重大事
项披露

一、根据2018年8月6日修订的标的企业章程，伊犁农四师国有 (略) （现更名：新 (略) 国有资本 (略) ），将其持有标的企业23.176%股权委托给新疆 (略) 实施股权管理，实际控股股东为新疆 (略) 。本次新疆 (略) 不放弃优先购买权。

二、转让方已将持有标的企业39%股权质押给新疆 (略) ，其中：2020年5月11日出质股权数额13961.14万元，2020年12月31日出质股权数额2007.22万元。本次股权转让后，受让方须将该股权质押给新疆 (略) 用于担保标的企业向新疆 (略) 的借款。

三、转让方名称于评估基准日后2023年10月25日变更为新疆 (略) 。

四、标的企业申报评估的房屋建筑物面积*.29平方米，未办理房产证。

五、标的企业对伊犁泰旭新 (略) 的投资，由于没有实际控制权，无法获取资产明细及相应的配合，根据评估基准日的报表的净资产乘持股比例计算长投的价值，根据提供的评估基准日报表，基准日的总资产为10063.96万元（其中流动资产2632.84万元，非流动资产7431.12万元)，负债6606.35万元，净资产为3457.61万，我们无法预计上述资产可能会产生的增减值变动对评估结果的影响。

六、 (略) 租赁标的企业PE/PVC管材厂房建筑、办公建筑、变电所厂房及公用工程系统等涉及管材生产的相关设施用于 (略) PVC管、PE管的生产加工和存储，租赁期从2016年3月26日至2027年3月25日，租金75万元/年。

七、伊犁泰旭新 (略) 租赁标的企业二期预留地60亩作为生产经营场所，租赁期从2017年8月18日至2027年8月17日，租金10万元/年。

八、在标的企业名下的2项实用新型专利，分别为一种酸洗水迭代使用提升副产酸浓度装置、一种烯酸提浓深解析装置，该实用新型专利系伊犁南岗化工代伊犁泰旭新型 (略) 申报，产权实际归属伊犁泰旭新型 (略) ，本次未纳入评估范围。

九、专项审计报告中强调事项如下：提醒关注，标的企业2023年1-5月发生净亏损*.33元，且于2023年5月31日，标的企业流动负债高于资产总额*.05元。这些事项或情况，表明存在可能导致对标的企业持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

十、标的企业在建工程账面值*.89元，主要为设备安装项目和其他项目。设备安装项目账面价值*.96元，主要是电石厂和氯碱厂设备安装。目前该项目从 2020年12月开始动工，截止评估基准日，电石厂项目的设备已到暂未安装；氯碱厂项目正在建设中。其他项目为工程物资，账面值*.93元，主要为动力电缆、控制电缆、金属软管等63项。

十一、本次意向受让方自股权转让公告起始之日展开对标的企业尽职调查工作，须于公告期满前持转受让双方盖章的《尽职调查确认书》至新疆产权交易所报名并缴纳项目交易保证金。

十二、其他详见《评估报告》《审计报告》等备查资料。

一、项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，认同标的企业正常的经营行为，且依据其尽职调查结果等内容同意对标的企业按其现状全部接受。视为受让方已充分了解标的企业的经营情况，不得再以标的企业股权转让之前的，包括但不限于或有债务纠纷、或有税务处罚、或有法律责任等为由，要求转让方承担相应责任。受让方自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。受让方受让后对标的提出的异议,转让方及新疆产权交易所不承担任何责任。

二、如未放弃优先购买权的标的企业其他股东拟行使优先购买权，必须进场行权，须在挂牌期间向新疆产权交易所递交受让申请及受让资料，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，原股东应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间未递交受让申请的，未按规定缴纳保证金的，未进场行权的，均视为放弃行使优先购买权。

三、意向受让方应在获得最终确认之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，受让方在《产权交易合同》签署后5个工作日内,一次性向新疆产权交易所指定账户支付除已缴纳保证金之外的全部剩余交易价款及交易服务费等费用。

四、若本次股权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，意向受让方成为受让方后，须自行办理工商变更登记，转让方仅需给予必要的配合。完成工商变更登记后新的标的企业，不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

