为进一步加强和规范财政专项扶贫资金管理，强化监督管理责任，确保财政专项扶贫资金使用的安全性，规范性和有效性，根据财政部办公厅等六部委《关于印发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行））的通知》（陕财办{2019}68号）和省财政厅、省扶贫办《关于印发（陕西省财政专项扶贫资金绩效评价办法）的通知》（陕财办农{2017}162号）文件要求，现对清涧县农业局2019年财政专项扶贫资金建设项目开展自评总结，报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫资金下达预算及项目情况

1、财政专项扶贫资金下达预算情况

2020年下达清涧县农业局扶贫（整合）资金11346.45万元，其中：专项资金7956万元（清财农发[2019] 154号3000万元，清财农发[2020] 68号1174万元，清财农发[2020]58号1388万元，清财农发[2020] 63号1300万元，清财农发[2020]66号56万元，清财预发[2020] 5号1038万元），整合资金3390.45万元。专项资金主要用于清涧县山地苹果产业基地建设项目（9镇16村）、山地苹果产业基地建设项目（4镇11村）；整合资金中2229.15万元农业产业建设资金（清财农发[2020] 139号1854.44万元，清财农发[2020] 54号374.71万元）用于宽州镇16村高标准农田建设及5镇9村集雨窖建设；1161.3万元（清财建发[2020] 14号124.88万元，清财农发[2020] 82号500万元，清财农发[2020] 81号536.42万元）安排用于清涧县2020年产业扶贫配套建设项目（3镇4村）、高标准示范园建设、苹果基地套种小杂粮补助及果蔬实用技术培训等项目。

2、财政专项扶贫资金安排项目情况

（1）清涧县山地苹果产业基地建设项目（清涧县下廿里铺镇康家疙瘩、霍家坪村；店则沟德高家畔陈刘家山、阳曲山村；双庙河惠家塬村；石咀驿镇徐家河村；毕家塔镇惠家园则村；乐堂堡坡家沟、高山河村；郝家墕高里寺、驼巷、贺家岔村；折家坪镇西沟村，宽州镇韩家硷、四合村）；（2）山地苹果产业基地建设项目（清涧县高杰村镇袁家沟村，宽州镇鲍家沟村、陈家河村、郝家沟村、上刘家川村、柏树抓村，王家沟村、石咀驿镇盘石岔村、寺则河村山、王家砭村，李家塔镇军家屯村。）（3）清涧县宽州镇高标准农田建设项目（宽州镇大陈家河村、董家沟村、高山河村、葛家岔村、乐堂堡村、李家沟村（宽州镇）、李家沟村（乐堂堡乡）、刘家河村、麻则岔村、马家沟村、四合队村、杨家沟村、杨家畔村、赵家沟村、周家店则村、刘家湾村等16个行政村）（4）清涧县2020年产业扶贫配套建设项目（石咀驿镇二郎岔村、李家塔镇高柳树村、石咀驿镇康家湾村、石咀驿镇杨小慕家沟村）。（5）清涧县苹果产业配套工程建设项目（牛家湾采摘园路面硬化、土方深松及打坑项目；郝家墕杨小慕家沟村苹果基地路面边沟建设项目；乐堂堡便民服务中心坡家沟苹果产业基地路面硬化项目）（6）郝家墕杨小慕家沟日光温室产业建设项目附属工程。（7）补助类项目：清涧县蔬菜种苗推广项目；红薯良种（苗）推广项目；个户苹果栽植；青储玉米良种推广项目；贫困户生产发展项目；苹果基地套种小杂粮补助项目；（8）2020年果树产业建设技术或培训项目；店则沟镇峪口村集体经济辣酱加工设备购置项目；高标准示范园建设项目，（9）9个集雨窖建设项目，共计94个项目。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目前设定情况

2020年通过清财农发[2019]154号、清财农发[2020] 68号、清财农发[2020]58号、清财农发[2020] 63号、清财预发[2020] 5号文件，下达苹果基地建设类项目17个大类（清政发改科技发[2019]797号），主要包括：

