需求公示[2020]0648绥化市生态环境局_废弃电器电子产品拆解处理审核项目
需求公示[2020]0648绥化市生态环境局_废弃电器电子产品拆解处理审核项目
| 序号 | 商品名称 | 目录名称 | 数量/单位 | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 废弃电器电子产品拆解处理审核项目 | 审计服务 | 1/个 | 200000 | 200000 |
| 序号 | 评审内容 | 投标要求 |
|---|---|---|
| 1 | 资格要求 | 拟参加本项目的潜在供应商必须符合《中华人民共和国采购法》第二十二条的规定。 |
| 2 | 资格要求 | 拟参加本项目的潜在供应商，须在黑龙江省政府采购网注册登记并经黑龙江省政府采购管理办公室审核合格。 |
| 3 | 资格要求 | 服务期限：合同签订后1个月内完成全部审核工作 |
| 4 | 资格要求 | 服务地点：绥化市生态环境局 |
| 5 | 资格要求 | 付款方式：验收合格后1月内一次性付清 |
| 序号 | 分值 | 招标文件商务要求 | 评审标准 | 评审选项 |
|---|
| 品目 | 序号 | 配置 | 招标文件技术参数要求 | 加减分标准 | 评审选项 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废弃电器电子产品拆解处理审核项目 | 1 | 1、工作目标 | 依据废弃电器电子产品处理审核相关文件要求，完成我市内废弃电器电子产品处理企业废弃电器电子产品处理种类和数量的审计和审核工作，检验企业拆解规范，资料齐全，防止弄虚作假、虚报冒领补贴资金等行为的发生。 | 不合格(0分) 合格(0分) | 负偏离 不合格(0分) 基本满足要求 正偏离 合格(+0分) |
| 2 | 2、审核方式 | 书面审核和现场核查。 | 不合格(0分) 合格(0分) | 负偏离 不合格(0分) 基本满足要求 正偏离 合格(+0分) | |
| 3 | 3、审核范围 | 核准绥化市辖区内黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司废弃电器电子产品处理种类、数量和拆解规范情况。 | 不合格(0分) 合格(0分) | 负偏离 不合格(0分) 基本满足要求 正偏离 合格(+0分) | |
| 4 | 4、审核依据 | 依据《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2019年版）》、《废弃电器电子产品处理资格许可管理办法》(环境保护部令第13号)、《废弃电器电子产品回收处理管理条例》（国务院令第551号）（环境保护部工业和信息化部 公告2014年第82号）、《废弃电器电子产品处理基金补贴标准》(财政部、发改委、工信部公告2015年第91号)等相关文件。 | 不合格(0分) 合格(0分) | 负偏离 不合格(0分) 基本满足要求 正偏离 合格(+0分) | |
| 5 | 5、审核内容：（1）账目全面审核 | 对废旧家电拆解有限公司的收入台账、拆解产物台账、销售台账、人员工资、业务支出等项进行专项审核。 | 不合格(0分) 合格(0分) | 负偏离 不合格(0分) 基本满足要求 正偏离 合格(+0分) | |
| 6 | 5、审核内容： （2）现场抽查审核 | 即随机抽取拟审核时段内的一定天数的书面材料和相关视频等证明材料进行审核。抽查率（即抽查的天数/审核时段内的天数）原则上不低于10％，经抽查存在问题的（如数据异常或不符合逻辑的），应继续抽查未经审查的证明材料，并提高抽查率至20％，仍然存在问题的，应对证明材料进行100％审核。要注重核查基础记录和原始凭证的真实性。要着重核查关键拆解产物去向的合理性,其去向应具有统一发票、合同、交接记录等证明文件。属于危险废物的，应具有转移联单等证明材料。要对处理企业提供的证明材料进行逻辑分析。对处理企业回收和拆解处理废弃电器电子产品的物流、信息流和资金流进行比对审核，确定拆解处理种类和数量。对处理企业不能提供材料证明的，或者有关物流、信息流和资金流等信息不一致且不能提供充分合理理由的，不予认可。对危险废物类拆解产物（如含铅玻璃、印刷电路板等）的处理情况，不仅要核对委托处理合同，还要核对危险废物接收单位返还的转移联单，无接收单位返还转移联单的，不予认可。第三方审核机构要注重核查处理企业提供的原始凭证和基础记录的真实性，在废弃电器电子产品接收、拆解和拆解产物处理审核过程中，必须遵守基金补贴数量审核规范。申请基金补贴的废弃电器电子产品来源应符合基金补贴政策确定的范围，废弃电器电子产品拆解过程应符合环保要求，拆解产物处理须符合国家环保规范，规范性由生态环境部门协同核查。生态环境部门根据日常监管情况，确认企业的拆解处理过程和拆解产物处理过程符合环保要求。将不符合国家环保规范的拆解行为和拆解产物处理行为信息提供给第三方审核机构，第三方审核机构按照国家《废弃电器电子产品处理企业补贴审核指南》的要求，确定扣除拆解数量。 | 不合格(0分) 合格(0分) | 负偏离 不合格(0分) 基本满足要求 正偏离 合格(+0分) | |
