部门预算公开信息目录

1.部门职能职责

2.机构设置

3.部门收支概况

（1）收入预算

（2）支出预算

（3）机关运行经费安排情况

（4）政府采购预算

（5）国有资产占有情况说明

（6）预算绩效目标说明

（7）“三公”等经费预算说明

（8）其他事项

4.名词解释

5.部门预算公开表格目录

6.公开表格附件

一、 部门职能职责

湖南工贸技师学院是市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，属一级预算单位。

二、机构设置

省编委核定我院全额拨款事业编制324人，内设机构有党政办公室、计划财务处、组织人事处、纪检监察室、教务处、学生保卫处（团委）、信息中心、宣传统战处（工会）、招生就业处、职业训练处、后勤保障处、科研处、技能竞赛处、电气信息系、机械工程系、现代制造系、经贸物流系、建筑装饰系、通用航空系等19个部门，现有在职在册人员257人，退休人员160人，外聘及临时人员71人。

三、 部门收支概况

2020年部门预算范围是本学院一个单位，本部门无下属预算单位。收入既包括公共预算财政拨款，又包括财政专户非税收入及其他收入；支出既包括保证学院正常运转的基本运行经费，还包括业务性商品和服务支出。

（一）收入预算：2020年年初预算数7894.48万元，其中，一般公共预算拨款4994.48万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款1800万元；其他收入拨款1100万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字）。

（二）支出预算：2020年年出预算数为7894.48万元，其中一般公共预算支出4994.48万元，业务性商品和服务支出2900万元。

具体安排如下：

基本支出：2020年年初预算数为7894.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：0万元

预算收支增减变化情况说明：本部门2020年单位年初预算支出7894.48万元，比上年增加742.78万元，主要原因一是新引进一批青年教师，工资福利总额增加，二是在职人员工资调标。

（三）机关运行经费安排情况：（商品和服务支出+业务性专项）共安排1858.73万元，比上年度预算减少23.57万元，减少的主要原因是：例行节约原则，压缩公用经费及一般性开支的支出。

（四)政府采购预算：2020年年初预算数为1349万元。包括教学设备600万元，书籍课本200万元，一般设备300万元，其他服务249万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日止，本部门共有办公及业务用房136500平方米；车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单位价值200万元以上的大型设备0套。2020年部门预算安排车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为7894.48万元，其中，基本支出 7894.48万元，项目支出 0 万元（具体绩效目标详见附表）。

（七）“三公”等经费预算：2020年“三公”经费预算数13万元，其中：公务接待费8万元、公务用车购置及运行费合计5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元）、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。会议费0万元；培训费50万元。

“三公”经费预算增减变动说明：2020年“三公”经费预算数13万元，比2019年“三公”经费预算数减少11万元。其中公务接待费减少2万元，主要原因是依据2019年决算数据和学院需要，故减少2万元；公务用车购置及运行费减少9万元，主要原因是由于事业单位公车改革，依据2019年决算数据，故在公务用车购置及运行费上减少9万元。

（八）其他事项：本单位2020年未安排政府性基金收支预算、项目支出预算明细表、市级专项资金预算绩效目标汇总表、市级专项资金支出方向绩效目标表。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出总表（分类）

表五：基本-工资福利

表六：基本-一般商品服务

表七：基本-个人和家庭

表八：财政拨款收支总表

表九：一般预算支出表

表十：一般-工资福利

表十一：一般-一般商品服务

表十二：一般-个人和家庭

表十三：政府性基金

表十四：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十五：项目支出预算明细表

表十六：“三公”经费预算表

表十七：绩效目标申报表

表十八：专项绩效目标表

表十九：专项资金汇总及绩效目标申报表

附件一：********/********192009_3789.xls" target="_blank">湖南工贸技师学院2020年部门预算和“三公”经费预算表

附件二：********/********192107_1631.doc" target="_blank">湖南工贸技师学院2020年部门预算和“三公”经费预算说明