附件3

常州市武进区淹城初级中学2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门机构设置及决算单位构成情况

三、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

主要职能：贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的初中毕业生。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括校长办公室、教务处、政教处、教科室、信息办、总务处、会计室等 。本部门下属单位包括：本单位无下属单位。本单位坐落在武进区湖塘虹西路18号，学生2944人，班级数58班，在编教职工210人，代课教师20人，舍管、保安、保洁等劳务用工20人，食堂员工36人，离退休人员92人。

2. 从决算单位构成看，纳入淹城初级中学2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计１家，具体包括： 淹城初级中学本级。

三、2019年度主要工作完成情况

新学年学校以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，深入贯彻落实全国教育大会精神。坚持以“立德树人，培根铸魂”为办学理念，坚持防疫与教学两手抓，两手硬，紧紧围绕“提内涵，优质量，铸品牌，促进淹中教育高质量发展”的目标，夯实常规，高效的完成了本学年的各项工作。总结如下：

一、防疫工作，一丝不苟。

积极贯彻落实江苏省教育厅《关于启动江苏省教育系统突发公共卫生事件一级响应的紧急通知》、常州市人民政府《关于实施新型冠状病毒感染的肺炎疫情一级响应措施的通告》和常州市教育局、武进区教育局有关疫情防控的相关要求，做细做实各项疫情防控工作。及

时制订武进区淹城初级中学传染病防控方案，成立学校传染病疫情报告工作小组，完善各项防控制度，明确工作职责，加强防疫培训，确保师生安全。

二、中心工作，一着不让。

A、抓德育常规，促学生素质提升

学校的德育工作在“防疫”基础上，围绕区局会议精神和学校的中心工作，依靠全体班主任，遵循中学生的思想品德、身心发展的规律，大力抓好德育的常规管理工作，以感恩、励志、爱国、读书教育为主旋律，以日常行为规范教育和文明礼仪的养成教育为抓手，全面提高学生的思想道德、科学文化、劳动技能和身体心理素质，积极推进学校优良校风和学风的建设，促进学生德、智、体等各方面素质全面提高。

（一）加强班主任队伍建设

1、制定班主任工作规范，完善班主任考核制度，进一步做好班主任工作考核。为进一步提高班主任工作绩效，根据我校实情制定班主任工作规范，指导班主任的日常工作；完善班主任考核制度，科学合理地对班主任工作进行考核，每月一评比，调动班主任的工作热情。

2、加强理论学习，不断提高班主任的理论水平和应变能力。

在实行教育新政的形势下，如何提高教育教学的质量，班主任的班级管理工作和学生思想教育工作起着极其重要的作用。政教处定期组织班主任进行学习和工作指导，从理论上帮助班主任提高工作的水平和艺术，促进班主任意识的转变，同时通过案例分析来提高班主任实际处变能力。

3、积极组织班主任参加学校组织的班主任主题班会的学习，努力培养新班主任，政教处还积极组织班主任外出学习和培训，积极为将来做好班主任打下坚实的基础。

（二）开展五大主题教育活动，提高学生德育素质

1、加强爱国主义教育，弘扬民族精神。政教处组织好每周一次的升旗仪式。利用升旗仪式这一形式长期进行爱国主义教育；结合主题班会，举办“我们的价值观”的读书活动，将爱国主义教育主旋律在师生心间永远流淌；利用展板宣传民族精神，让中华民族的精神薪火相传。

2、加强感恩教育，让感恩的种子在学生心中扎根。以《中共中央关于进一步加强未成年人思想道德建设若干意见》为指导，结合我校实际，举办了以“感恩”为主题的教育活动，出一期黑板报，各班开展感恩主题教育；组织全校学生观看了感恩方面的主题影片。

3、加强法制教育，培养学生知法、懂法，增强用法律武器自我保护的意识。通过班会、宣传橱窗等形式对学生进行法制教育。

4、加强安全教育，确保学生安全有所保障。组织学生收看安全教育录像，教给孩子安全自救常识；组织全校师生学习了地震逃生知识，开展了地震逃生演练；组织全校学生开展了交通知识、安全知识、毒品知识黑板报比赛。通过这些活动，使安全警钟长鸣，让学生安全之弦不放松。