意向受让方须于本项目挂牌截止日17：00前向新疆产权交易所提出书面意向申请，且通过新 (略) 场（www.http://**）进行网上报名，并交纳交易保证金。

一、缴纳：金额*.00元，截止时间2024-01-18 17:00:00，按系统提示缴纳。

二、保证金设置条件：意向受让方须在公告期间内报名登记时缴纳足额保证金到新疆产权交易所指定账户。保证金到帐时间应不晚于指定报名截止日17：00（北京时间）前。未足额、逾期或未交纳保证金的，对收购意向不予确认。意向受让方在报名时缴纳了保证金，即视为意向受让方充分了解产权标的情况，视为在《产权收购意向书》中对转让方作出接受交易条件、并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认。
（一）公告期满后若征集到一家意向受让方，采取协议转让方式交易，须以不低于挂牌底价受让，该交易保证金转为履约保证金。
（二）公告期满后若征集到两家及两家以上意向受让方，采取网络竞价方式交易，该交易保证金转为竞价保证金。最终受让方确定后，其竞价保证金转为履约保证金。
（三）意向受让方未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其缴纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额（无息）返还。
三、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方交纳履约保证金即视为对如下内容作出承诺：
（一）如意向受让方存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任。意向受让方须向交易所支付转让方、受让方应当向交易所缴纳的全部公告费、交易服务费及交易鉴证费，同时意向受让方授权交易所直接扣除保证金总额的30%作为违约金支付给转让方。交易所主张上述费用的成本，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等由意向受让方承担。仍不足以弥补交易所、转让方实际损失的，还应当承担不足部分的赔偿责任。
1.只征集到一家符合条件的意向受让方，进行协议转让。意向受让方在被确定为受让方后怠于推进产权交易，未按照规定的时限签订产权交易合同的。
2.征集到两家及两家以上符合条件的意向受让方进行网络竞价，意向受让方怠于推进产权交易，不按交易所通知参加网络竞价，造成标的未成交的；
3.在网络竞价中参与竞价各意向受让方均未有效报价，导致标的未成交的；
4.意向受让方通过网络竞价方式被确定为受让方后怠于推进产权交易，未按照规定的时限签订产权交易合同的。
出现上述第1、4种情形的，由意向受让方全部承担保证金扣除责任；出现上述第2、3种情形的，由所有怠于推进产权交易的意向受让方按以上约定各自承担相应的责任。
（二）如意向受让方被确定为受让方并与转让方签订了《产权交易合同》，而不按合同约定支付款项或有其他违约情形的，该受让方承担违约责任。受让方须向交易所支付转让方、受让方应当向交易所缴纳的全部公告费、交易服务费及交易鉴证费，同时受让方授权交易所直接扣除保证金总额的30%作为违约金支付给转让方。交易所主张上述费用的成本，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等由受让方承担。仍不足以弥补交易所、转让方实际损失的，还应当承担不足部分的赔偿责任。且转让方有权解除合同，收回转让标的。

新疆产权交易所网络竞价须知.pdf

尽职调查确认书.pdf

重大事
项披露

一、根据2018年8月6日修订的标的企业章程，伊犁农四师国有 (略) （现更名：新 (略) 国有资本 (略) ），将其持有标的企业23.176%股权委托给新疆 (略) 实施股权管理，实际控股股东为新疆 (略) 。本次新疆 (略) 不放弃优先购买权。

二、转让方已将持有标的企业39%股权质押给新疆 (略) ，其中：2020年5月11日出质股权数额13961.14万元，2020年12月31日出质股权数额2007.22万元。本次股权转让后，受让方须将该股权质押给新疆 (略) 用于担保标的企业向新疆 (略) 的借款。

三、转让方名称于评估基准日后2023年10月25日变更为新疆 (略) 。

四、标的企业申报评估的房屋建筑物面积*.29平方米，未办理房产证。

五、标的企业对伊犁泰旭新 (略) 的投资，由于没有实际控制权，无法获取资产明细及相应的配合，根据评估基准日的报表的净资产乘持股比例计算长投的价值，根据提供的评估基准日报表，基准日的总资产为10063.96万元（其中流动资产2632.84万元，非流动资产7431.12万元)，负债6606.35万元，净资产为3457.61万，我们无法预计上述资产可能会产生的增减值变动对评估结果的影响。

六、 (略) 租赁标的企业PE/PVC管材厂房建筑、办公建筑、变电所厂房及公用工程系统等涉及管材生产的相关设施用于 (略) PVC管、PE管的生产加工和存储，租赁期从2016年3月26日至2027年3月25日，租金75万元/年。

七、伊犁泰旭新 (略) 租赁标的企业二期预留地60亩作为生产经营场所，租赁期从2017年8月18日至2027年8月17日，租金10万元/年。

八、在标的企业名下的2项实用新型专利，分别为一种酸洗水迭代使用提升副产酸浓度装置、一种烯酸提浓深解析装置，该实用新型专利系伊犁南岗化工代伊犁泰旭新型 (略) 申报，产权实际归属伊犁泰旭新型 (略) ，本次未纳入评估范围。

九、专项审计报告中强调事项如下：提醒关注，标的企业2023年1-5月发生净亏损*.33元，且于2023年5月31日，标的企业流动负债高于资产总额*.05元。这些事项或情况，表明存在可能导致对标的企业持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

