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算拨款 * . * 万元，同比下降 * . * %。具体情况如下：

（ * ）因公出国（境）费3. * 万元，主要用于 * 年 * 月随 (略) 市经贸 (略) 团因公出访印度、斯里兰卡开展经贸洽谈活动，经费于 * 年年初支出。 * 年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。与 * 年相比, 因公出国（境）经费支出下降 * . * %，主要是:因公出国（境）人数减少。

（ * ）公务用 (略) 费6. * 万元。其中：公务用车购置费0. * 万元， * 年公务用车购置0辆。 (略) 费6. * 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与 * 年相比，公务用车 (略) 费分别增长0. * %和 * . * %，主要是: (略) (略) 业务增加，用车量增大，费用增加。

（ * ）公务接待费8. * 万元。主要用于客商接待，招商引资工作方面以 (略) 门专项工作督查等方面的公务接待活动。累计接待 * 批次、接待总人数 * 人。与 * 年相比, 公务接待费支出下降 * . * %，主要是:严格按程序和规定标准，尽量减少陪同人员，厉行节约。

* 、其他重要事项说明

（ * ） (略) 经费 

* (略) 经费支出 * . * 万元，比上年决算数增长 * . * %，主要是:新 (略) 及农 (略) ，相应的人员不断增加，工作业务量增大，另外开展招商引资工作力度进 * 步增强，与之相关工作经费支出也相应增加。

（ * ）政府采购情况

本单位 * 年度没有政府采购支出。

（ * ）国有资产占用使用情况 

截至 * 日，本部门共有车辆4辆，其中： (略) 用车0辆、 * 般公务用车4辆、 * 般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 * 万元（含）以上通用设备0台（套），单价 * 万元（含）以上专用设备0台（套）。

（ * ）项目绩效自评报告

(略) 要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

（ * ）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（ * ）事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

（ * ）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（ * ）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（ * ）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（ * ）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（ * ）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（ * ）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（ * ）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。 

（十 * ）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十 * ）“ * 公”经费：纳入省级财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十 * ） (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

附表：

1-1 * 年度收支决算总表

1-2 * 年度收入决算表

1-3 * 年度支出决算表

1-4 * 年度财政拨款收支决算总表

1-5 * 年度 * 般公共财政拨款支出决算表

1-6 * 年度 * 般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 * 年度 * 般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 * 年度政府性基金支出决算表

1-9 2 (略) 门决算相关信息统计表

1- * * 年度政府采购情况表





按照 (略) 台商 (略) 《关于批复 (略) 台商投资 (略) 2 (略) 门决算的通知》的要求，现将我单位2 (略) 门决算说明如下:
* 、部门主要职责

(略) 台商投资 (略) 的主要职责是：

（ * ）研究拟定台商投资区发展战略、 (略) 会发展规划并组织实施；

（ * ）负责台商投资区重大项目的推进；

（ * ）研究提出产业发展政策，组织实施产业发展规划，推介 (略) 技术产业和高端服务业发展；

（ * ）负责指导招商引资、科技、旅游、工业、商贸、会展、知识产权保护等工作；

（ * ）负责农、林、水、畜牧、海洋渔业和 (略) 政管理和服务工作；

（ * ）负 (略) 会统计工作；

（ * ）负责区域协作及管理工作。

* 、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看， (略) 台商投资 (略) 包括9个科室及2个下属单位，其中：列入 (略) 门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
  (略) 台商投资 (略) 财政核拨 6 6
  (略) 台商投资区食品 (略) 财政核拨 8 8
* 、部门主要工作总结

* 年， (略) 台商投资 (略) 主要任务是：突出抓好重大战略研究、重点项目推进、 (略) 、产业转型提升、项目资金争取、招商引资、技术改造等工作，加大 (略) 调节，有力地促进了经济平稳较快发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（ * ）经济总量平稳增长。

（ * ）项目建设有力推进。

（ * ）招商引资难中求进。

（ * ）落实帮扶不遗余力。

（ * ）改革创新强力推进。

（ * ）项目管理规范有序。

（ * ）安全工作毫不松懈。

（ * ）成 (略) 、农 (略) ，农林水渔工作逐步完善。

* 、 * 年决算收支总体情况

* 年 (略) 台商投资 (略) 年初结转和结余 * . * 万元，本年收入 * . * 万元，本年支出 * . * 万元，事业基金弥补收支差额0. * 万元，结余分配0. * 万元，年末结转和结余 * . * 万元。