5、重视心理健康教育。充分利用日常教育教学主渠道，开展好学校心理健康教育。通过课堂渗透以及教师与学生沟通、交往等，将每天早晨正式上课前、课间休息时、放学后等时间转化为心理健康教育的有利时机，将心理健康教育真正落在实处。针对部分学生开展一些心理讲座。

（三）加强行为规范养成教育

1、以《中小学生日常行规范》为基础，结合创建安全校园、文明校园、书香校园的活动，对班级卫生、和教师办公室卫生严格要求，天天检查，常抓不懈，并对自行车排放、学生佩戴、仪容仪表进行全面的检查，严格要求，督促学生养成良好的文明行为和卫生习惯。对校园卫生长期跟踪管理，对学生不良行为及时纠正，每天组织学生检查评比并不定期进行抽查，确保校园环境整洁卫生。

2、树立典型、表彰先进，进行榜样教育。为了加强学生读书习惯的养成教育，在本学期将进行了征文、书法、摄影、黑板报比赛。

（四）加强综合治理

1、加强传染病防控工作，对常见传染病防控工作进行宣传组织，防止在校园施虐。

2、加强问题学生的个别教育，净化校园环境。学校对上网吧、勾结校外人员到学校寻衅滋事等行为的同学，定期对他们进行思想教育，进一步净化、优化校园环境。

（五）关爱部分特殊学生的成长，重视特殊群体的教育工作

1、开展特殊家庭学生、留守学生、贫困生的关爱行动，让这些学生得到特别的关爱。

2、关注贫困生的教育和资助，争取上级部门和团委、妇联的支持，为贫困生解决学习和生活的后顾之忧。

通过这学期的努力，我校学生思想教育工作和管理工作将更上一层楼，全校校风正、学风浓，环境整洁卫生，秩序井然，学生在舒适、良好的氛围中学习成才。在今后的工作中，我们将一如既往继续努力，争取更好的成绩。

B、抓教学常规，促教学质量提高

受疫情的影响，学期工作分成两块，一是线上教学。按照学校关于新冠肺炎防控总体要求，围绕学校“停课不停教，停课不停学”的教学工作总体目标，成立了线上教学工作组，开展在线教学促进工作，全面摸排开课任务、统计教学方式、调整教学计划，开课前对每位主讲教师进行在线教学培训，确保每一位老师都能正常进行线上教学，同时明确线上授课要求与管理方式。

（一）制定各类计划，保证线上教学有序进行

凡事预则立，不预则废。2月10号之前，教师们就已准备好教案、个人教学计划、线上授课计划，教研组长备好教研组计划、集体备课计划，各科课件，确保线上教学顺利开展。

（二）多种形式教学，保证学生学有所获

1、直播教学。为了帮助学生更好地理解，老师用智学网亲自讲解重难点。

2、微信答疑。鼓励学生跟着网络课的进度学习，如有不会的问题及时请教老师，进行线上答疑。

3、要求教师每日利用微信作业簿，每日交作业等形式批改作业，教务处每天进行检查

4、优秀作业展评，培养学生好习惯。

（三）家校协同，保证育人有合力

以班级管理为阵地，召开视频家长会，让每个家庭创造一个优良学习的环境，鼓励家长引导孩子自我探索、认真学习，使家长在孩子的学习中担当积极的角色。最终目的是把家庭变成学生学习的一个重要场所，让每一个学生在隔空管理的状态下，通过结合多方力量协作，提高自律性，达到学习的实效。

二是线下教学。4月7日，开始正常的学期工作

（一）抓好教学常规，强化教学管理落到实处

抓好制度落实。教学常规是搞好教学工作最根本的环节，是提高教学质量的基本保证。健全各项规章制度又是学校教学常规落实管理工作的一项重要措施。

1、严格执行省五严规定。本学期教务处一如既往地严控学生在校学习时间;监控学生作业总量，保证。同时严格执行国家课程计划，严格执行义务教育课程计划，开齐开足各门课程，促进学生素质全面发展。

2、加强常规检查。按要求采取多种形式，认真抓好教学常规检查，以定期和不定期相结合的方式进行业务检查，及时进行总结反馈，以利于进一步的工作。坚持课堂检查制度和及时反馈制度，保证教学正常秩序。

