项目名称 2018-2019年度重点疾病防控专项

项目单位 武义县疾病预防控制中心

主管部门 武义县卫生健康局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价√

评价方式：主管部门绩效评价□ 财政部门组织评价√

评价机构：中介机构√ 部门（单位）评价组□ 财政评价组□

2020年8月30日

浙江省财政厅（制）

五、评价报告

为了进一步规范和加强财政项目的资金管理，提高财政资金使用效率和管理水平，依据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）和中共浙江省委 浙江省人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（浙委发〔2018〕71号）等文件精神，我所接受武义县财政局的委托，组织相关评价人员，组成项目绩效评价工作组，于2020年8月对武义县疾病预防控制中心（以下简称“武义县疾控中心”）2018-2019年度重点疾病防控经费的实施和使用情况进行了绩效评价。

在评价过程中，我们结合实际情况，对项目单位提交的相关资料进行分类、整理和分析，实施了包括听取情况介绍、收集整理资料、检查会计记录、问卷调查等必要的绩效评价程序，对相关评价资料进行汇总分析，并对照评价指标和标准进行评议与打分，形成武义县疾控中心2018-2019年度重点疾病防控经费重点绩效评价报告。现将该项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）立项背景

重点疾病防控是疾控中心的重点工作之一。国家卫生健康委疾控局副局长雷正龙指出，近几年来，慢性非传染性疾病导致的死亡人数占总死亡人数的88%，导致的疾病负担占总疾病负担的70%以上，是普遍影响我国居民健康的主要疾病，成为制约健康预期寿命提高的重要因素。同时，肝炎、结核病、艾滋病等重大传染病防控形势仍然严峻，地方病、寄生虫病等仍然严重威胁流行地区居民的健康。围绕这些重大疾病防治工作中的突出问题，个人、社会、政府应当采取行动。

武义县疾控中心作为全县疾病预防控制和卫生监督检验的中心，担负着组织实施疾病控制和预防计划，负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报，组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查。负责疾病预防控制信息的搜集整理、统计分析、综合评价及疫情报告，承担卫生行政部门、卫生监督机构交办的专项抽检、产品检验和卫生学评价。为有效组织实施疾病控制和预防计划，武义县财政局每年安排“重点疾病防控专项资金”用以疾控中心开展传染病防控、免疫规划、艾滋病防治等相关工作，该专项资金的统筹和实施具体由武义县疾控中心负责，旨在通过该专项的实施，加强传染病监测预警，提升慢性病防治工作质量，提高应对突发公共卫生事件能力。

（二）项目计划

武义县重点疾病防控项目计划的主要工作内容为：（1）开展围绕相关重点传染病的培训工作；（2）开展形式多样的健康教育工作；（3）完成各项指标的监测工作，包括职业卫生、学校卫生监测等；（4）完成免疫规划工作，包括保障疫苗质量、完成国家免疫规划疫苗接种次数。

（三）预算情况

该专项资金使用单位为武义县疾控中心,使用范围为重点疾病防控。2018-2019年度武义县疾控中心重点疾病防控专项资金预算总计262.00万元，但未制订项目专项资金预算细化分配方案。

（三）项目预期绩效目标情况

武义县疾控中心旨在通过重点疾病防控项目的实施，完成各项工作指标，促进各项业务工作全面协调发展，但在项目绩效目标填报方面有欠缺，2018年未能提供绩效目标表，2019年度填报的绩效目标表较为笼统，其中设备购置经费未明确设备数量目标、质量目标等，未对项目基本情况、资金情况及资金安排、年度项目绩效总目标及阶段性目标、各项指标进行细化，不利于项目实施的评价和考核。2019年度各项指标设置情况如表1所示：

表1

评价中我们根据项目实际情况设定了衡量该目标实现程度的评价指标36个，包括决策指标5个、过程指标11个、产出指标12个、效益指标8个，并制定相应的评价标准，详见附件1。

二、项目决策及组织实施管理

（一）项目组织保障

武义县疾控中心下设办公室、传染病防制科、免疫规划科、地方病慢性病防制科、卫生科、健康教育科、检验科七个科室以保障重点疾病防控相关工作顺利实施。各科室部门的职责分工明确，办公室主要协调疾控中心各科室行政、党务及业务工作的管理，负责中心财务管理；传染病防制科主要负责开展法定及其他传染病预防控制、监测，传染病相关突发公共卫生事件应急处置；免疫规划科负责免疫规划实施，疫苗针对疾病监测报告，免疫规划和非免疫规划疫苗的供应、冷链管理；地方病慢性病防制科主要负责开展慢性非传染性疾病监测、社区单位防控指导，地方病、寄生虫病监测、防控；卫生科主要负责开展食品、环境、职业、学校、放射等健康相关因素的监测，食品相关突发公共卫生事件的应急处置；健康教育科主要负责开展公众健康教育，健康素养提升，各项创建工作健康教育工作指导；检验科主要负责开展各类样品的实验室检测，承担计量认证体系运行管理。

