目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成（包括本级及所属预算单位）

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）

十、部门专项转移支付表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）项目绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）贯彻国家、省、州有关旅游业发展的政策法规和标准，拟订有关旅游业发展的规范性文件草案，拟订全州旅游业发展政策、规划和标准并组织监督实施。（二）统筹协调全州旅游业发展，协调全州旅游业发展的有关事项。（三）制定实施全州旅游产业发展战略，推动全州旅游产业发展。组织实施优秀旅游城市、旅游强县、旅游名镇、旅游名村创建工作，推动旅游目的地体系建设。（四）负责制定实施旅游产业发展和旅游工作的综合改革，适时研究制定与产业发展和旅游工作相适应的体制和机制的改革措施，确保旅游产业和工作健康发展。（五）制定本州旅游市场开发战略并组织实施。组织全州旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织、指导重要旅游产品的开发。（六）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责对全州范围内经营旅游业务的企事业单位进行行业管理，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。牵头组织全州旅游市场整治，受省旅游局委托，负责全州经营入境旅游、国内旅游业务旅行社的审批。拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施，负责旅游安全的综合协调和监督管理，组织、协调旅游应急救援工作，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导旅游行业组织的业务工作。（七）组织全州旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。对全州旅游景区实行统一管理，指导全州重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。监测全州旅游经济运行，负责旅游统计信息发布及行业信息化建设，协调、指导全州假日旅游和红色旅游工作。（八）指导旅游教育培训工作，制定并组织实施全州旅游人才规划，指导实施全州旅游从业人员职业资格标准和等级标准。（九）指导全州旅游协会和旅游中介组织工作。（十）承办上级交办的其他事项。

州旅游委内设办公室、人事科、规划发展科、市场促进科、政策法规科、质量安全监督科、规范管理科等7个科室和恩施州旅游质量监督管理所1个全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成（包括本级及所属预算单位）

州旅游委部门预算单位由本级和1个未独立核算的二级单位州旅游质量监督管理所构成。

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支预算总表（详见附件公开表1）

二、部门收入预算总表（详见附件公开表2）

三、部门支出预算总表（详见附件公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（详见附件公开表4）

五、一般公共预算支出表（详见附件公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（详见附件公开表6）

七、政府性基金预算支出表（详见附件公开表7）

八、财政拨款“三公”经费支出表（详见附件公开表8）

九、财政专项支出预算表（详见附件公开表9）

十、部门专项转移支付表（详见附件公开表10）

附件：****************73699.xls">****************38174.gif" picname title="" alt="">恩施州旅游委2019年度部门预算信息公开表.xls

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，州旅游委所有收入和支出均纳入部门算管理。2019年度州旅游委部门预算总收支1173.41万元，其中：财政拨款673.41万元、上年政府性基金结转500.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1064.53万元，社会保障和就业支出41.38万元，卫生健康支出20.72万元，住房保障支出46.78万元。

2019年预算总收支1173.41万元较2018年预算总收支2483.27万元，减少了1309.86万元，减少52.75%。收支减少的主要原因是2019年全州旅游宣传促销项目方案暂未获批，待方案由州政府批复后再追加具体宣传促销项目经费。

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年度州旅游委部门预算总收入1173.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入673.41万元，上年政府性基金结转500.00万元。较2018年预算总收入2483.27万元减少了1309.86万元，主要原因是2019年度旅游宣传促销方案暂未获批，待方案由州政府批复后再追加具体宣传促销项目经费。

三、2019年支出总体预算情况说明

2019年度州旅游委部门支出预算1173.41万元，其中基本支出563.41万元，占48%。基本支出包含：行政运行（文化旅游）394.46万元，其他文化支出60.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出37.10万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.27万元，行政单位医疗18.13万元，事业单位医疗2.59万元，住房公积金46.78万元。项目支出610.00万元，占52%，项目支出包含：一般行政管理事务（文化旅游）10.00万元，旅游宣传100.00万元，地方旅游开发项目补助500.00万元。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年度州旅游委财政拨款收支预算合计673.41万元，其中：文化旅游体育与传媒支出564.53万元，社会保障和就业支出41.38万元；卫生健康支出20.72万元；住房保障支出46.78万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2019年度州旅游委一般公共预算财政拨款收入673.41万元，较2018年一般公共预算财政拨款2483.27万元减少1809.86万元，主要是因为2019年度旅游宣传促销方案尚未批复，宣传促销具体项目尚未明确。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2019年度州旅游委一般公共预算财政拨款基本支出563.41万元，占83.67%，项目支出110.00万元，占16.33%。其中：社会保障和就业支出41.38万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.14%；卫生健康支出20.27万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.01%；文化旅游体育与传媒支出564.53万元，占一般公共预算财政拨款支出的83.9%；住房保障支出46.78万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.95%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）2019年预算数为37.10万元，比2018年预算数36.49万元略有增长，主要是由于工资福利政策性调整导致。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）2019年预算数为4.27万元，比2018年预算数2.56万元增加1.71万元，增长66.8%，主要是因为2019年我单位有一名正县级领导退休。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为18.13万元，与2018年预算数17.89万元基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.59万元，比2018年预算数3.29万元减少0.7万元，主要是因为2019年事业在职人员较2018年减少1人。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2019年预算数394.46万元，比2018年预算数332.77万元增加61.69万元，增加18.54%，主要是因为人员变动及工资福利政策性调整。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为10.00万元，与2018年预算数相同。