每月进行一次常规检查，及时反馈检查信息，并对改进情况进行跟进。主要对教师备课、听课、作业布置和批改等教学常规工作进行检查。本学期在备课检查方面更务实有效，每月每人有一张精细化的检查反馈表格，就备课方面(教学目标、教材分析、教学过程、教法学法及教学反思)及作业等提出了明确的要求，对检查结果提出中肯的意见和建议。教学常规检查工作真正落到实处，起到了积极的促进作用。

3、抓好考试质量分析和学生的综合素质评价。加强考试工作的规范性，按规定要求进行教学质量检查，教学质量分析注重学科教学情况、注重学生学习个性需求。我校对每次大型考试都进行细化量化考核，分析到各科目各任课老师，对平均分、及格率、增长率都进行分析比较，并对下一阶段提出具体量化目标，这样有利于激发教师之间的竞争合作，有利于学校的教学质量提高。教师认真对待平时的单元检测，做到严格监考集体阅卷，并认真做好检测质量分析，不断反思和调整自己的教学，对教学情况进行全面总结，不断加强教学管理。

4、加强教研组、备课组管理。本学期学校进一步明确了教研组长、备课组长职责，同时要求每位组长能不断提升自己的业务能力，充分发挥组员的积极性和团队协作精神。多次召开教研组长、备课组长会议，统一思想，统一认识，真正起到对教学质量提升的促进作用。

5、强化了集体备课，整合了教学资源。加强了教研组建设，抓实了备课组活动。积极推行资源共享、课后反思的集体备课制度。备课组每周集中备课一次，组员不得无故缺席，全体教师以团结协作精神为已任，贡献个人智慧、寻求共同发展，服从组长分工，主动承担组内工作。各备课组将课堂教学研究、教学方法研讨、考试信息研究、考试方法指导作为备课组活动的核心内容。开展备课组观摩和交流活动，抓实组内听课活动，对听课提出更加明确更加具体的要求。

（二）增强功能室管理，使课堂高效

（1）图书室和电子阅览室

做好图书及其它资料的编目、上架、借阅。同时督促教师利用好现有学校的图书资源，拓宽学生的知识面。

（2）实验室

实验室及时、有效的保证教师演示实验、学生操作实验的正常进行，开全、开好所有的演示实验和学生实验。力求理、化、生实验开设率均在100%之上，使实验室成为理、化、生教学、教研、课改的阵地。

高度重视实验室的安全工作，加强仪器的维修及保养工作，实验员与实验教师要对实验过程及实验学生、实验设施高度负责。根据教学实际适当购置学生实验与演示实验用仪器和药品等必需物品。实验员除了要及时做好相关的纸质台账资料收集整理工作外，必须督促各任课老师及时完善网络管理的相关信息，使网络化管理真正实施到位。

（三）强化毕业班工作，加强过程管理，提高中考复习实效
　本学期，教务处认真抓好毕业年级教育教学的管理和指导工作，注重工作过程，讲求工作成效。
　　1.开学初召开九年级质量分析会，认真分析上学期我校期末调研的情况，肯定成绩，指出不足，明确目标，积极倡导“四个有效”，即有效课堂、有效训练、有效辅导、有效研究。
　　2.组织各任课教师认真研究和学习新《课程标准》和常州市前几年中考命题思路，吃透考试精神，了解考试热点，制订复习计划，安排好各轮复习的时间。教务处要及时收集中考信息，了解新课改下考试的最新动态，有效地对九年级教学进行宏观指导，提高九年级中考复习的实效。
　3.组织有关人员深入九年级听课，加强对上课、训练、复习进度等复习工作的督查，针对督查中发现的问题及时进行分析调整，严把教学关，确保初三教学质量的提高。
　4.做好初三年级短板学科、短板班级、短板学生的补短工作。各任课教师要充分发扬“拼、盯、研、清”的精神，坚持做到“各类临界学生不放松、学习困难学生不放弃”。
　5.结合市、区安排，认真组织初三年级的各类模拟考试、实验考查、体育测试、英语听力口语自动化测试、志愿填报、家长会、学生会、教师会等各项工作

C、抓教研常规，促教师专业成长

学校进一步加强教师队伍的建设，继续立足于课堂教学改革，深化课堂有效教学，坚持以教研为基础，发挥教研的先导作用，注重教师的教学理论、教学技能培训，精心打造学习型、研究型教师队伍，致力实现“全体教师、学生共同发展”的教育理想，全面提高教育教学质量。

