（ ?2019??年度）

填报单位： ????????????????????????????????????????????????单位（万元）

部门（单位）名称

铅山县卫生健康委员会

年度

预算

申请

（万元）

资金总额：36110

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款：8326.7

事业收入：25801.14

其他收入：26.16

上年结转：1956

基本支出： 33106（其中上年结转：1111）?

项目支出：?3004（其中上年结转：845）

其他：

部门

（单位）职能

概述

（一）贯彻执行党和国家关于卫生工作的法律法规和方针政策，推进全县医药卫生体制改革，拟订卫生事业改革与发展的规划和政策并组织实施，组织实施国家、省及市的卫生标准和技术规范。（二）统筹规划与协调全县卫生资源配置，编制和实施区域卫生规划。组织制定社区卫生服务体系设置规划，并负责实施和管理。（三）负责疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划、免疫规划和政策措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，授权发布法定报告传染病疫情信息。（四）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，授权发布突发公共卫生事件应急处置信息，协调和指导镇人民政府和有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发展、蔓延。（五）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。（六）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及相关产品的安全风险监测、评估、预警工作。（七）研究制订全县妇幼卫生工作发展规划和政策措施，负责妇幼保健的综合管理和监督，指导母婴保健专项技术的实施，依法开展母婴保健工作。（八）负责新型农村合作医疗政策的制订、资金管理和支付以及定点机构的管理。（九）贯彻中西医并重的方针，拟订全县中西医药事业发展规划、政策措施并组织实施，指导全县中医、中西医结合工作的管理。（十）依法监督管理全县医疗卫生机构、采供血机构及临床用血质量。负责管理全县医疗救护，组织调度全县卫生技术力量。指导全县医疗卫生机构改革，实施医疗机构和从业人员执业、诊疗技术、大型医疗设备许可制度，组织实施国家和省、市关于医务人员执业标准、医疗质量标准、服务规范和职业道德规范。（十一）研究制订全县重点医学科技、教育发展规划并组织实施，指导医学科技成果的普及应用工作，（十二）协同有关部门负责老干部、劳动模范、知识分子保健和残疾人三项康复工作，组织征兵、招生体检，参与职工因公（工）致伤、致残和劳动能力鉴定，负责重大活动的医疗卫生保障工作。（十三）贯彻执行国家基本药物制度和药物政策，组织实施药品法典和国家基本药物目录，拟订基本药物的采购、配送、使用的政策措施。（十四）承担县政府艾滋病防治工作委员会和县爱国卫生运动委员会的具体工作。（十五）组织拟订全县卫生人才发展规划，指导卫生人才队伍建设工作。负责局机关并指导所属医疗卫生单位的机构编制、人事、劳资工作，指导各级各类医疗卫生单位加强行政、业务、财经、后勤等管理。（十六）编制卫生事业经费预算、决算，加强对政府举办的医疗卫生机构国有资产的监督管理，研究提出卫生服务价格建议，协同有关部门指导医疗卫生收费管理并监督检查。（十七）负责本局机关及所属单位的纪检监察、工会、共青团和妇女工作。（十八）承办县政府交办的其他事项。

部门

（单位）绩效

目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：持续深化医药卫生体制改革，加快推进公立医院改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

目标2：加强公共卫生工作，落实国家基本公共卫生项目，做好重大疾病防控，完善疾控体系建设。

目标3：推动中医药事业稳步发展

目标4：计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展。

目标5：加强医疗卫生服务体系建设

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标（指标内容、指标值）

基本经费

产出数量指标

保障卫生健康委员会在职人员的正常办公、生活秩序。

产出质量指标

基本满足在职人员的正常办公、生活要求。

产出进度指标

在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障卫生健康委员会各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

产出成本指标

总成本控制在33106 万元内

项目经费

产出数量指标

保障各项目的基本运转经费需要。

产出质量指标

组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。

产出进度指标

按照卫生和健康委员会2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

产出成本指标

全年计划项目总成本?2159万元，其中：基本公共卫生经费230.26 万元，基本药物补助资金120 万元，乡镇卫生院基础设施建设200 万元，县医院设备购置1000万等。

效果指标

经济效益指标

1、计生奖扶对象充分享受政策补贴，人口性别比逐步降低，优化人口环境，服务惠民便民利民

2、加强出生缺陷综合防控，国家免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到80%

社会效益指标

建立和谐医患关系，优化医疗和人口环境，人人享受基本公共卫生服务。

环境效益指标

可持续影响指标

体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

服务对象满意度指标

通过项目的实施，力争使服务对象对卫生健康委员会项目实施的满意度达到较高水平。

其他说明的问题

填报人：周莉莎??联系电话： 15870915117?????填报日期： ??2019?年 2月 28?日