附件一"2012年度各省辖市药品集中招标采购联席会议（领导小组）办公室和医药采购工作机构调查表"省辖市：检查项目检查内容及方法备注一、药品集中招标采购联席会议（领导小组）办公室工作开展情况1、各项政策的学习、贯彻落实情况查看会议通知、记录2、加强自身建设，建立健全各项制度查看相关制度3、工作开展情况：医用耗材招标、医疗设备（包括卫生系统政府采购）招标、标后监管等查看会议通知、工作记录二、工作机构职责履行情况（一）医用耗材集中采购和卫生系统政府采购情况1、本年度是否开展医用耗材招标提供集中采购实施方案2、医用耗材招标方式： A、政府主导组织B、委托中介3、开展医疗设备集中采购工作情况包括哪些项目4、开展政府采购工作情况包括哪些项目（二）标后监管情况网上监测1、耗材网上采购情况 A 辖区内县级以上医疗机构数量和开展医用耗材网上采购的医院数量 B 辖区内医疗机构耗材实际采购金额与网上采购金额2、药品网上采购情况 A 辖区内县级以上医疗机构数量和开展药品网上采购的医院数量 B 辖区内医疗机构药品实际采购金额与网上采购金额3、临时采购与重点监控品种的监管情况附临时采购和监控品种采购申请及审批结果4、办理配送企业变更情况5、销售发票审核情况现场查看是否设置专人和固定场所进行发票审核6、定期汇总统计、分析本辖区医疗机构和药品配送企业网上采购、配送情况查看相关资料7、对本辖区医疗机构药品及医用耗材中标结果执行情况进行监督检查查看检查通知、检查报告（三）服务情况1、配合卫生行政部门开展药品和医用耗材集中采购监管情况2、为医疗机构提供服务情况3、为生产、配送企业提供服务情况4、受理、办理本辖区医疗机构及相关企业的申投诉情况查看申投诉件及处理结果附件二2012年度全省药品集中采购专项检查评价细则（县以上医疗机构）医疗机构名称：年月日检查内容时间段检查办法评分办法分值得分网上采购情况2012年1月1日-11月30日"需提供的资料： 由医疗机构提供时间段内所有药品实际采购金额（不包括中药饮片、院内制剂、原料药和试剂）。检查办法：通过河南省医药采购服务中心网站药品交易平台查询医疗机构网上药品采购金额。 ""时间段内的网上药品采购总金额为A；医疗机构提供药品实际采购总金额为B。具体评分公式为：（A/B)*30"30分标外采购情况2012年1月1日-11月30日"需提供的资料：由医疗机构提供时间段内所有药品入库记录汇总表（电子版或纸质版）。 检查办法：随机抽取2个月的药品入库记录与2010年中标目录一一核实，检查是否有标外采购情况。"查出一个品规扣10分，扣完为止20分中标价格执行情况2012年1月1日-11月30日"需提供的资料：由医疗机构提供时间段内所有药品入库记录汇总表（电子版或纸质版）。 检查办法：随机抽取2个月的药品入库记录与2010年中标目录一一核实,检查是否有违价购销的情况。""查出一个违价品规扣10分"20分销售发票审核情况2012年1月1日-11月30日"需提供的资料：由医疗机构提供时间段内药品进货发票。检查办法：随机抽查已入库药品进货发票，看是否有集中采购审核专用章。"查出一份未经审核发票扣3分，扣完为止。15分回款时间2012年1月1日-9月30日"需要提供的资料：由医疗机构提供时间段内网上采购药品的回款单据。""回款日期在60天之内的得满分；回款日期超过60天的，每超过1个月扣3分，扣完为止。"15分检查组长签名：总分：附件三2012年度全省药品集中采购专项检查评价细则（基层医疗卫生机构）医疗机构名称： 年月日检查内容时间段检查办法评分办法分值得分网上采购情况2012年1月1日-11月30日"需提供的资料： 由医疗卫生机构提供时间段内所有药品实际采购金额。 检查办法：通过河南省医药采购服务中心网站药品交易平台查询医疗卫生机构时间段内网上药品采购入库金额。 ""时间段内的网上药品采购总金额为A；医疗机构药品实际采购金额为B。具体评分公式为：（A/B)*30"30分标外采购情况2012年1月1日-11月30日"需提供的资料：由医疗机构提供时间段内所有药品入库记录汇总表（电子版或纸质版）。 检查办法：根据提供的汇总表与2011年基本药物中标目录一一核实，检查是否有标外采购情况。"查出一个品规扣10分，扣完为止20分中标价格执行情况2012年1月1日-11月30日"需提供的资料： 由医疗机构提供时间段内所有药品入库记录汇总表（电子版或纸质版）。 检查办法：根据提供的汇总表与2011年基本药物中标目录一一核实,检查是否有违价购销的情况。""查出一个违价品规扣10分"20分回款时间2012年1月1日-10月30日"需要提供的资料：由县级支付中心提供基本药物付款凭证（未实行县级集中支付的，由基层医疗卫生机构提供付款凭证）。""回款日期在30天之内的得满分；回款日期超过30天的，每超过1个月扣3分，扣完为止。"30分附件四2012年度全省医用耗材（第一批）集中采购专项检查评价细则(县以上医院)医疗机构名称： 年月日检查内容时间段检查办法评分办法总分值得分网上采购情况2012年1月1日-11月30日"随机抽取2个月的入库汇总表（电子版或纸质版），挑选出省级第一批中标目录内品种的实际采购总金额。通过河南省医药采购服务中心网站医用耗材交易平台查询相关月份医疗机构网上采购医用耗材总金额。 ""时间段内的网上采购总金额为A；医疗机构医用耗材省级第一批中标品种的实际采购总金额为B。具体评分公式为：（A/B)*30"30分标外采购情况2012年1月1日-11月30日 随机抽取2个月的入库单（电子版或纸质版）， 与省级第一批中标目录一一核实，检查是否有标外采购情况。查出一个品规扣5分，扣完为止。20分中标价格执行情况2012年1月1日-11月30日 随机抽取2个月的入库单（电子版或纸质版）与省级第一批中标目录一一核实,检查是否有违价购销的情况。查出一个违价品规扣5分，扣完为止。20分销售发票审核情况2012年1月1日-11月30日"随机抽查2个月的医疗机构医用耗材进货发票，查看是否有集中采购审核专用章。"查出一份未经审核发票扣3分，扣完为止。15分回款时间2012年1月1日-9月30日"需要提供的资料：由医疗机构提供时间段内网上采购医用耗材的回款单据。"回款日期在60天之内的得满分；回款日期超过60天的，每超过1个月扣3分，扣完为止。15分检查组组长：总分：