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玉溪市公交出租车辆管理处2024年预算公开

目录

第一部分 (略) 公交出租车辆管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 (略) 公交出租车辆管理处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

(略) 公交出租车辆管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关公共交通及出租汽车管理的法律、法规、规章和规定； (略) 城市规划区公共交通、出租汽车管理工作。

（二）机构设置情况

我单位无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续优 (略) ， (略) 民出行条件

(略) 交通运输局做好《 (略) 公共交通专项规划（2020～2035年）》并组织实施。按照规划的近期目标，优化调 (略) ，改 (略) 布局，实施一些能落到实处，让市民能切身感到公交出行便利的项目，优化调整中心城区现 (略) 。

2.继续做好深化出租汽车改革工作

坚持公交优先的发展战略，确立公 (略) 交通体系中的主导地位， (略) 场机制和政府引导作用，积极推进“ (略) ＋”下的出租汽车行业新老业态的深度融合，推动出租汽车行业转型升级，引导出租汽车实行错位发展和差异化经营，使出租汽车服务质量显著提高、出租汽车行业形象明显提升，建立起安全有序、公平竞争、管理规范、服务优质、文明诚信 (略) 场体系。

3.进 (略) (略) (略) 责任

一是 (略) (略) 落实主体责任，合法合规经营。 (略) 场准入， (略) 管理业务， (略) 约车合规化工作，督促滴滴出行玉溪办事处做好不合规车辆和驾驶员清理工作。

(略) 进行约谈并督促整改。 (略) 内已出现如高德打车、百度打车、美团打车、哈啰出行、滴 (略) (略) ， (略) (略) 接入订单已有逐渐上 (略) (略) 公司、车辆及驾驶员的情况，市公交出租车 (略) 公司安全生产问题警示约谈专题会并下 (略) (略) 要切实履行企业主体责任，立即对不合规行为进行排查和整改。 (略) 作为“新业态中的新模式”，国家层面对不 (略) (略) 实施分类管理留出了我们地方的监管创新空间，如何更好地对其进行规范发展，更好地保障消费者和驾驶员的合法权益，更好地融 (略) 出租汽车监管体系，还需进一步探索。

（四）做好行政执法的移交和单位职能转换工作

按照《 (略) 委 (略) 人民政府办公室关于印发＜ (略) 深化交通运输综合行政执法改革实施方案＞的通知》的精神， (略) 局的要求做好涉及交通运输综合行政执法方面的移交工作，积极做好单位工作职能的转换工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入359.*元，其中：一般公共预算359.*元，政府性基金0.*元，国有资本经营收益0.*元，财政专户管理资金收入0.*元，事业收入0.*元，事业单位经营收入0.*元，上级补助收入0.*元，附属单位上缴收入0.*元，其他收入0.*元。

与上年613.*元对比减少253.*元，下降41.39%；主要原因是2024年无项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入359.*元，其中:本年收入359.*元，上年结转收入0.*元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.*元，政府性基金预算财政拨款0.*元，国有资本经营收益财政拨款0.*元。

与上年613.*元对比减少253.*元，下降41.39%；主要原因是2024年无项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出359.*元。财政拨款安排支出359.*元，其中：基本支出359.*元，与上年对比增加2.*元，主要原因是人员社保费的增加；项目支出0.*元，与上年对比减少255.*元，主要原因是2024年无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208社会保障和就业支出45.*元，其中：事业单位离退休10.*元，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.*元，机关事业单位职业年金缴费支出10.*元。

2、210卫生健康支出23.*元，其中：事业单位医疗12.*元，公务员医疗补助9.*元，其他行政事业单位医疗支出1.*元。

3、214交通运输支出261.*元，其中： (略) 水路运输支出261.*元。

4、221住房改革支出29.*元，其中：住房公积金27.*元，购房补贴2.*元。

五、对下专项转移支付情况

2024年我单位不涉及对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.*元，其中：政府采购货物预算0.*元、政府采购服务预算2.*元、政府采购工程预算0.*元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(略) 公交出租车辆管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.*元，较上年增加0.*元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

(略) 公交出租车辆管理处2024年因公出国（境）费预算为0.*元，较上年增加0.*元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

(略) 公交出租车辆管理处2024年公务接待费预算为0.*元，较上年增加0.*元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：较上年对比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

(略) 公交出租车辆管理处2024年公务用车购置及运行维护费为2.*元，较上年增加0.*元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.*元，较上年增加0.*元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.*元，较上年增加0.*元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:严格执行中央八项规定及省、市实施细则精神，厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位不涉及重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【非税收入】

非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日， (略) 公交出租车辆管理处年资产总额4.*元，其中，流动资产3.*元，固定资产1.*元，对外投资及有价证券0.*元，在建工程0.*元，无形资产0.*元，其他资产0.*元。与上年相比，本年资产总额增加3.*元，其中固定资产减少0.*元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.*元；处置车辆0辆，账面原值0.*元；报废报损资产0项，账面原值0.*元，实现资产处置收入0.*元；资产使用收入0.*元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.*元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数据。

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(略) 公交出租车辆管理处2024年部门预算公开表.xlsx

