内控大数据监管平台产品介绍公告
内控大数据监管平台产品介绍公告
重庆医科大学附属永川医院
产品介绍公告
项目名称 | 内控大数据监管平台 | 项目编号 | / | 采购方式 | 院内产品介绍 | ||||||||||||
联系地址 | 重庆市永川区萱花路439号 | 联系人 | 彭先成 | ||||||||||||||
联系电话 | 传真电话 | ||||||||||||||||
报名及递交资质时限 | 2020年11月24日15:30至2020年11月27日15:30 (上班时间08:00—12:00及14:30—18:00) | ||||||||||||||||
递交方式 | 顺丰快递邮寄(请务必写清楚项目名称及联系方式,若参与多个项目,需要独立报名资质) | ||||||||||||||||
项目开标时间 | 待定 | ||||||||||||||||
采购品目 | 国产或进口 | 单位 | 数量 | 备注 | |||||||||||||
内控大数据监管平台 | / | 套 | 1 | ||||||||||||||
供 应 商 资 格 要 求 | (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违纪记录; (6)其他特殊资格条件。 资质要求: 投标公司资质 1、营业执照三证合一(副本) 2、投标公司委托负责本次产品介绍事宜人的授权委托书。 3、负责本次产品介绍事宜人的身份证复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件,彩页和产品说明书。 附件: 内控大数据监管平台产品介绍技术/功能要求 | ||||||||||||||||
附件:
内控大数据监管平台产品介绍技术/功能要求
内控大数据监管平台以内部各个信息系统数据和外部多方数据为基础,通过数据的搜集和处理,利用大数据技术分析,通过模型算法研究,反映内部经济活动管理当中的风险,为管理者提供决策分析,同时为医院其它系统管理提供依据。实现医院经济活动事前、事中、事后的信息化管理。主要功能如下:
1.组建数据中心,支持系统管理员对HIS系统、财务系统、预算系统、报销系统、票据系统、资产系统、物流系统、人事系统、合同系统等管理系统的业务数据源进行按条件的查询和展示。
(1)支持系统管理员根据数据表进行主题分类检索,查询检索表下所有数据。
(2)支持系统管理员对数据进行全文检索、分类查询、关键字模糊查询。
(3)支持系统管理员通过SQL语句进行自定义关联查询,支持对SQL语句进行语法验证。
2.支持系统管理员进行业务数据源新增。可对新增的业务数据源进行连接测试,并给出相应的测试结果。
3.实现对业务数据源(包含文件数据)以及外部相关数据源的在线接入管理。
(1)支持系统管理员按条件对在线任务进行查询。
(2)支持系统管理员进行在线任务新增。
(3)支持接入时间、方式的自定义设置。
(4)支持全量和增量式的接入方式,可对数据源下的数据表进行动态监控并自定义增量设置。
(5)支持系统管理员启动已经创建完成的在线接入任务,启动后按照设置的任务策略执行在线接入任务。
(6)支持系统管理员执行已经创建完成或者已启动的在线接入任务,立即执行在线接入任务,不受在线接入任务时间限制。
4.数据治理管理,包括对非结构化数据或半结构化数据进行自动的结构化转换。
(1)完成分类的结构化存储。
(2)确保数据质量,对脏数据实现治理。
(3)提供OCR图像文字识别功能,能够将发票等图像数据转化成所需要的结构化文字数据。
5.数据共享管理,包括视图管理和接口管理。
(1)视图、接口基础信息管理
(2)允许视图、接口自定义和结果查询
(3)医务人员移动端的应用需接入钉钉统一入口管理
6.数据监控管理,保证数据及时、真实、准确。
(1)数据接口监控管理,支持管理员对数据接口调用情况进行运行监控。
(2)数据任务监控管理,支持管理员对数据接入等任务运行进行监控。
7.任务日志管理
(1)支持系统管理员对任务日志进行查询,
