转出方名称：中新建 (略)

联系人：刘海琛

联系电话：*

重大事
项披露

特别
告知

一、本次转让不良债权为中新建 (略) （以下简称转让方）与债务人（新疆 (略) ）及债务人股东于2015年4月15日签署《投资协议》，并依据此协议转让方与 (略) 乌鲁 (略) 支行（以下简称招商银行）签署《委托贷款委托合同》，招商银行与债务人签署《委托贷款借款合同》，招商银行受转让方委托向债务人发放3亿元委托贷款用于债务人支付购买轮胎货款，期限为6个月，利率13%/年，贷款到期日债务人未还款。2015年10月15日转让方与招商银行、债务人共同签署《委托贷款展期协议》，约定还款期限至2016年4月，展期到期日债务人未还款。

二、本次根据《债权价值分析报告》及 (略) 乌鲁木齐分行《欠息说明》，截至分析报告基准日（2024年10月31日）债务人共欠转让方不良贷款委托贷款债权本金余额为*万元，欠息金额*.*万元，合计金额为*.*万元。根据分析报告本次 (略) 置其持有的新疆 (略) 3亿元委托贷款债权项目所涉及的债权可收回价值为0元。

三、新疆 (略) 实际控制人齐文个人对该贷款承担连带责任保证担保并提供股权质押担保，转让方与齐文于2015年4月15日签署《委托贷款质押合同》，齐文出具了《委托贷款不可撤销担保书》，2015年10月15日双方签署《投资协议》补充协议，齐文增加质押其持有的新疆 (略) 12%股权（28%股权于展期前已质押）共计40%股权为标的债权提供担保，具体详见《股权出质设立登记通知书》及上述相关资料。

四、转让方于2019年5月委托新疆元正盛业律师事务所对新疆 (略) 提出破产重整申请，破 (略) 一审、二审裁决，法院认为不具备重整条件，裁定驳回破产重整诉讼请求。2024年1月转让方对新疆 (略) 破产清算申请提交至乌鲁木 (略) （详见《诉讼材料》。

五、依据分析报告载明：

（一）鉴于本次分析工作占有资料的有限性和分析判断的主观性，债权价值分析结论无法考虑影响债权资产价值的所有因素，调查分析 (略) 置债权资产时最终实现价格可能出现一定差距。因此，本报告结论仅供中新建 (略) 进行决策的参考，分析结论不应当被认为是对分析对象可实现价格的保证。

（二）由于评估人员非法律专业人员，因此对本债权价值分析项目中涉及债权的有效性判断、债务承担人的确定，参见新疆元正盛业律师事务所出具的《法律意见书》。完成本项目的资产评估师在本次债权价值分析行为中与相关当事方没有利益关系或偏见，并对评估分析对象的法律权属给予了必要的关注，但不是对评估对象的法律权属提供保证。

（三）由于受到现场勘察和资料收集等方面权限的限制，评估人员无法获取债务人的经营情况,对于债务人除抵(质) 押物以外的其他偿债能力，评估人员无法发表意见。

（四）由于受到现场勘察和资料收集等方面权限的限制，因此本报告的结论是对无法实施必要评估程序的金融不良资产在基准日的价值或价值可实现程度进行分析、估算并形成的专业意见。本报告的结论属于价值分析结论，与价值评估 (略) 别，分析结论不应当被认为是对分析对象可实现价格的保证。

（五）本债权价值分析结论是基于在评估对象能够合法取得其所有权证及相应资料的前提下作出，如有变化请报告使用者予以关注。

六、本次债权分析价值为含增值税价值

七、自分析报告基准日至《债权转让合同》签订日期间债权利息按照借款合同约定标准计算，归受让方所有。期间如债务人发生还款的在本次交易完成后由转让方退还受让方。项目成交后，债务人一切法律责任、经济纠纷、财务费用开支等均由受让方承担，对债务人债权追偿由受让方承担，与转让方无关。