（二）项目管理制度建设

为进一步建立健全各项管理机制，促进项目管理的科学化、制度化、规范化建设，武义县疾控中心根据有关规定，结合中心实际，制定规章制度管理办法，对突发公共卫生事件应急处理、疫情信息管理、疫苗管理等相关制度进行规范要求，从而提高疾控中心管理制度的规范化。

（三）工作开展

武义县疾控中心根据上级指示要求，结合中心特色，各项业务工作全面协调发展，完成传染病防控工作、免疫规划工作、艾滋病防治、结核病防治、慢性非传染性疾病等指标。

（四）宣传警示

武义县疾控中心充分利用各种宣传日，在各乡镇街道、社区服务中心开展宣传活动，在活动现场悬挂大型横幅、放置宣传展板，通过向过往群众讲解相关防病知识、分发宣传单等形式进行传染病安全警示。

（五）风险评估

武义县疾控中心根据疫情形势适时开展流行性感冒和登革热疫情专题风险评估，每季度对全县疫情情况进行整理分析，形成常规风险评估报告并报送县卫健局作为疫情防控依据。

（六）项目绩效管理

武义县疾控中心未根据项目的实施情况，组织开展绩效评价工作，且未对项目采取后期跟踪、绩效评价等手段进行资金绩效管理，在项目实施过程中武义县疾控中心对工作开展进行相关现场检查，且相关走访跟踪形成材料记录，但对项目实施效益整体关注较少。

三、项目资金使用管理情况

（一）项目资金到位情况

该项目预算资金262.00万元，实际到位262.00万元，其中2018年107.44万元，2019年154.56万元，资金到位率为100%，其中省级财政资金170.81万元，县级财政资金91.19万元。

（二）资金实际使用情况

1、资金整体使用情况

武义县疾控中心2018-2019年度重点疾病防控经费实际支出230.48万元，资金总体使用率为87.97%。其中2018年度资金执行率为100%，2019年度资金执行率为79.61%，各年度具体支出情况如表2所示：

表2（单位：万元）

四、项目绩效目标完成情况

（一）项目目标完成情况

1、完成围绕重点传染病的相关培训班的工作，武义县疾控中心组织开展了《新发及输入性传染病防控技术培训班》、《疫苗管理法的培训》、《慢性病监测业务培训》、《艾滋病实验室信息系统填报及艾滋病快检技术的培训》等培训，

培训内容丰富，针对性强，加强了疾控队伍的专业技术能力，增进了业务工作上的互相交流与反馈。

2、2018年武义县疾控中心举办了卫计系统健康教育工作培训班，对3街道和城区14社区健康教育人员，中心分别于1、3、5、7、9、11月的11日左右召开了三街道和城区14社区健康教育例会，开展浙江省健康促进医院创建工作培训，开展学校健康教育工作培训。2019年武义县疾控中心召开了国卫复审健康教育工作业务培训会、武义县社区健康教育工作培训班、常规开展3街道和城区14社区健康教育例会。并开展了健康中国行—武义全民健康素养促进活动，根据浙江省卫计委办公室2019年“健康中国行——浙江省公民健康素养大讲堂”工作安排，武义县疾控中心邀请了省专家前来讲座等，开展了形式多样的健康教育工作。2018-2019年度武义县疾控中心均开展了健康讲座进社区的活动，两个年度具体巡讲次数、受益人数如表3所示：

表3

根据表2，对比两个年度的巡讲次数和受益人数，武义县疾控中心在2019年度对健康讲座进社区的开展情况不如2018年，巡讲次数同比下降36.61%，受益人数同比下降43.83%。

3、完成对各项指标的监测工作。武义县疾控中心2018-2019年度均有对职业卫生、学校卫生、农村环境等工作进行监测。关于职业卫生监测工作情况，武义县疾控中心2018年共对16家单位的76位放射接触人员开展了个人剂量监测，2019年共对17家单位的76位放射接触人员开展了个人剂量监测，样本数量无增加；关于学校卫生监测工作，疾控中心定期对监测点学校开展每学期一次的生活饮用水的采样与监测工作；关于农村环境卫生调查，疾控中心每年度抽取部分村对垃圾、污水来源、种类、数量、排放方式、处理方式等方面进行监测；关于传染病监测工作，疾控中心每年定期定向对传染病进行调查；关于消毒质量监测工作，疾控中心对医疗机构开展了消毒质量监测工作，2018年度检测了3家单位的39份样品，2019年检测了6家医疗机构86份样品。