(2)支持系统管理员查询每条任务日志执行明细,
8.内控大数据分析,通过整合现有的计算机审计分析方法,以大数据处理技术和算法研究为手段,实现大数据内控的模型化。具有灵活性和可扩展性,针对于数据孤岛,实现数据治理。模型库管理支持模型导入,对已有模型的基础管理等。需要实现的内控点包括:
预算监管
(1)基本支出挤占项目支出
(2)非税收入未及时上缴国库
收入监管
(1)收费不合理
(2)收费项结构不合理;
支出监管
(1)交易风险,包括:与经营异常状态企业交易;连号发票疑似虚假报销;与“黑名单”企业高风险交易;未按规定使用公务卡结算;
(2)公务接待费管理不规范,未落实国家和单位管理办法;
(3)因公出国费管理不规范,未落实国家和单位管理办法;
(4)公务用车管理不规范,未落实国家和单位管理办法;
(5)会议费管理不规范,未落实国家和单位管理办法;
(6)培训费管理不规范,未落实国家和单位管理办法:
(7)差旅费管理不规范,未落实国家和单位管理办法;
(8)劳务费管理不规范,未落实国家和单位管理办法;
(9)薪酬、劳务费管理不规范,未落实国家和单位管理办法;
(10)票据管理不规范,未落实国家和单位管理办法:
(11)财政专项资金管理不规范,未落实国家和单位管理办法:
(12)科研项目管理不规范,未落实国家和单位管理办法:
(13)其他核算方式不规范问题。
资产监管
(1)固定资产管理不规范,包括固定资产持有人退休未还;固定资产入库未入账,形成账外固定资产;固定资产账实不符;固定资产领用管理不规范,财务账与固定资产台账金额不符;部分固定资产长期闲置,使用率低下;
(2)资产处置不规范
报废资产未及时处置;固定资产处置收入未按规定上缴财政;
采购监管
应集中采购的未集中采购;应公开招标的未公开招标;化整为零,避免公开招标;低价中标,高价决算;不良信用企业参与投标;疑似串标;疑似围标;采购未入库;采购未验收;递交投标文件截止时间前,多家投标人撤回投标文件;不同投标人的投标保证金由同一账户资金缴纳;
合同监管
已盖章合同未审批;招投标、合同、票据时间逻辑混乱。
“三重一大”事项决策监管
(1)年度预算和决算未集中决策,包括:
年度预算和决算是否按规定经过了相关会议集体研究,审定通过;年度预算调整是否按规定的程序编制和批复;
(2)固定资产管理未集中决策,包括:
固定资产出租、出借、处置和转让等未履行集体决策;报废固定资产处置未履行集体决策。
(3)重要人事任免未集中决策;
(4)大额资金筹集和使用未集中决策,包括:
银行贷款、借款等大额资金筹集未履行集体决策;预算外的大额资金使用未集体决策。
在建工程监管
(1)基本建设项目立项未集中决策;
(2)基本建设项目方案设计和概算未集中决策;
(3)项目竣工后未及时办理财务决算;
(4)预算执行数接近投资概算数,提前预警;
(5)项目建成后未及时入固定资产。
9.搭建核算风险模型引擎,对未知的核算风险,实现模型的自定义和管理。
10.搭建数模融合定时执行引擎,执行引擎采用相关大数据架构组件,配合大数据组件有序、有效的完成数模分析等任务的运行,实现AI预警。资源调度能均衡分配可执行资源的利用率,提供系统整体性能。
11.数据多维分析引擎。系统支持数据的多层钻取操作,对AI预警展示的相关数据可实现纵向层层穿透的分析方式,为用户探索数保证便捷性与直观性。
12.风险流程化处理。
(1)对AI预警风险进行流程化处理,实现内控风险全周期管理。
(2)对线下风险进行流程化处理,实现内控风险全周期管理。
13.文件制度管理。
(1)相关文件制度的线上管理。
(2)内控风险与制度及条款的精确匹配。
14.数据统计与可视化展示
(1)自定义的数据查询与统计
(2)统计数据的自动可视化展示
15.系统配置管理,包括组织管理、岗位管理、权限中心、用户管理、系统数据字典及相关参数管理。可自定义配置,实现细粒度管理。
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