目录

第一部分湖南工贸技师学院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分湖南工贸技师学院单位概况

一、部门职责

湖南工贸技师学院是市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，是世界技能大赛国家集训基地、国家综合职业培训基地、国家机电类职业技能鉴定所、全国职工职业（工种）技能实训基地、全国高技能人才培训基地、湖南省高技能人才培训基地、湖南省职业技能竞赛基地、湖南省技师培训鉴定点、湖南省创业培训基地。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南工贸技师学院内设机构包括：党政办、计划财务处、人事劳资处、纪检监察室、教务处、学生工作和安全保卫处、组织宣传统战部、工会、招生就业处、职业训练处、实训基地管理中心、后勤处、电气工程系、机械工程系、现代制造工程系、经贸物流系、装饰工程系等19个部门；属一级预算单位。省编委核定我院全额拨款事业编制324人，现有在职在册人员257人，退休人员159人，外聘及临时人员34人。

（二）决算单位构成。

湖南工贸技师学院无下属二级机构。湖南工贸技师学院2019年度部门决算公开单位为部门本级决算。

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10515.88万元。与2018年相比，增加1372.95万元，增长15.0%，主要是因为2019年老校区土地处置收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10515.88万元，其中：财政拨款收入7586.87万元，占72.1%；事业收入2640.81万元，占25.1%；其他收入288.2万元，占2.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10515.88万元，其中：基本支出8180.4万元，占77.8%；项目支出2335.49万元，占22.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7586.87万元，与2018年相比，增加774.55万元,增长11.4%，主要是因为2019年老校区土地处置收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7586.87万元，占本年支出合计的72.1%，与2018年相比，财政拨款支出增加774.55万元，增长11.4%，主要是因为2019年老校区土地处置收入。

　（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7586.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7020.54万元，占92.5%;社会保障和就业支出566.33万元，占7.5%。

2019年度财政拨款支出年初预算数为4551.7万元，支出决算数为7586.87万元，完成年初预算的166.68%，其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为323.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年学生资助中央资金、中职免学费、助学金、高职生均经费、职校搬迁经费。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为4551.7万元，支出决算为4471.77万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年度绩效考核奖指标扣回和结余退回财政。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为199.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2018年7月-2019年工资调标指标。

4.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1558.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工贸技师学院新校区建设工程款（老校区处置）、资产运营管理专项资金（资产处置收入安排支出）。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为466.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中职免学费、助学金、高职生均经费、职校搬迁经费和各类教育内涵发展专项经费。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人才队伍建设专项经费。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加校园招聘活动补助资金。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为509.72万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加世界技能大赛训练基地经费、职教专项。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5291.39万元，其中：人员经费4316.22万元，占基本支出的81.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费975.16万元，占基本支出的18.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少（增加）3.05万元，增长100.0%,增长的主要原因是上年未在一般公共预算财政拨款中安排该项支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加5.5万元，增长100.0%,增长的主要原因是上年未在一般公共预算财政拨款中安排该项支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.05万元，占35.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.5万元，占64.3%。其中：

1、公务接待费支出决算为3.05万元，全年共接待来访团组200个、来宾1200人次，主要是上级检查指导业务、业务单位交流学习等发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.5万元，主要是公务车耗油、购买保险和维修等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度整体支出绩效目标开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出546.19万元，比年初预算数减少208.29万元，降低27.6%。主要原因是：加强管理厉行节约，还有部分安排在预算外开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1012.19万元，其中：政府采购货物支出1012.19万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）其他

本单位新校区建设为自筹资金，账簿记录中有房屋建筑物的资本性支出，但决算报表软件不认可无法审核通过，经请示沟通后将其在专用设备购置中填列。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、福利费等。

第五部分 其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

湖南工贸技师学院是市人民政府主管全额拨款的副厅级事业单位，属市一级预算单位。现有预算单位1个（含局机关），其中：副厅级单位1个，正处级单位0个，副处级单位0个，正科级单位0个。共有编制人数324人，实有在职人员257人，离休人员0人，退休人员159人，机构改革提前离岗人员0人。