（ * ） * 年收入 * . * 万元，比 * 年决算数减少 * . * 万元，下降 * . * ％，具体情况如下：

1.财政拨款收入 * . * 万元，其中政府性基金 * . * 万元。

2.事业收入0. * 万元。

3.经营收入0. * 万元。

4.上级补助收入0. * 万元。

5.附属单位上缴收入0. * 万元。

6.其他收入 * . * 万元。

（ * ） * 年支出 * . * 万元，比 * 年决算数减少 * . * 万元，下降9. * ％，具体情况如下：

1.基本支出 * . * 万元。其中，人员支出 * . * 万元，公用支出 * . * 万元。

2.项目支出 * . * 万元。

3.上缴上级支出0. * 万元。

4.经营支出0. * 万元。

5.对附属单位补助支出0. * 万元。

* 、 * 般公共预算拨款支出决算情况

* 年 * 般公共预算拨款支出 * . * 万元，比上年决算数减少 * . * 万元，下降9. * %，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

（ * ）工资福利支出 * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因 (略) 分及科室，相应的人员不断增加，另外，绩效工资提高到 * 倍， (略) 增加。

（ * ）商品和服务支出 * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长 * . * %。主 (略) 调整会计人员，外聘会计将科学技术支出、农林水支出等其他支出列入其中，导致决算数增加。

（ * ）对个人和家庭的补助支出4. * 万元，较上年决算数减少4. * 万元，下降 * . * %。主要原因是减少了抚恤金的支出。

（ * ）其他资本性支出 * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要 (略) 门及科室增加并搬迁调整，所需 (略) 增加，导致费用增加。

（ * ）对企事业单位的补贴 * . * 万元，较上年决算数减少 * . * 万元，下降 * . * %。主 (略) 外聘会计将科学技术支出、农林水支出等列入商品和服务支出，导致对企事业单位的补贴减少。

* 、政府性基金支出决算情况

本单位 * 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

* 、财政拨款基本支出决算情况

* 年度财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

（ * ）人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 (略) 会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。

（ * ）公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

* 、 * 般公共预算拨款“ * 公”经费支出决算情况

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算拨款 * . * 万元，同比下降 * . * %。具体情况如下：

（ * ）因公出国（境）费3. * 万元，主要用于 * 年 * 月随 (略) 市经贸 (略) 团因公出访印度、斯里兰卡开展经贸洽谈活动，经费于 * 年年初支出。 * 年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。与 * 年相比, 因公出国（境）经费支出下降 * . * %，主要是:因公出国（境）人数减少。

（ * ）公务用 (略) 费6. * 万元。其中：公务用车购置费0. * 万元， * 年公务用车购置0辆。 (略) 费6. * 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与 * 年相比，公务用车 (略) 费分别增长0. * %和 * . * %，主要是: (略) (略) 业务增加，用车量增大，费用增加。

（ * ）公务接待费8. * 万元。主要用于客商接待，招商引资工作方面以 (略) 门专项工作督查等方面的公务接待活动。累计接待 * 批次、接待总人数 * 人。与 * 年相比, 公务接待费支出下降 * . * %，主要是:严格按程序和规定标准，尽量减少陪同人员，厉行节约。

* 、其他重要事项说明

（ * ） (略) 经费 

* (略) 经费支出 * . * 万元，比上年决算数增长 * . * %，主要是:新 (略) 及农 (略) ，相应的人员不断增加，工作业务量增大，另外开展招商引资工作力度进 * 步增强，与之相关工作经费支出也相应增加。

（ * ）政府采购情况

本单位 * 年度没有政府采购支出。

（ * ）国有资产占用使用情况 

截至 * 日，本部门共有车辆4辆，其中： (略) 用车0辆、 * 般公务用车4辆、 * 般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 * 万元（含）以上通用设备0台（套），单价 * 万元（含）以上专用设备0台（套）。

（ * ）项目绩效自评报告

(略) 要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

（ * ）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（ * ）事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

（ * ）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（ * ）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（ * ）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（ * ）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（ * ）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（ * ）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（ * ）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。 

（十 * ）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十 * ）“ * 公”经费：纳入省级财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十 * ） (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

附表：

1-1 * 年度收支决算总表

1-2 * 年度收入决算表

1-3 * 年度支出决算表

1-4 * 年度财政拨款收支决算总表

1-5 * 年度 * 般公共财政拨款支出决算表

1-6 * 年度 * 般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 * 年度 * 般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 * 年度政府性基金支出决算表

1-9 2 (略) 门决算相关信息统计表

1- * * 年度政府采购情况表



49