第一部分中共铅山县委政法委员会概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行中央、省市县委和政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动；

2.组织协调指导综治、维稳、国安、防范和处理“法轮功”及其它邪教和对社会有危害气功组织问题的工作，推动各项措施的落实；

3.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我县实际研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施.二、部门基本情况- 4 -

政法委共有预算单位1个，包括本级政法委员会。编制人数12人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制6人；实有人数21人，其中：在职人数14人，包括行政人员10人、全部补助事业人员4人；离休人员0人；退休人7人；临时工0人；聘用人员0人；遗属0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人。合同工2人。

第二部分?整体绩效基本情况

本部门 2019 年度收入总计334.02 万元，较 2018 年减106.54 万元，下降 24.18%.

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 334.02万元，占 100%；

第三部分 部门整体支出绩效评价指标完成情况

1.部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整.

2.部门预算编列预算科目准确.

3.部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理，部门整体绩效目标编制完整合理,专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率均达到年度要求.

4.收入,支出决算数为334.02万元,预算完成率100%.完成较好.

5.本年度财政拨款结转结余数为14.9万元,财政拨款决算收入数为334.02万元,本年度结转结余资金的实际控制率小于5%,控制较好.

6.本年度三公经费预算数为16.7万元,上年三公经费预算数为16.8万元,小于上年的预算数.

7.为加采购管理,进一步落实采购人主休责任,本单位制定了相关采购制度,日常采购工作严格按照制度执行.

8.为加强预算管理,规范财务行为而制定了预算资金管理办法,内部财务管理制度,会计核算等管理制度,相关管理制度均合法,合规,并得到有效执行.

9.资金使用均符合国家财经法规定和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定.

10.为加强资产管理,规范资产管理行为而制定了管理制度,相关制度合法,合规,完整,并得到有效执行.

11.本年度固定资产账面额为527.43万元,实有数为527.43万元,利用率达到100%,完成较好.

12.预决算信息公开均能按财政要求进行公开,并保证公开的内容完整,细化,及时.

?13.在部门履职效果,解决民众关心的热点问题等方面社会公众满意度达到95%.

中共铅山县委政法委员会