八、本次受让方受让的标的债权，可能存在已经发现或尚未发现的瑕疵，以致于受让方预期利益无法实现。受让的标的债权可能存在的瑕疵包括但不限于下列一项或多项： A.与标的债权相关的债务人和/或担保人和/或第三方可能存在破产、被解散、被注销、被撤销、被关闭、被吊销、歇业、下落不明以及其他主体存续性瑕疵的情形；B.标的债权可能存在已超过诉讼时效、丧失相关的法定期间、因其他原因已部分消灭或不能被强制执行的情形；C.标的债权可能存在未生效、无效或被撤销的情形；D.标的债权文件对于标的债权的行使可能存在不完整、原件缺失或内容冲突等相关情形；E.担保合同可能存在约定主债权未经担保人同意不可转让或担保人只对特定债权人承担担保责任的情形；F.担保物、抵债资产可能发生灭失、毁损或可能存在欠缴税费、无相关权属证明、无法办理权属变更手续、不能实际占有、丧失使用价值或其他减损担保物、抵债资产价值的相关情形；G.涉诉标的债权可能存在败诉、不能变更诉讼主体、执行主体等诉讼风险；H.标的债权可能存在欠缴各种诉讼费用的情形。

九、意向受让方应履行尽调义务，确认已了解与本次转让标的有关的事宜，充分了解转让方已经披露和未披露的关于转让标的存在或潜在的法律风险，自愿承担因转让标的现状和本次交易的风险可能造成的一切损失以及不能获得预期利益的后果。项目公告有效期内，意向受让方持双方盖章的《尽职调查确认书》及意向受让方《承诺函》和报名资料原件至新疆产权交易所报名并缴纳保证金。

十、本项目公告内容是基于转让方提供相关材料进行的披露，不代表交易所对公告内容及交易事项的承诺或保证。转让方按照债权现状进行转让，债权存续的相关文件由意向受让方至 (略) 查勘，相关交易风险由意向受让方自行承担。提醒意向受让方应当在报名前自行做好全面的尽职调查，自行了解相关债权材料，进行充分了解和风险预估，并自愿全部接受存在的一切相关交易风险。项目公告中披露的标的信息仅供参考，交易所仅就转让方已提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任。具体权属情况、转让相关的其他信息由转让方负责解释。受让方签署《债权转让合同》则视为交易所完成转让方委托业务的终结，后续因债权转让、交割而引起的一切风险、损失受让方自行承担，与新疆产权交易所无关。

十一、自本次债权转让交易完成后，转让方配合受让方履行对债务人、担保人的通知程序。

十二、其他详见《债权价值分析报告》《投资协议》《委托贷款借款合同》《委托贷款质押合同》《委托贷款展期协议》《法律意见书》等备查资料。

转出方名称：中新建 (略)

联系人：刘海琛

联系电话：*

重大事
项披露

特别
告知

一、本次转让不良债权为中新建 (略) （以下简称转让方）与债务人（新疆 (略) ）及债务人股东于2015年4月15日签署《投资协议》，并依据此协议转让方与 (略) 乌鲁 (略) 支行（以下简称招商银行）签署《委托贷款委托合同》，招商银行与债务人签署《委托贷款借款合同》，招商银行受转让方委托向债务人发放3亿元委托贷款用于债务人支付购买轮胎货款，期限为6个月，利率13%/年，贷款到期日债务人未还款。2015年10月15日转让方与招商银行、债务人共同签署《委托贷款展期协议》，约定还款期限至2016年4月，展期到期日债务人未还款。

二、本次根据《债权价值分析报告》及 (略) 乌鲁木齐分行《欠息说明》，截至分析报告基准日（2024年10月31日）债务人共欠转让方不良贷款委托贷款债权本金余额为*万元，欠息金额*.*万元，合计金额为*.*万元。根据分析报告本次 (略) 置其持有的新疆 (略) 3亿元委托贷款债权项目所涉及的债权可收回价值为0元。

三、新疆 (略) 实际控制人齐文个人对该贷款承担连带责任保证担保并提供股权质押担保，转让方与齐文于2015年4月15日签署《委托贷款质押合同》，齐文出具了《委托贷款不可撤销担保书》，2015年10月15日双方签署《投资协议》补充协议，齐文增加质押其持有的新疆 (略) 12%股权（28%股权于展期前已质押）共计40%股权为标的债权提供担保，具体详见《股权出质设立登记通知书》及上述相关资料。

四、转让方于2019年5月委托新疆元正盛业律师事务所对新疆 (略) 提出破产重整申请，破 (略) 一审、二审裁决，法院认为不具备重整条件，裁定驳回破产重整诉讼请求。2024年1月转让方对新疆 (略) 破产清算申请提交至乌鲁木 (略) （详见《诉讼材料》。