（一）以校本培训为平台，浓厚学校科研氛围

1.加强教师的理论学习，强化科研意识。

教科室积极促进教师读书活动深入开展，以“读书与学习”笔记的形式，引导教师做好阅读专业类报刊、杂志、专著等加强教师的理论学习。

2.加强实践研修，强化科研能力

本学期受疫情影响，校本教研以线上教研为主，假期中利用网络进行集体备课，录制网络课，进行线上教研，真正做到了停课不停研。

（二）以课题研究为抓手，提升教师科研水平

课题研究是植根于我们的教学实践和实际的研究，课题研究要求教师以科研的思路去重新审视教学过程，发现问题、思考问题，形成解决问题的策略，并通过教学实践使其得到验证与完善，从而使教学工作逐步向最优化方向发展。

教科室继续完善教师课题研究制度，建立选课、申报、研究和结题等完善的课题研究制度。目前学校有在研省级课题1个，区级课题6个，每个教研组都有在研的校级课题。积极组织教师开展课题研究展示活动，加大对共同体班的研究管理工作，以开展省级课题为切入点，以盯常规教学为支撑点，以教学业绩是否领先为突破点，以是否圆满完成学校各项工作为考核点，把共同体班办成我校教育教学的领头羊，从而弓|领我校向前发展，大力加快我校精致化的步伐。强化课题对教学的助推作用，以研促教，不断提升我校教师的教学水平。

（三）以教师发展为核心，打造优质教师队伍

学校师资建设得到了前所未有的发展，教师的专业水平不断提升。教科室努力在名师、青年教师的培养等方面发挥积极的助推作用。

1.提速培养名优骨干教师。

教科室与教务处等部门分工合作，搭建多元合作平台，对青年教师“压担子、搭台子”，以研促教，充分发挥教科研对青年教师成长的助推作用。

2．组织骨干教师开展研讨活动。

不搞封闭性的教学研究，密切注意全区，市，甚至省级的教研教改信息，周密安排我校教师外出参加上级教研活动，从而准确把握新课程改革、发展的脉搏; 老师们外出培训学习也变成了一种自觉和渴望。

3、努力提高教师现代化教育教学技术

在学校开展“智慧校园”的背景下，努力提高教师们现代化教育教学技术，注重现代化教育教学技术与学科的整合，教科室结合教务处每学期公开课计划，深入推进45周岁以下青年教师必须到录播室完成一节高质量展示课，课后备课组就该节课展开教学研讨活动。安排优秀青年教师（五级梯队教师）给全校老师上示范课。注重了教研形式和质量，注重了实效，做到了活动事先有筹划，有准备，有书面安排表;活动中有考勤记录，有活动过程记载，有活动结果反馈等。每次活动每个老师都动手收集材料在会上交流，有学术性。

D、抓信息技术，促校园智慧建设

学校坚持以“加快学校教育信息基础设施升级改造建设，不断提升教师、学生、管理人员与技术人员等用户信息素养，进一步提高学校现有现代教育技术设备的维护与管理应用效率，逐步推进学校智慧校园建设”为具体目标，切实提高我校教师、学生运用现代化信息技术设备与网络环境下教与学的能力和水平，为进一步提高我校的教育教学质量助力。我们依据《教育信息化2.0行动计划》《江苏省“十三五”教育信息化发展专项规划》及《关于加快推进常州市教育信息化建设的实施意见（2019-2020）》等文件精神，结合学校实际和《学校智慧校园建设方案》，扎实推进学校教育信息化工程建设，分步实施学校“智慧校园建设”项目。

（一）逐步规范管理，保障教育教学

踏实做好教室多媒体设备的维护管理工作。提高设备安全使用率，简化设备使用繁琐度，保障教育教学。一学期来，由于疫情影响，我们分年级召集各班级电教管理员开了2次会议，充分使用好学校“微信快报修”平台，提高了学校设施设备的故障报修、响应与维修速度，本学期“微信快报修”平台共收到处理报修记录的104次，教师个人笔记本维护、办公室电脑网络维护15次，各类活动多媒体设备准备和保障18次等，维修实物展台31台，这一系列管理和维护工作保证了学校多媒体教育教学的正常开展。