1、清涧县下二十里铺镇康家疙瘩苹果基地建设项目，投资315.79万元。①苹果基地生产道理硬化工程，立插砖硬化生产道路2450m，路面宽3.5m，设置边沟等工程，投资金额98万元；②苹果基地土方平整项目工程，平整5-8m宽梯田450亩，维修梯田150亩等附属工程；③引水灌溉配套工程，配低位水池120m3，高位水池400m3，管道9300米等附属工程。

2、清涧县下二十里铺镇霍家坪村苹果基地建设项目，总投资221.6万元。①苹果基地土方平整项目工程，新平整5-8m宽梯田650亩，维修梯田200亩，维修3.5m宽生产道路3.2KM等附属工程；②苹果基地引水灌溉工程，引水灌溉配套工程地位水池120m3，高位水池300m3，管道7600米等附属工程。

3、清涧县店则沟镇高家畔村苹果基地建设项目。①苹果基地土方平整项目工程，基地平整条地500亩、砖插路3.5km等附属工程，投资金额228.1万元；②苹果基地引水灌溉工程，引水灌溉配套工程低位水池100m3，高位水池200m3，供水管道5650m，灌溉管道4km等附属工程，投资136.4万元。

4、清涧县店则沟镇陈刘家山村苹果基地建设项目，新修生产道路3km、坡地平整条地380亩,投资金额63万元。

5、清涧县店则沟镇阳曲山（黄薛家山）村苹果基地建设项目，新修生产道路3km、坡地平整条地340亩，投资金额59万元。

6、清涧县双庙河便民服务中心惠家塬村苹果基地建设项目，投资339万元。①苹果基地引水灌溉工程，配套低位水池60m3，高位水池100m3（4座），供水管道4600米，灌溉管道4600米等附属工程；②苹果基地土地平整工程，坡地平整条地1560亩等附属工程。

7、清涧县石咀驿镇徐家河苹果基地建设项目，总投资222万元。①苹果基地土方平整工程，新平整5-8m宽梯田500亩，维修梯田150亩，维修3.5m宽生产道路2Km等附属工程，投资金额90万元；②苹果基地道理硬化工程，立插砖硬化生产道路2500m，路面宽3.5m，设置边沟等附属工程，投资金额132万元。

8、清涧县李家塔镇惠家园则村苹果基地建设项目，总投资255万元。①苹果基地土地平整工程，新修梯田1000亩，维修道路4km等附属工程；②苹果基地引水灌溉工程，配置60m3蓄水池2座，200m3高位水池2座，管道5100米等附属工程。

9、清涧县乐堂堡便民服务中心坡家沟村苹果基地建设项目，引水灌溉配套地位水池60m3，高位水池800m3，管道10100米等附属工程，投资金额191万元。

10、清涧县乐堂堡便民服务中心高山河村苹果基地建设项目，投资261万元。①苹果基地土地平整工程，新平整5-8m宽梯田500亩，维修3.5m宽生产道路2.2Km等附属工程，投资金额77万元；②苹果基地引水灌溉工程，配套低位水池120m3，高位水池300m3，管道10800米等附属工程。

11、清涧县郝家也便民服务中心高里寺村苹果基地建设项目，投资407.2万元。①苹果基地土地平整工程，新平整5-8m宽梯田850亩等附属工程，投资金额125.2万元；②苹果基地生产道路硬化工程，立插砖硬化生产道路2900m，路面宽3.5m，设置边沟等附属工程，投资金额117万元；（三）苹果基地引水灌溉工程，引水灌溉配套工程地位水池120m3，高位水池400m3，管道12300米等附属工程，投资金额165万元。

12、清涧县郝家也便民服务中心驼巷村苹果基地建设项目，引水灌溉配套低位水池60m3，高位水池2个，平整条地380亩，管道等附属工程，投资金额146.04万元。

13、清涧县郝家也便民服务中心贺家岔村苹果基地建设项目，新平整5-8m宽梯田260亩，新修3.5m宽生产道路3.1Km等附属工程，投资金额62万元。

14、清涧县折家坪镇东沟村苹果基地建设项目，引水灌溉配套低位水池60m3，高位水池300m3，管道5800米、维修生产道路4.5km、平整条地200亩等附属工程，投资金额43万元。

15、清涧县折家坪镇西沟村苹果基地建设项目，引水灌溉配套低位水池60m3，高位水池400m3，管道5200米、维修生产道路2.8km、平整条地358亩等附属工程，投资金额127万元。