五、依据分析报告载明：

（一）鉴于本次分析工作占有资料的有限性和分析判断的主观性，债权价值分析结论无法考虑影响债权资产价值的所有因素，调查分析 (略) 置债权资产时最终实现价格可能出现一定差距。因此，本报告结论仅供中新建 (略) 进行决策的参考，分析结论不应当被认为是对分析对象可实现价格的保证。

（二）由于评估人员非法律专业人员，因此对本债权价值分析项目中涉及债权的有效性判断、债务承担人的确定，参见新疆元正盛业律师事务所出具的《法律意见书》。完成本项目的资产评估师在本次债权价值分析行为中与相关当事方没有利益关系或偏见，并对评估分析对象的法律权属给予了必要的关注，但不是对评估对象的法律权属提供保证。

（三）由于受到现场勘察和资料收集等方面权限的限制，评估人员无法获取债务人的经营情况,对于债务人除抵(质) 押物以外的其他偿债能力，评估人员无法发表意见。

（四）由于受到现场勘察和资料收集等方面权限的限制，因此本报告的结论是对无法实施必要评估程序的金融不良资产在基准日的价值或价值可实现程度进行分析、估算并形成的专业意见。本报告的结论属于价值分析结论，与价值评估 (略) 别，分析结论不应当被认为是对分析对象可实现价格的保证。

（五）本债权价值分析结论是基于在评估对象能够合法取得其所有权证及相应资料的前提下作出，如有变化请报告使用者予以关注。

六、本次债权分析价值为含增值税价值

七、自分析报告基准日至《债权转让合同》签订日期间债权利息按照借款合同约定标准计算，归受让方所有。期间如债务人发生还款的在本次交易完成后由转让方退还受让方。项目成交后，债务人一切法律责任、经济纠纷、财务费用开支等均由受让方承担，对债务人债权追偿由受让方承担，与转让方无关。

八、本次受让方受让的标的债权，可能存在已经发现或尚未发现的瑕疵，以致于受让方预期利益无法实现。受让的标的债权可能存在的瑕疵包括但不限于下列一项或多项： A.与标的债权相关的债务人和/或担保人和/或第三方可能存在破产、被解散、被注销、被撤销、被关闭、被吊销、歇业、下落不明以及其他主体存续性瑕疵的情形；B.标的债权可能存在已超过诉讼时效、丧失相关的法定期间、因其他原因已部分消灭或不能被强制执行的情形；C.标的债权可能存在未生效、无效或被撤销的情形；D.标的债权文件对于标的债权的行使可能存在不完整、原件缺失或内容冲突等相关情形；E.担保合同可能存在约定主债权未经担保人同意不可转让或担保人只对特定债权人承担担保责任的情形；F.担保物、抵债资产可能发生灭失、毁损或可能存在欠缴税费、无相关权属证明、无法办理权属变更手续、不能实际占有、丧失使用价值或其他减损担保物、抵债资产价值的相关情形；G.涉诉标的债权可能存在败诉、不能变更诉讼主体、执行主体等诉讼风险；H.标的债权可能存在欠缴各种诉讼费用的情形。

九、意向受让方应履行尽调义务，确认已了解与本次转让标的有关的事宜，充分了解转让方已经披露和未披露的关于转让标的存在或潜在的法律风险，自愿承担因转让标的现状和本次交易的风险可能造成的一切损失以及不能获得预期利益的后果。项目公告有效期内，意向受让方持双方盖章的《尽职调查确认书》及意向受让方《承诺函》和报名资料原件至新疆产权交易所报名并缴纳保证金。

十、本项目公告内容是基于转让方提供相关材料进行的披露，不代表交易所对公告内容及交易事项的承诺或保证。转让方按照债权现状进行转让，债权存续的相关文件由意向受让方至 (略) 查勘，相关交易风险由意向受让方自行承担。提醒意向受让方应当在报名前自行做好全面的尽职调查，自行了解相关债权材料，进行充分了解和风险预估，并自愿全部接受存在的一切相关交易风险。项目公告中披露的标的信息仅供参考，交易所仅就转让方已提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任。具体权属情况、转让相关的其他信息由转让方负责解释。受让方签署《债权转让合同》则视为交易所完成转让方委托业务的终结，后续因债权转让、交割而引起的一切风险、损失受让方自行承担，与新疆产权交易所无关。

十一、自本次债权转让交易完成后，转让方配合受让方履行对债务人、担保人的通知程序。

十二、其他详见《债权价值分析报告》《投资协议》《委托贷款借款合同》《委托贷款质押合同》《委托贷款展期协议》《法律意见书》等备查资料。