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玉溪市公交出租车辆管理处2024年预算公开

目录

第一部分 (略) 公交出租车辆管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 (略) 公交出租车辆管理处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

(略) 公交出租车辆管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关公共交通及出租汽车管理的法律、法规、规章和规定； (略) 城市规划区公共交通、出租汽车管理工作。

（二）机构设置情况

我单位无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续优 (略) ， (略) 民出行条件

(略) 交通运输局做好《 (略) 公共交通专项规划（2020～2035年）》并组织实施。按照规划的近期目标，优化调 (略) ，改 (略) 布局，实施一些能落到实处，让市民能切身感到公交出行便利的项目，优化调整中心城区现 (略) 。

2.继续做好深化出租汽车改革工作

坚持公交优先的发展战略，确立公 (略) 交通体系中的主导地位， (略) 场机制和政府引导作用，积极推进“ (略) ＋”下的出租汽车行业新老业态的深度融合，推动出租汽车行业转型升级，引导出租汽车实行错位发展和差异化经营，使出租汽车服务质量显著提高、出租汽车行业形象明显提升，建立起安全有序、公平竞争、管理规范、服务优质、文明诚信 (略) 场体系。

3.进 (略) (略) (略) 责任

一是 (略) (略) 落实主体责任，合法合规经营。 (略) 场准入， (略) 管理业务， (略) 约车合规化工作，督促滴滴出行玉溪办事处做好不合规车辆和驾驶员清理工作。

(略) 进行约谈并督促整改。 (略) 内已出现如高德打车、百度打车、美团打车、哈啰出行、滴 (略) (略) ， (略) (略) 接入订单已有逐渐上 (略) (略) 公司、车辆及驾驶员的情况，市公交出租车 (略) 公司安全生产问题警示约谈专题会并下 (略) (略) 要切实履行企业主体责任，立即对不合规行为进行排查和整改。 (略) 作为“新业态中的新模式”，国家层面对不 (略) (略) 实施分类管理留出了我们地方的监管创新空间，如何更好地对其进行规范发展，更好地保障消费者和驾驶员的合法权益，更好地融 (略) 出租汽车监管体系，还需进一步探索。

（四）做好行政执法的移交和单位职能转换工作

按照《 (略) 委 (略) 人民政府办公室关于印发＜ (略) 深化交通运输综合行政执法改革实施方案＞的通知》的精神， (略) 局的要求做好涉及交通运输综合行政执法方面的移交工作，积极做好单位工作职能的转换工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入359.*元，其中：一般公共预算359.*元，政府性基金0.*元，国有资本经营收益0.*元，财政专户管理资金收入0.*元，事业收入0.*元，事业单位经营收入0.*元，上级补助收入0.*元，附属单位上缴收入0.*元，其他收入0.*元。

与上年613.*元对比减少253.*元，下降41.39%；主要原因是2024年无项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入359.*元，其中:本年收入359.*元，上年结转收入0.*元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.*元，政府性基金预算财政拨款0.*元，国有资本经营收益财政拨款0.*元。

与上年613.*元对比减少253.*元，下降41.39%；主要原因是2024年无项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出359.*元。财政拨款安排支出359.*元，其中：基本支出359.*元，与上年对比增加2.*元，主要原因是人员社保费的增加；项目支出0.*元，与上年对比减少255.*元，主要原因是2024年无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208社会保障和就业支出45.*元，其中：事业单位离退休10.*元，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.*元，机关事业单位职业年金缴费支出10.*元。

2、210卫生健康支出23.*元，其中：事业单位医疗12.*元，公务员医疗补助9.*元，其他行政事业单位医疗支出1.*元。

3、214交通运输支出261.*元，其中： (略) 水路运输支出261.*元。

4、221住房改革支出29.*元，其中：住房公积金27.*元，购房补贴2.*元。

五、对下专项转移支付情况

2024年我单位不涉及对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.*元，其中：政府采购货物预算0.*元、政府采购服务预算2.*元、政府采购工程预算0.*元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(略) 公交出租车辆管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.*元，较上年增加0.*元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

(略) 公交出租车辆管理处2024年因公出国（境）费预算为0.*元，较上年增加0.*元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

(略) 公交出租车辆管理处2024年公务接待费预算为0.*元，较上年增加0.*元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：较上年对比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

(略) 公交出租车辆管理处2024年公务用车购置及运行维护费为2.*元，较上年增加0.*元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.*元，较上年增加0.*元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.*元，较上年增加0.*元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:严格执行中央八项规定及省、市实施细则精神，厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位不涉及重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【非税收入】

非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日， (略) 公交出租车辆管理处年资产总额4.*元，其中，流动资产3.*元，固定资产1.*元，对外投资及有价证券0.*元，在建工程0.*元，无形资产0.*元，其他资产0.*元。与上年相比，本年资产总额增加3.*元，其中固定资产减少0.*元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.*元；处置车辆0辆，账面原值0.*元；报废报损资产0项，账面原值0.*元，实现资产处置收入0.*元；资产使用收入0.*元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.*元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数据。

监督索引号**

(略) 公交出租车辆管理处2024年部门预算公开表.xlsx