4、武义县疾控中心通过继续加强适龄儿童免疫规划疫苗接种工作，开展平时查漏补种工作，保持疫苗高接种率，2018年完成免疫规划疫苗接种141218剂次，2019年完成免疫规划接种106048剂次，根据2019年绩效目标表，计划完成第二类疫苗接种17.1万次，实际完成100296针次，与计划目标有所偏差。通过对9个乡镇随机调查，武义县疾控中心2018-2019年度每年调查流动儿童290名，2018年建卡、建证率均为100%，2019年建卡、建证率均为99.26%。具体接种率详见表4所示：

表4

根据表3，对比2018、2019两个年度，2019年度流动儿童的建卡率、建证率、脊灰疫苗接种率、乙肝疫苗接种率、百白破疫苗接种率、麻疹疫苗接种率、乙脑疫苗接种率等八种指标接种率与2018年度相比处于下降趋势，武义县疾控中心应开展相关工作保持并提高相关疫苗的接种率。

五、项目实施效益

（一）传染病发病率得到改善且下降

武义县围绕传染病防控开展了相关工作，围绕重点传染病的防治工作，针对实际情况适时举办应急培训，分批次开展病媒生物防控知识培训；在免疫规划工作方面，组织预防接种门诊、犬伤门诊开展自查自纠，全面梳理排查疫苗流通使用管理换届的隐患，继续加强适龄儿童免疫规划疫苗接种工作，保持疫苗高接种率；在艾滋病防治方面，积极组织开展针对性传播艾滋病的预防干预工作。通过这些工作的开展，比对2018-2019年度报告法定传染病例数，2018年全县报告发病率782.75/10万，2019年报告发病率为664.36/10万，较2018年同期下降了10.43%，相关传染病能得到有效控制，降低传染病发病率。具体发病率详见表5所示：

表5

（二）加强了对传染病的监测预警

武义县疾控中心通过建设区域信息平台，加强工作联动性、持续性，加强疾病预防控制信息系统管理，提高传染病监测质量，为传染病防控工作提供可靠依据。加强武义县疫情监测，适时开展风险评估工作，能有效加强对传染病的监测预警。

（三）慢性非传染性疾病发病率得到下降

比对2018-2019年度慢性病非传染性疾病发病率，2019年心脑血管、恶性肿瘤发病率较2018年相比下降，但是糖尿病发病率较2018年上升，武义县疾控中心要加强对慢性病综合干预，对慢性非传染性疾病进行预防与控制。具体发病率详见表6所示：

表6

（四）各类疾病防治成效欠缺

比对2018-2019年度艾滋病发现率，2019年艾滋病新发现确诊报告40例，新增发现率比2018年上升了37.93%，有关部门对艾滋病的工作开展情况较好；比对2018-2019年度结核病发生率，2019年发生率较2018年下降26.95%；比对2018-2019年度地方病寄生虫防治发生例，2019年发生率较2018年无变化。武义县疾控中心在地方病寄生虫防治成效上较弱。具体发病率详见表7所示：

表7

（五）提高了对突发公共卫生事件的应对能力

武义县疾控中心一方面扎实开展培训演练，做好应对突发事件时的组织、技术、程序、装备物资等方面的准备。围绕重点传染病的防治工作，针对实际情况适时举办应急培训，分批次开展了病媒生物防控知识培训。另一方面规范处置流程，在接到应急事件报告后，应急处置小组立即开展工作，按照中心拟订的处置预案，应急处置小组成员在实践中按规定程序认真操作，同时不断完善改进工作方式方法。

（六）项目实施持续性

通过武义县疾控中心重点疾病防控项目的实施，保障了市民的身体健康，维护了武义县良好的健康环境，目前武义县无相关疫情，无重大群体性突发公共卫生事件的发生。利用多种形式，广泛宣传全民健康生活方式、食品安全、传染病防控等健康知识，不断提高市民自我保健的意识和能力，具有较强的可持续性。

（七）各方满意度

项目的实施，获得了人民群众的大力支持，在一定程度上体现了项目实施的成效。我们对2018-2019年度武义县重点疾病防控项目实施情况通过“问卷星”方式向全县人民发放调查问卷（发放问卷105份，回收105份），根据统计结果，项目受益群体对疾病防控效果满意度为93.20%，主管部门工作满意度为92.80%。

六、评价结论

我所通过对项目单位了解组织实施情况，听取介绍，检查会计记录、调查问卷等程序，评价组认为，武义县疾控中心重点疾病防控项目已经基本按计划完成了各项内容。但是，我们也注意到项目单位在项目实施进度等方面还有欠缺。评价组对照评价指标和标准进行评议与打分，项目综合评价得分为84.85分，绩效评价等次为良。