十、标的企业在建工程账面值*.89元，主要为设备安装项目和其他项目。设备安装项目账面价值*.96元，主要是电石厂和氯碱厂设备安装。目前该项目从 2020年12月开始动工，截止评估基准日，电石厂项目的设备已到暂未安装；氯碱厂项目正在建设中。其他项目为工程物资，账面值*.93元，主要为动力电缆、控制电缆、金属软管等63项。

十一、本次意向受让方自股权转让公告起始之日展开对标的企业尽职调查工作，须于公告期满前持转受让双方盖章的《尽职调查确认书》至新疆产权交易所报名并缴纳项目交易保证金。

十二、其他详见《评估报告》《审计报告》等备查资料。

一、项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，认同标的企业正常的经营行为，且依据其尽职调查结果等内容同意对标的企业按其现状全部接受。视为受让方已充分了解标的企业的经营情况，不得再以标的企业股权转让之前的，包括但不限于或有债务纠纷、或有税务处罚、或有法律责任等为由，要求转让方承担相应责任。受让方自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。受让方受让后对标的提出的异议,转让方及新疆产权交易所不承担任何责任。

二、如未放弃优先购买权的标的企业其他股东拟行使优先购买权，必须进场行权，须在挂牌期间向新疆产权交易所递交受让申请及受让资料，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，原股东应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间未递交受让申请的，未按规定缴纳保证金的，未进场行权的，均视为放弃行使优先购买权。

三、意向受让方应在获得最终确认之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，受让方在《产权交易合同》签署后5个工作日内,一次性向新疆产权交易所指定账户支付除已缴纳保证金之外的全部剩余交易价款及交易服务费等费用。

四、若本次股权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，意向受让方成为受让方后，须自行办理工商变更登记，转让方仅需给予必要的配合。完成工商变更登记后新的标的企业，不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

意向受让方须于本项目挂牌截止日17：00前向新疆产权交易所提出书面意向申请，且通过新 (略) 场（www.http://**）进行网上报名，并交纳交易保证金。

一、缴纳：金额*.00元，截止时间2024-01-18 17:00:00，按系统提示缴纳。

二、保证金设置条件：意向受让方须在公告期间内报名登记时缴纳足额保证金到新疆产权交易所指定账户。保证金到帐时间应不晚于指定报名截止日17：00（北京时间）前。未足额、逾期或未交纳保证金的，对收购意向不予确认。意向受让方在报名时缴纳了保证金，即视为意向受让方充分了解产权标的情况，视为在《产权收购意向书》中对转让方作出接受交易条件、并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认。
（一）公告期满后若征集到一家意向受让方，采取协议转让方式交易，须以不低于挂牌底价受让，该交易保证金转为履约保证金。
（二）公告期满后若征集到两家及两家以上意向受让方，采取网络竞价方式交易，该交易保证金转为竞价保证金。最终受让方确定后，其竞价保证金转为履约保证金。
（三）意向受让方未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其缴纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额（无息）返还。
三、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方交纳履约保证金即视为对如下内容作出承诺：
（一）如意向受让方存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任。意向受让方须向交易所支付转让方、受让方应当向交易所缴纳的全部公告费、交易服务费及交易鉴证费，同时意向受让方授权交易所直接扣除保证金总额的30%作为违约金支付给转让方。交易所主张上述费用的成本，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等由意向受让方承担。仍不足以弥补交易所、转让方实际损失的，还应当承担不足部分的赔偿责任。
1.只征集到一家符合条件的意向受让方，进行协议转让。意向受让方在被确定为受让方后怠于推进产权交易，未按照规定的时限签订产权交易合同的。
2.征集到两家及两家以上符合条件的意向受让方进行网络竞价，意向受让方怠于推进产权交易，不按交易所通知参加网络竞价，造成标的未成交的；
3.在网络竞价中参与竞价各意向受让方均未有效报价，导致标的未成交的；
4.意向受让方通过网络竞价方式被确定为受让方后怠于推进产权交易，未按照规定的时限签订产权交易合同的。
出现上述第1、4种情形的，由意向受让方全部承担保证金扣除责任；出现上述第2、3种情形的，由所有怠于推进产权交易的意向受让方按以上约定各自承担相应的责任。
（二）如意向受让方被确定为受让方并与转让方签订了《产权交易合同》，而不按合同约定支付款项或有其他违约情形的，该受让方承担违约责任。受让方须向交易所支付转让方、受让方应当向交易所缴纳的全部公告费、交易服务费及交易鉴证费，同时受让方授权交易所直接扣除保证金总额的30%作为违约金支付给转让方。交易所主张上述费用的成本，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等由受让方承担。仍不足以弥补交易所、转让方实际损失的，还应当承担不足部分的赔偿责任。且转让方有权解除合同，收回转让标的。

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