16、清涧县宽州镇韩家硷村填沟造田150亩等附属工程，投资金额157万元。

17、清涧县宽州镇四合队村苹果基地建设项目。①引水灌溉配套低位水池60m3，高位水池200m3，管道5200米等附属工程，投资金额84万元。②土地平整工程，新平整8m宽梯田200亩，维修3.5m宽生产道路2.6Km，新建苹果基地300亩，投资金额46万元。

2020年通过清财农发[2020] 68号、清财农发[2020]58号、清财农发[2020] 63号、清财农发[2020]66号、清财预发[2020] 5号文件，下达山地苹果产业基地建设项目类11个（清政发改科技发[2020]296号），主要包括：

1.高杰村镇袁家沟村果业基地土地平整项目，主要内容包括砖插路3.0km、基地平整条地570亩，投资金额217.9万元

2.宽州镇鲍家沟村果业基地土地平整项目，主要内容包括新平整8m宽梯田257.2亩，维修梯田430亩，投资金额68.4万元；

3.宽州镇陈家河村果业基地土地平整项目，主要内容包括平整土地840亩，投资金额111万元。

4.宽州镇郝家沟村果业基地土地平整项目，主要内容包括坡地平整条地320亩，坝地80亩，投资金额175.31万元。

5.宽州镇上刘家川村果业基地土地平整项目，主要内容包括平整条地855亩，投资金额126.4万元。

6.李家塔镇军家屯村果业基地土地平整项目，主要内容包括维修生产路 3.4km；坡地平整条地200亩，修梯田12亩，投资金额38.72万元。

7.石咀驿镇盘石岔村果业基地土地平整项目，主要内容包括坡地平整条地240亩，投资金额39万元。

8.石咀驿镇寺则河村果业基地土地平整项目，主要内容包括新平整8m宽梯田300亩，维修梯田1050亩,维修3.5m宽生产道路2Km，投资金额153.5万元。

9.石咀驿镇王家砭村果业基地土地平整项目，主要内容包括平整土地300亩，投资金额46.3万元。

10.宽州镇王家沟村果业基地土地平整项目，主要内容包括坡地平整条地400亩，生产道路1.5Km，投资金额75.1万元。

11.宽州镇柏树坬村果业基地土地平整项目，主要内容包括土地平整条地300亩，投资金额53.1万元。

2020年通过清财农发[2019] 139号、清财农发[2020] 54号文件，下达清涧县宽州镇高标准农田建设项目16个(清发改科技发[2019]684号），主要包括：

1．宽州镇杨家沟村高标准农田建设项目，建设高标准农田625亩，投资金额68.75万元。

2．宽州镇陈家圪坨村高标准农田建设项目，建设高标准农田1395亩，投资金额13.45万元。

3．宽州镇大岔村高标准农田项目，建设高标准农田546.90亩，投资金额60.159万元。

4．宽州镇董家沟村高标准农田建设项目 建设高标准农田2063.40亩，投资金额226.974万元。

5．宽州镇高山河村高标准农田建设项目 建设高标准农田874亩，投资金额96.14万元。

6．宽州镇葛家岔村高标准农田建设项目 建设高标准农田121.65亩，种植小杂粮，投资金额13.4万元。

7．宽州镇乐堂堡村高标准农田建设项目 建设高标准农田556亩，投资金额61.16万元。

8．宽州镇李家沟（乐堂堡）高标准农田建设项目 建设高标准农田471亩，投资金额51.81万元。

9．宽州镇麻则岔村高标准农田建设项目，建设高标准农田2228.85亩，投资金额245.2万元。

10．宽州镇任则洼村高标准农田建设项目，建设高标准农田2152.5亩，，投资金额236.78万元。

11．宽州镇四合队村高标准农田建设项目，建设高标准农田1744亩，投资金额191.84万元。

12．宽州镇杨家畔村高标准农田建设项目，建设高标准农田1281.75亩，投资金额141万元。

13．宽州镇杨家畔村主腰坪小组高标准农田建设项目,建设高标准农田900亩，投资金额99万元。

14．宽州镇赵家沟村高标准农田建设项目，建设高标准农田1598.4亩，投资金额176万元。

15．宽州镇周家店则村高标准农田建设项目，建设高标准农田466亩，投资金额51.26万元。

16．宽州镇李家沟村高标准农田建设项目，建设高标准农田1175亩，投资金额129.25万元。

2020年通过清财农发[2020] 68号、清财农发[2020]58号、清财农发[2020] 63号、清财农发[2020]66号、清财预发[2020] 5号文件，下达清涧县2020年产业扶贫配套建设项目5个（清政发改科技发[2020]296号），主要包括：