七、存在的问题

1、单位绩效管理工作尚有欠缺

一是年初县疾控中心虽填报绩效目标表，但分解计划较笼统，其中2019年设备购置经费未明确设备数量目标、质量目标等，未对项目基本情况、资金情况及资金安排、年度项目绩效总目标及阶段性目标、各项指标进行细化。二是对实施的效益情况未充分关注。未采用项目后期跟踪、绩效评价等手段进行资金绩效管理。

2、2019年度专项资金执行率不高

根据县疾控中心专项资金使用情况，发现疾控中心2019年度专项资金执行率不高，仅为79.61%，专项资金结余31.51万元。原因系结核病设备由省里统一采购，但于2020年年初完成采购，资金也于2020年拨付到位，项目实施进度滞后导致资金拨付滞后。

3、项目资金未制定预算明细

县疾控中心缺少对重点疾病防控经费专项具体的工作计划和实施方案，也未制订各项资金使用预算，未对计划工作进行具体量化，项目计划不明确，不利于项目后续开展。

4、传染病防控信息化实施未能全部对接到位

武义县疾控中心2018年完成科技项目《基于大数据的传染病预警系统》的申报，面对输入性传染病，医疗机构的早发现、早报告非常关键，为后续及时开展治疗、防控争取有利时机，是预防和控制输入性传染病，避免因输入性传染病造成重大公共卫生事件的关键环节。该项目主要依据大数据技术，解决一直以来没法有效解决的实时数据收集的问题。同时利用区域卫生信息平台以及医院HIS信息平台，进一步进行大数据碰撞对接，在医院人群中发现疑似输入性传染病的可疑患者。其他单位都已完成与区域信息平台的对接工作，但武义县二院医疗机构未完成与区域信息系统与HIS系统的对接工作，不利于及时报告相关传染病的发生，不利于监测资料的完整性和准确性。

5、流动儿童免疫疫苗接种率下降

随着国家免疫规划项目的实施，儿童接种一类疫苗实行免费接种，不收取疫苗费用，医生接种劳务费由政府承担，极大地减轻了儿童家长负担。但在接种管理工作中，存在接种医生免疫规划知识、流程不熟悉，责任心不强等问题，致使总体接种率难以提高，2019年度流动儿童的建卡率、建证率、脊灰疫苗接种率、乙肝疫苗接种率、百白破疫苗接种率、麻疹疫苗接种率、乙脑疫苗接种率等八种指标接种率与2018年度相比处于下降趋势，武义县疾控中心应开展相关工作保持并提高相关疫苗的接种率。由于流动儿童流动性较大，底数难以掌握清楚，增加了漏种率，现阶段在资金投入、人力等方面不能适应现代化社会发展的要求。

八、相关建议

1、加强对项目实施的绩效管理工作

主管部门要深化财政资金绩效管理意识，做好项目资金绩效管理是深化全面预算绩效管理的一个重要层次和有力抓手。首先，做好绩效计划目标设置。对子项目的实施目标要做细、做实，资金计划、实施内容、效益目标等要进行量化，使绩效计划有效发挥指导性、考核性的作用；其次，加强绩效事中监管，做好绩效运行监控。第三，项目完成后进行绩效评价，对照绩效目标找问题，并能找出对策，完善下一步的政策落实，形成绩效管理的闭环。

2、加强项目管理，提高资金使用率

建议武义县疾控中心应加强项目管理，监督项目实施及进度情况、协调督办、考核评价及问责追责工作，提高项目完成率同时提高专项资金的使用率，使专项资金效益最大化。

3、合理安排预算，加强预算细化工作

建议县疾控中心在今后专项工作中细化项目预算编制，根据当年项目建设情况、项目内容及工作任务匹配制订详细的资金使用计划，提高资金预算编制科学性、指导性，从源头上加强项目管理，为后期的项目运行提供有效支撑。

4、整合相关区域信息系统，提高传染病监测能力

加快促进武义县二院医疗机构与区域信息系统与HIS系统的对接工作，推动公共卫生信息标准化建设进程，运用信息系统定期对传染病进行监测，确保重要事件能够被有效的监测到，并能提供有效的数据资料，提高对传染病报告的及时性和监测资料的完整性、准确性，加强对传染病暴发的早期察觉能力。

5、加强流动儿童免疫规划管理

将信息化技术应用于免疫规划管理，完善儿童预防接种信息系统，实现资源共享，根据儿童接种的具体情况，将其接种信息保存于信息管理系统。为儿童设立独立档案,完善儿童接种信息管理，将所有数据信息存储于数据库内。若免疫规划管理人员对流动儿童接种情况不了解，则可通过网络查询,随时分析、监测儿童接种情况,有利于减轻管理人员的工作强度。通过网络管理方式,可将儿童接种情况长期保存，便于管理。通过加强对流动儿童免疫规划管理，有利于实现免疫管理的规范化，家长会意识到免疫接种的重要性，可使疾病传播率大大降低。