7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2019年预算数为100.00万元，较2018年预算数1984.00万元减少1884.00万元，主要原因是2019年全州旅游宣传促销项目方案暂未获批，待方案由州政府批复后再追加具体宣传促销项目经费。

8、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）2019年预算数为60.07万元，比2018年预算数58.89万元增加1.18万元，增长2%，主要是事业人员奖励性补贴等预算的增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为46.78万元，比2018年预算数37.38万元增加9.4万元，增长25.15%，主要是公车补贴纳入公积金缴纳基数导致公积金缴纳支出的增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

州旅游委2019年度部门一般公共预算基本支出563.41万元，其中：

人员经费464.45万元，主要包括基本工资83.32万元，津贴补贴74.46万元，奖金6.38万元，绩效工资7.87万元，机关事业单位养老保险37.10万元，职业年金缴费4.27万元，职工基本医疗保险缴费20.72万元，其他社会保障缴费0.5万元，住房公积金46.78万元，其他工资福利支出160.50万元，其他对个人和家庭的补助支出22.54万元。

公用经费98.96万元，主要包括办公费6.4万元，印刷费4.0万元，咨询费2.5万元，水费1.0万元，电费2.0万元，邮电费4.32万元，物业管理费5.60，差旅费7.0万元，因公出国5.0万元，维修费2.0万元，租赁费1.0万元，会议费4.0万元，培训费1.0万元，公务接待费6.5万元，劳务费2.0万元，工会经费4.13万元，福利费10.47万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用22.78万元，税金及附加费用0.5万元，其他商品和服务支出3.26万元。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2019年州旅游委一般公共预算“三公”经费预算共计33万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车运行维护费10万元，公务接待费13万元。2019年“三公”经费各项预算与2018年“三公”经费预算持平。

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金支出预算为500.00万元，全部为上年上级政府性基金结转项目，项目名称为全域旅游示范区创建基金补助，是一次性支出项目。

九、财政专项支出预算情况

我单位2019年度无财政专项和转移支付预算。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）

2019年州旅游委机关运行经费财政拨款预算88.38万元，比2018年机关运行经费预81.50万元增加6.88万元。增加的主要原因是工会经费和福利费的增加，以及人员增加导致的公用经费的增长。

（二）政府采购情况说明

2019年州旅游委政府采购预算总额559.00万元，较2018年404.8万元增加了154.2万元，主要是因为2019年有上年政府性基金结转项目500万元。2019年政府采购预算主要包括：全域旅游示范区创建基金补助项目500万元，日常办公用品购买、办公设备购置及零星印刷服务、会议服务以及车辆保险服务等共计59万元。

（三）政府购买服务情况说明

2019年政府购买服务支出预算为0，主要是因2019年度全州旅游宣传促销项目方案暂未获批，待方案由州政府批复后再追加具体宣传促销项目。

（四）国有资产占用使用情况说明

2018年末州旅游委国有资产总额1203.18万元，其中流动资产430.2万元、固定资产637.19万元、无形资产135.79万元，无在建工程。土地面积2910平米，价值135.79万元，产权属本单位所有。房屋面积3000平米，价值568.67万元，产权属本单位所有。公务用车按规定保留一辆，价值30.62万元，属本单位所有。

（五）绩效目标设置情况说明

我单位已严格按照财政局要求对所有项目支出设置了绩效目标，编制了相应的绩效目标申报表，涉及项目资金共计610万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展专门性管理工作的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：单位职工机关事业单位基本养老保险缴费部分，2014年10月以来实施，单位负担缴费工资的20%，个人负担缴费工资的8%。

（四）卫生健康支出：指单位负担职工医疗保险缴费。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20?年时间。按上年度12月份的应发工资总额的12%提取缴存。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。