认真做好学校网络的常规管理工作，保障学校网络的正常运行。

一学期来，共调试维修有线、无线网络8次，及时处理服务器故障多次。出现网络故障时，能及时查找原因，迅速处理好，保证学校网络的基本畅通。但由于线路老化问题，经常有网络卡堵现象，已经计划在暑期进行网络升级改造。

3、广播系统的正常使用

本学期我们对校园广播系统定期检查两次，并作好了记录，发现问题及时进行了处理。本学期为教室里面更换了1个广播（已经没有库存），每天查看广播系统的运行情况，及时根据校长室、教务处、政教处等部门要求调整、设置作息时间，保障广播系统的正常运行。广播系统的功放已经出现老化现象。

4、其他设备系统的正常运行

综合楼多功能报告厅、中庸楼四楼教师会议室、三楼会议室、录播教室等功能室、学校大屏幕LED等设备维护，保证正常运行。

疫情防控需要，本学期增加了两台测温设备，能每天查看设备运行情况，发现问题及时处理。

本学期综合楼LED大屏进行了升级改造，目前运行正常。由于此次是用的同步屏，信息安全的风险较大，我们采取人防和技防相结合的措施，保证了信息安全。

本学期还对网管中心的不间断电源进行了升级改造，目前运行正常。

（二）创新工作机制，落实信息化建设

本学期来，我们继续做好我校录播教室网上预约系统的使用（受疫情影响本学期只有7节课），进一步完善了初一新生预登记系统，上线使用过程中不断进行系统调试和数据维护处理；学校网络网站（http://www.yccz.wj.czedu.cn/）的安全保障，对学校网站及时做好维护管理工作和数据迁移工作，目前学校网站数据已经迁移到常州教育网站市级集约化平台，智慧教学平台和学校ftp平台的使用和数据安全，确保学校网络与信息安全备案工作；继续做好学校微信服务号的维护管理工作；学校安全管理系统（门禁系统：教师和学生刷卡进出、车辆识别通过）正常使用后的运维管理工作；开通了校本资源库（http://yccz.xkw.cn），校本资源库采取了云部署方式，保证了信息安全；这一系列工作保证了学校智慧校园建设的有序推进。

（三）积极开展活动，提升智慧程度

本学期，是一个不平凡的一个学期。在2、3月份疫情期间，结合学校实际情况，及时开展了线上教学，共处理并按时播放了538节网课视频（初一174节、初二165节、初三199节）。本学期，校长室的安排，信息处负责区第十五轮“送培上门”初中数学基地的组织协调等相关工作，根据期初安排，本学期顺利完成了两次培训活动。6月18日，区教师发展中心电教部来我校，对学校电教工作进行了现场调研，周倩老师展示了一节平板课，得到了专家的一致好评。本学期共完成了各类活动视频的拍摄及后期处理7个；学校安全教育平台的数据处理、武进教育办公平台教师账号信息维护等工作。

回顾这一学期来的工作，疫情对学校信息化工作提出了更多更新的要求，我校学校信息化的规范管理与教育技术应用环境方面也在不断完善和提高，这些成绩的取得得益于上级部门的关心，校长室的领导和兄弟科室协助及全体教职工的大力支持，借此机会，向大家表示感谢。在平时工作中有不到之处，请大家包涵、原谅。

E、抓后勤常规，促学校安全保障

学校后勒工作遵循学校总体工作思路和后勤工作计划，树立全面、协调、高效、可持续的科学发展观，发扬与时俱进的精神。在坚持以“后勤保障，物尽其用，杜绝浪费，服务教学，文明高效”的服务原则下，以“后勤不后，服务为本，开拓创新，勤俭节约”为宗旨，转变思想观念，锐意改革创新，加强后勤管理，强化服务意识，坚决做好后勤保障，以服务于教学为宗旨，取得了较为突出的成绩。

1、本学期重中之重的工作是防疫工作，总务处在开学前准备齐全了防疫物资。对全部校舍进行了全面的消毒。开学后，每天傍晚在所有学生放学后，对教室进行全面消毒。针对学生不能聚集用餐，后勤食堂人员，每天把午餐分到快餐盒，在由学生领回教室食用。