2019年，在市委、市政府的正确领导下，在省人社厅和相关职能部门的指导支持下，湖南工贸技师学院紧紧围绕“加快内涵建设步伐、推动更高质量发展”主题，凝心聚力，攻坚克难，各项事业呈现稳健发展的新局面。党的建设持续加强；管理工作井然有序；校园面貌日新月异；教学科研齐头并进；各类竞赛捷报频传；2019年，我院先后承办或协办了第45届世界技能大赛中国集训队第二阶段集训选拔赛、第三届全国智能制造大赛湖南选拔赛、株洲市“技能天下”职业技能网络直播大赛、株洲市职业院校技能竞赛、湖南省职业院校技能竞赛等多项综合性赛事和省市技能竞赛代表队集训工作，参与“湖南职教开放日”活动，举办湖南省技工院校机械类专业一体化教学观摩和师资培训班等多项重要活动，均取得圆满成功。新成立的技能竞赛处科学统筹全年赛事承办和参赛安排，营造出广大师生钻研技能、刻苦训练、勇于创新的良好氛围，技能竞赛成绩不断提升。学院先后获得全国智能制造大赛湖南省选拔赛、株洲市技能天下职业技能网络大赛、株洲市职业院校技能大赛3个团体一等奖，参赛师生获得42个市级以上竞赛单项一等奖。

明年9月，第46届世界技能大赛即将在上海举行，学院将紧紧抓住这一机遇，调动一切可以调动的力量，精准发力，有所作为；力争2020年获得第九届全国数控技能大赛湖南选拔赛团体一等奖，蝉联湖南省技工院校教师职业能力大赛、株洲市技能天下职业技能电视大赛和株洲市职业院校职业技能竞赛团体一等奖；参加第二届湖南省“十行状元、百优工匠”竞赛活动，力争获得2个以上“十行状元”、5个“百优工匠”；全年招收全日制学生1500人以上，其中技师层次新生不少于15个班。立足优质就业目标，采取多种方式积极拓展就业市场，毕业生对口就业率稳定在85%以上；全年完成学杂费收入1800.00万元；全年完成其它收入1100.00万元。

二、预算支出及绩效情况

　　（一）、预决算及信息公开情况

按照统一要求和布署,认真落实部门预决算公开工作，我院及时在规定时间内在学院官网公开了2019年、2020年部门预算及2018年部门决算。

　　（二）、资金使用及绩效情况

1.2019年年末结余为0万元,2019年年初预算7151万元,年中追加预算3364万元。

2.单位年度总收入10515万元，其中：财政拨款7586万元，事业收入2641万元，其他收入288万元。

3.单位年度总支出10515万元，其中：工资福利支出4856万元，商品和服务支出2099万元；对个人和家庭的补助781万元；债务利息及费用支出145万元；资本性支出2634万元。

2019年我院预算管理各项指标控制较好，主要从以下几个方面加强预算管理:（1）规范财务管理，根据有关规定,制定了内部财务管理办法,加强对差旅费、会议费、培训费的管理。（2）从严控制各项经费尤其是公用经费支出。（3）资产管理情况良好，我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）、2019年，我院积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。通过前述对我院整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,资金管理及绩效存在的主要问题如下:

1.预算完成率有待提高。由于部分项目、结余指标下达时间晚,未能及时使用拨付;有关项目工作开展时间较晚,结算支出时间滞后;导致预算完成率略低,有待进一步提高。

2.预算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

（二）下一步的改进措施如下：

1.细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

4.进一步压缩公用经费支出。2019年公用经费增长主要原因是：一方面技能竞赛增加，实习耗材相应增加；另一方面教师培训费的增加。

四、其他需要说明的情况

无。

湖南工贸技师学院

2020-4-30　

********/********211640_7794.xls" target="_blank">附件1. 湖南工贸技师学院2019年度部门决算公开表格

********/********211705_7326.docx" target="_blank">附件2. 湖南工贸技师学院2019年度部门决算公开说明