1．石咀驿镇二郎岔村填沟造田工程，主要内容为柳沟槽口至崖窑峁沟口拟80亩、黄表沟新建坝地拟130亩，投资金额191万元。

2．清涧县李家塔镇高柳树村灌溉水坝工程，主要内容为新建砌石拦水坝底长40m，宽为0.6m，高为2.33m，砼硬化坝顶路面40m，宽为2.6m，排洪闸门一道等工程，投资金额43.1万元。

3．石咀驿镇康家湾村果品冷库建设工程，主要内容为，新建果品库400吨，投资金额60万元。

4．郝家也便民服务中心杨小慕家沟村日光温室基地建设项目附属工程，主要内容为新建50m长标准温棚17座，投资金额243.4万元。

5．郝家也便民服务中心杨小慕家沟村苹果基地引水灌溉工程，主要内容为机井工程1处、配电箱、低位水池1座、高位水池3座、管道安装8800m工程、引电等，投资金额98.2万元。

2020年通过清财农发[2020] 68号、清财农发[2020] 63号、清财建发[2020] 14号、清财预发[2020] 5号文件，下达清涧县苹果产业配套工程建设项目项目4个（清政发改科技发[2019]686、687、688、727号），主要包括：

1．牛家湾采摘园路面硬化、土方深松及打坑项目，主要内容包括侧铺砖路面硬化4.8公里，宽3米，投资金额201.93万元。

2．郝家墕杨小慕家沟村苹果基地路面边沟建设项目，主要内容包括砖墙边沟硬化4.2公里，投资金额61.24万元。

3．乐堂堡便民服务中心坡家沟苹果产业基地路面硬化项目，主要内容包括路面硬化3.256公里，宽3米，投资金额118.42万元。

4．郝家也便民服务中心杨小慕家沟村日光温室建设项目附属工程，主要内容包括温棚地表土方整理、棚前平铺砖、场内道路硬化等，投资金额231.59万元。

2020年通过清财农发[2020]58号、清财农发[2020] 82号、文件，下达清涧县补助类项目项目8个，主要包括：

清涧县蔬菜种苗推广项目，推广蔬菜种苗400万株，投资金额240万元；红薯良种（苗）推广项目，推广蔬菜种苗700万株，投资金额210万元；青储玉米良种推广项目，全县种植青储玉米4000亩，投资120万元；贫困户生产发展项目，扶持2000户受疫情影响贫困户自主发展产业，投资金额300万元；苹果基地套种小杂粮补助项目，苹果基地套种小杂粮20000亩，投资金额400万元；2020年果树产业建设技术或培训项目，进行4次200贫困人口果蔬实用技术培训，投资金额20万元；店则沟镇峪口村集体经济辣酱加工设备购置项目，投资金额30万元；高标准示范园建设项目，创建高标准示范园2000亩；

2020年通过清财农发[2020]58号、清财农发[2020] 63号、文件，下达9个集雨窖建设项目，主要包括：

1．白家坪村等村软体集雨窖工程，主要内容修建软体集雨窖50座，投资金额36.6万元。

2．马家沟等村软体集雨窖工程，主要内容修建软体集雨窖65座，投资金额47.6万元。

3．西沟砭等村软体集雨窖工程，主要内容修建软体集雨窖55座，投资金额40.2万元。

4．郝家沟等村软体集雨窖工程，主要内容修建软体集雨窖60座，投资金额43.9万元。

5．赵家崖腰等村软体集雨窖工程，主要内容修建软体集雨窖50座，投资金额36.6万元。

6．南坬源等村软体集雨窖工程，主要内容修建软体集雨窖50座，投资金额万元。

7．大岔等村软体集雨窖工程，主要内容修建软体集雨窖60座，投资金额44万元。

8．呼家河等村软体集雨窖工程，主要内容修建软体集雨窖60座，投资金额44万元。

9．盆则沟等村软体集雨窖工程，主要内容修建软体集雨窖60座，投资金额44万元。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效自评工作开展范围