| 7 | 5、审核内容：（3）审核成果 | 出具废弃电器电子产品拆解处理情况审核（审计）报告 | 不合格(0分) 合格(0分) | 负偏离 不合格(0分) 基本满足要求 正偏离 合格(+0分) | |
| 8 | 6、第三方审核机构履职要求 | 废弃电器电子产品拆解处理情况的审核工作由环保部门和“第三方”审核机构共同承担。市生态环境部门组织开展辖区内处理企业日常监督管理工作，确认拆解过程和拆解产物处理符合环保要求，“第三方”审核机构承担处理企业拆解处理种类和数量审核工作，审核过程符合《废弃电器电子产品处理企业补贴审核指南》要求，应按规定时间出具专业审计报告和审核报告，其审核结果应接受省生态环境厅的审核以及省生态环境厅聘请的第四方进行复审确认，接受国家生态环境部的抽查复审确认，并直接对审核结果负责。 | 不合格(0分) 合格(0分) | 负偏离 不合格(0分) 基本满足要求 正偏离 合格(+0分) | |
| 9 | 6、第三方审核机构履职要求 第三方审核机构要制定审计工作方案，明确审核流程和审核内容。一是审核培训 | 第三方审核机构应制定审核工作方案和内容，对参加审核的人员开展培训，熟悉废弃电器电子产品处理基本政策，并对申请基金补贴审核的处理企业基本情况和经营情况进行初步了解。 | 不合格(0分) 合格(0分) | 负偏离 不合格(0分) 基本满足要求 正偏离 合格(+0分) | |
| 10 | 6、第三方审核机构履职要求 第三方审核机构要制定审计工作方案，明确审核流程和审核内容。二是资料收集 | 审核机构应收集审核资料，编制审核资料目录，判断审核资料的完备性对审核工作的影响，根据审核需要，审核机构可要求处理企业提供其他材料。 | 不合格(0分) 合格(0分) | 负偏离 不合格(0分) 基本满足要求 正偏离 合格(+0分) | |
| 11 | 6、第三方审核机构履职要求 第三方审核机构要制定审计工作方案，明确审核流程和审核内容。三是样本确定 | 根据审核资料情况，确定抽样比例、抽样样本规则等，保证样本比例和样本类别的合理分配，确保具有代表性。 | 不合格(0分) 合格(0分) | 负偏离 不合格(0分) 基本满足要求 正偏离 合格(+0分) | |
| 12 | 6、第三方审核机构履职要求 第三方审核机构要制定审计工作方案，明确审核流程和审核内容。四是制定规范 | 根据审核企业实际情况，制定审核程序、要点和工作规范，指导审核过程。 | 不合格(0分) 合格(0分) | 负偏离 不合格(0分) 基本满足要求 正偏离 合格(+0分) | |
| 13 | 6、第三方审核机构履职要求 第三方审核机构要制定审计工作方案，明确审核流程和审核内容。五是开展审核 | 根据第三方审核机构制定的审核程序、要点和工作规范，在熟悉审核对象有关废弃电器电子产品接收、拆解及其拆解产物处理总体情况的基础上，开展书面审核和现场审核（重点核实历史视频和现场的拆解数量及规范性）工作。 | 不合格(0分) 合格(0分) | 负偏离 不合格(0分) 基本满足要求 正偏离 合格(+0分) | |
| 14 | 6、第三方审核机构履职要求 第三方审核机构要制定审计工作方案，明确审核流程和审核内容。六是审核记录 | 审核工作中要制定完善的审核记录格式，完整记录书面审核和实地审核过程，以备复核，审核记录应记录时间、地点、事件等内容，并有审核人员和当事人的签章签字。 | 不合格(0分) 合格(0分) | 负偏离 不合格(0分) 基本满足要求 正偏离 合格(+0分) | |
| 15 | 6、第三方审核机构履职要求 第三方审核机构要制定审计工作方案，明确审核流程和审核内容。七是出具专业审计报告 | 第三方审核机构应根据审核结果，按照要求出具专业审计报告和审核报告。 | 不合格(0分) 合格(0分) | 负偏离 不合格(0分) 基本满足要求 正偏离 合格(+0分) | |
| 16 | 7、第三方审核机构承担的法律责任 | 第三方审核机构必须按照废弃电器电子产品拆解处理的相关规定严格审核，防止弄虚作假、虚报冒领补贴资金等行为的发生。提高认识，落实责任单位和责任人，坚持公开、公平、公正、高效的原则，切实抓好审核工作，保证企业拆解规范，资料齐全，保障基金使用安全，经得起各级管理部门和社会舆论的监督与考验。如第三方审核机构发生徇私舞作弊、伙同企业骗领基金等构成犯罪行为的，追究其法律责任。 | 不合格(0分) 合格(0分) | 负偏离 不合格(0分) 基本满足要求 正偏离 合格(+0分) | |
| 17 | 8、其他（一） | 接受各级政府部门审查、审核并出具审核相关数据。 | 不合格(0分) 合格(0分) | 负偏离 不合格(0分) 基本满足要求 正偏离 合格(+0分) | |
| 18 | 8、其他（二） | 按照招标人要求接受生态环境部门审核培训。 | 不合格(0分) 合格(0分) | 负偏离 不合格(0分) 基本满足要求 正偏离 合格(+0分) | |
| 19 | 8、其他（三） | 其他未尽事宜按照废弃电器电子产品处理审核相关规定和要求执行。 | 不合格(0分) 合格(0分) | 负偏离 不合格(0分) 基本满足要求 正偏离 合格(+0分) |
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