定远至义乌班车运营的调查报告

（公示）

一、基本情况

定远至义乌现有班车1台，车号为：皖M55111（注：2011年1月份购置的59座HFF6123K40D,大型高一级客车，月管理费6000元）。

定远至义乌1台车，核定班次0.5班/车，全程620公里，票价150元/人，运行时间470分钟。

实际发班情况：0.25班/车。

二、调研营收情况

去程（定远-义乌）

10月18日上午7:40，定远至义乌。定远汽车站发车，车号皖M55111，核载59人，出站0人，收入0元，沿途搭载11人，收入1570元，合计收入1570元。

回程（义乌-定远）

10月19日上午6：40，义乌至定远。义乌汽车站发车，车号皖M55111，核载59人，出站1人，收入150元，沿途搭载5人，收入690元，合计收入840元。

综上所述，二个单边共搭载16人，总营收2410元。实载率：2410元/（150元*59座*2个单边）=13.6%。

三、月收入、利润情况预测

月收入情况：月营收20220元。

日营收：2410元/班*0.25班/车=602.5元。考虑到节假日及高峰期客流增加、班次增加及票价增加等因素，实载率会增加到251%左右，实际日营收应上调为602.5元*251%=1512元

月营收（按30天计）=日营收*30天=45360元。

月成本开支情况：月成本开支39861元。

燃油：620KM/100KM*27L*5.8元*0.5个单边/天*30天=14564元。

人员工资：驾驶员9000元/月，售票员2000元/月，合计11000元。

车辆折旧（车价按65万元计，6年平均折旧）：9028元。考虑到该车使用年限已超过6年，此项忽略不计。

车辆维修保养：1000元。

车辆保险：4672元。

高速通行费：575元/单边*0.5个单边/天*30天=8625元

月毛利润：45360元-39861元=5499元

说明：1、定远至义乌月管理费6000元，定远至义乌月站务费及税金等费用约2000元。实际月净利润-2501元：

2、以上数据由跟车调查所得，未必全面反映线路实际，仅具一定代表性，供参考。

3、因承包人申请，分公司经客流调查，受高铁、旅游、私家车等环境因素影响，自2016年以来，定远至义乌班线客流量每年以20%左右的速度递减，目前，定远至义乌班线的平均实载率为20%，承包人在休班时靠联系包车运输，减少亏损，维持运转，经营确有困难。

根据《安徽省交运集团有限公司道路客运班线与车辆承包经营管理办法》第十七条第3款经营指标调整相关规定，经分公司招议标领导小组经研究，拟将月管理费下调为3200元，报市公司批准后执行。

安徽交运集团滁州汽运有限公司

定远分公司

二O二O年十二月三日