使用财政专项扶贫资金和涉农整合资金的项目

2、绩效自评对象

2020年清涧县农业农村局94个产业项目。

3、绩效自评开展时间

2020年10月1日---2020年10月31日

4、绩效自评开展方式

成立绩效评价领导小组，下设绩效评价领导小组办公室，通过到项目地实地走访，以及在村内问卷调查，并仔细审核资料，对项目做出客观评价。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2020年扶贫专项资金：清财农发【2020】58号文件1388万元第一批市级财政专项扶贫整合资金，于2020年3月27日资金已全部到位；清财农发[2019]154号3000万元中央财政专项扶贫整合资金于2019年12月23日资金已全部到位；清财预发[2020]5号1038万元县级扶贫整合资金于2020年3月10日资金已全部到位；清财农发[2020]63号1300万元市级精纯脱贫（苹果产业）专项扶贫整合资金于2020年4月7日资金已全部到位；清财农发[2020]65号56万元第二批市级财政专项扶贫资金于2020年4月29日资金已全部到位；清财农发[2020]68号1174万中央财政专项扶贫资金于2020年5月19日资金已全部到位。

2020年扶贫整合资金：清财农发[2019]139号 1854.44万元农业产业建设资金于2019年11月26日资金已全部到位；清财农发[2020]54号374.71万元农业产业建设资金于2020年2月26日资金已全部到位；清财建发[2020]14号124.88万元扶贫产业建设资金于2020年6月19日资金已全部到位；清财农发[2020]81号536.42万元省级整合资金于2020年9月11日资金已全部到位；清财农发[2020]82号500万元省级整合资金于2020年9月11日资金已全部到位；

2、项目资金执行情况分析

自收到资金文后，所有资金都已经全部及时安排到位，并且按照项目建设需求和进度全部落实到位，截止目前，该项目已全部完成，资金已经全部支付完成至项目的96%。

3、项目资金管理情况分析

严格按照相应的专项资金管理办法，规范各项经费的开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保障会计核算准确，财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

我单位较好的完成了2020年初设定的工作任务，项目得到有序开展，到年底数量指标达到100%，质量指标达到100%，时效指标达到100%，成本指标达到100%。当年资金执行率为96%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：

清涧县山地苹果产业基地建设项目带动贫困户805户，户均增收1.65万元；山地苹果产业基地建设项目；清涧县宽州镇高标准农田建设项目带动贫困户680户户均增1.31万元；清涧县2020年产业扶贫配套建设项目带动贫困户774户户均增收1.12万元；清涧县苹果产业配套工程建设项目带动贫困户377户户均增收1.32万元；补助类项目均免费补助给县贫困人口发放蔬菜种苗，扶持建档立卡贫困户7215户发展山地蔬菜，增加蔬菜亩产量，户均增收1200元；红薯良种（苗）扶持贫困户1684户发展山地红薯，增加红薯亩产量，户均增收2600元；青储玉米良种每亩预计增收700元，户均预计增收2400元；个户苹果栽植、贫困户生产发展项对目贫困户独立种植或参股种植小杂粮每亩补助200元。户均增收2400元；苹果基地套种小杂粮补助项目对贫困户100亩以上果园套种低杆作物，每亩补助200元；2020年果树产业建设技术或培训项目进行4次200贫困人口果蔬实用技术培训；店则沟镇峪口村集体经济辣酱加工设备购置项目；高标准示范园建设项目，带动980户户均增收4500元；9个集雨窖建设项目修建软体集雨窖510座，改善贫困户499户产业发展条件。。

（2）社会效益：产业类项目涉及67个贫困村，带动贫困户就业2156人，补助类项目受益全县建档立卡贫困户，带动就业780人。

（3）生态效益：有效改善了种植耕地面积2.56万亩。

（4）可持续影响：产业使用年限10年。

3、满意度指标完成情况分析

通过问卷调查以及在村里实地走访询问，该项目贫困人口满意率为98%。

清涧县农业农村局

2020年10月31日