2、抓校园安全工作。根据学校安排，对所有公共设施及师生生活设施进行了三次全面检查，进行了三次校园周边安全隐患排查，六次食堂饮食卫生安全检查，对校园进行定期安全大检查，发现安全隐思，及时排除，为确保校园、学生安全做了大量卓有成效的工作。

3、加强食堂管理。强化食堂服务质量，加强食堂卫生监督。按县教育局、市场监督局要求对食堂承管理提出了更高的要求，努力做到让师生满意。

4、加强校园环境卫生管理。每天打扫学校环境卫生，要求保洁员要“到边、到角、到位”，不留任何死角，坚持细致入微地搞好校园环境卫生。

5、加强校园维修维护。注重校含、图书室、阅览室、实验室、微机室、通用技术教室等装备的管理和维护工作，配合教育局项目办搞好体育馆验收工作，加强教室多媒体和校园监控维修力度，做到有故障及时维修。

6、加强水电管理。杜绝浪费，实现效益最大化，加大了校园环境卫生检查力度，保证卫生检查常态化，确保校园环境整洁、美观、明亮。

7、加强采购管理。采购工作做到了规范操作，阳光操作，确保无一违规。

8、积极配合学校其他科室、部门的工作，做好后勤服务。

总之，一年来，学校各方面工作都取得了一定的成绩，但还存在许多不足之处，在新的学年里，我们要吸取经验、查找不足，克服困难，提高教学质量，全面提高师生素质，为我校美好的明天努力奋斗!

2019年度决算表

见附件

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

淹城初级中学2019年度收入、支出总计 5245.93 万元，与上年相比收、支总计各增加 178.13 万元，增长3.5 %。主要原因是人员经费和公用经费增加。

（一）收入总计 2306 万元。包括：

1．财政拨款收入 5245.93 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 178.13 万元，增长 3.5 %。主要原因是人员经费和公用经费增加。

2．上级补助收入 0 万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

3．事业收入 0 万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

4．经营收入 0 万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

5．附属单位上缴收入 0 万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余 0 万元，主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。

（二）支出总计5245.93 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 5245.93万元，主要用于人员经费和公用经费支出。与上年相比增加 178.13 万元，增长 3.5 %。主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

2．公共安全（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

（按照“公开01表收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

4．年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度（或以前年度）预算安排的XX等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5245.93万元，其中：财政拨款收入5245.93万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占0 %；其他收入0 万元，占 0 %。（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5245.93 万元，其中：基本支出 4843.11万元，占 92.3 %；项目支出 402.82 万元，占7.7 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总决算 5245.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加178.13 万元，增长 3.5 %。主要原因是人员经费和公用经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出2019年财政拨款支出 5245.93 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加178.13 万元，增长 3.5 %。主要原因是人员经费和公用经费增加。

2019年度财政拨款支出年初预算为 5245.93 万元，支出决算为 5245.93 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是……。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

2．……

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

……

（按照“公开05表财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 4843.11万元，其中：

（一）人员经费 4424.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费377.09万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出41.34万元（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年一般公共预算财政拨款支出 5245.93 万元，与上年相比增加178.13 万元，增长 3.5 %。主要原因是……。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5245.93 万元，支出决算为5245.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是……。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 4843.11 万元，其中：

（一）人员经费4424.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 377.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.28 万元，占“三公”经费的 0.9 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容主要为：……。

2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0 辆。

3．公务接待费 0.28 万元。其中：

（1）外事接待支出 0万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2019年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 批次， 0 人次。主要为接待……。

（2）国内公务接待支出 0.28 万元，完成预算的 100 %，比上年决算减少 0.14万元，主要原因为对外承接省级大型活动；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。国内公务接待主要为接待……等，2019 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 10 批次，60人次。主要为接待区级教学研讨活动。

2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.66万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加0.43万元，主要原因为学校承办的教学研讨活动增加；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2019 年度全年召开会议 10 个，参加会议 150 人次。主要为召开区级教学研讨活动。

2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 29.31万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加5.77万元，主要原因为老师培训活动增加；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2019年度全年组织培训 300 个，组织培训 550人次。主要为培训市区级培训活动增加。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 4.11万元，本年支出决算 4.11 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 0 万元，主要是用于……。

2．彩票公益金项目安排的体育设备设施建设。

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2016年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：……。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出 30万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2019年度共 5 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 30 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）