根据《铅山县财政局关于开展2019年度县直部门整体支出绩效评价工作的通知》，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则， 我局对2019年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将我局2019年度部门整体支出绩效评价报告如下：

部门概述和基本情况

（一）部门职能概述

铅山县农业农村局是主管农业工作的县政府组成部门，主要职责：一是统筹实施全县乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量，扎实推进秀美乡村建设，推动铅山农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；

二是加强全县农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心；

三是加强“三农”发展重大问题的研究工作，推动农村经济经营制度、土地制度、集体产权制度等各项改革和创新；加强智慧农业、休闲农业、水果产业、乡村旅游等乡村产业发展指导，大力实施乡村振兴战略；加强对农村社会事业发展指导，壮大农村集体经济，改善农村人居环境；四是深入推进简政放权，加强对全县行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

单位基本情况

铅山县农业农村局共有预算单位23个，包括本级和4个所属二级预算单位及18个基层乡镇农业综合服务站。编制人数358人，其中：行政编制8人、全部补助事业编制343人,自收自支事业编制7人；实有人数451人，其中：在职人数251人，包括行政人员15人、全部补助事业人员229人，自收自支在职人员7人；离休人员1人；退休人员1人；退休人员社保发放工资193人；聘用人员1人；遗属4人

二、评价工作开展

我局采用自行组织的评价方式，综合采用比较法、因素分析法、公众评价法、成本效益分析法、最低成本法对本部门2019年度整体支出绩效进行了客观公正科学的评价。现将2019年度部门整体支出绩效评价概括如下：评价结果为优，得分为97分；部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整；专项业务费细化、分类填报准确，专项业务经费项目绩效目标编制完整合理。

部门整体支出绩效评价分析

2019年度根据年初工作规划和重点性工作，我单位上下团结一心、加压奋进、锐意进取、各项工作取得了较大的成绩，较好地完成了年度工作目标。

通过加强预算管理、全面实施绩效管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程、部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1、 2019年度财政拨款收入为2038.82万元，部门决算数为5884.87万元，预算完成率大于100%。
2、2019年度公务用车运行维护费18.7万元，比上年减少7.2万元，主要原因是：公务用车改革，相应减少了公务用车运行维护费。

3、建立了预算管理制度，制度执行总体较为有效。

4、建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算编制时充分考虑了我单位正常办公的需求，保障了我单位正常的办公秩序，在预算执行上严格遵守各项规定。

（三）社会公众满意度评价

2019年度我单位认真贯彻落实党的十九大精神，为我县的农业农村可持续发展而努力。在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面社会公众满意度达到99%以上。
四、存在的问题

1、绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程的意识还有待加强；

2、资金使用计划有待细化。

五、改进措施或建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、继续从严控制各项费用的支出；

2、进一步细化资金使用，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

3、增强将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程的意识，加强预算管理、全面实施绩效管理，不断加强部门的履职能力。