定远至太仓班车运营的调查报告

（公示）

一、基本情况

定远至太仓班车共2台，车号分别为：皖M56439（注：2010年1月份购置的53座ZK6127H,大型高一级客车，月租赁承包管理费5500元）、皖M59760（注：2012年6月份购置的59座ZK6127HSC9,大型高一级客车，月管理费5500元）。

定远至太仓2台车，核定班次1班/车，全程450公里，票价100元/人，运行时间350分钟。

实际发班情况：0.5班/车。

二、调研营收情况

去程（定远-太仓）

10月11日中午12:40，定远至太仓。定远汽车站发车，车号皖M56439，核载53人，出站5人，收入695元，沿途搭载4人，收入480元，合计收入1175元。

回程（太仓-定远）

10月10日上午5：40，太仓至定远。太仓汽车站发车，车号皖M56439，核载53人，出站人5人，收入695元，沿途搭载2人，收入150元，合计收入845元。

综上所述，二个单边共搭载16人，总营收2020元。实载率：2020元/（100元*53座*2个单边）=19.1%。

三、月收入、利润情况预测

月收入情况：月营收54540元。

日营收：2020元/班*0.5班/车=1010元。考虑到节假日及高峰期客流增加、班次增加及票价增加等因素，实载率会增加到180%左右，实际日营收应上调为1020元*180%=1818元

月营收（按30天计）=日营收*30天=54540元。

月成本开支情况：月成本开支46893元。

燃气：450KM/100KM*27L*5.8元1个单边/天*30天=21141元。

人员工资：驾驶员9000元/月，售票员2000元/月，合计11000元。

车辆折旧（车价按74万元计，8年平均折旧）：7708元。考虑到该车使用年限已超过8年，此项忽略不计。

车辆维修保养：1000元。

车辆保险：4152元。

高速通行费：320元/单边*1个单边/天*30天=9600元

月毛利润：54540元-46839元=7701元

说明：1、定远至常熟月管理费5500元，定远至常熟月站务费及税金等费用约3000元。实际月净利润-799元：

2、以上数据由跟车调查所得，未必全面反映线路实际，仅具一定代表性，供参考。

3、因承包人申请，分公司经客流调查，受高铁、旅游、私家车等环境因素影响，自2016年以来，定远至太仓班线客流量每年以20%左右的速度递减，目前，定远至太仓班线的平均实载率为23%，承包人在休班时靠联系包车运输，减少亏损，维持运转，经营确有困难。

根据《安徽省交运集团有限公司道路客运班线与车辆承包经营管理办法》第十七条第3款经营指标调整相关规定，经分公司招议标领导小组经研究，拟将月管理费下调为3200元，报市公司批准后执行。

安徽交运集团滁州汽运有限公司

定远分公司

二O二O年十二月三日