铅山县工业园区管理委员会

2019年部门整体绩效自评报告

第一部分?铅山县工业园区管理委员会概况?

一、铅山县工业园区主要职能

一、部门主要职责

负责园区范围内的规划建设、环境保护、土地开发利用工作；制定园区经济发展计划；经营和管理园区国有资产；负责园区招商引资和对外合作；做好入园企业的配套服务工作；监督检查园区企业的财经法规和制度的执行情况。

二、部门2019年主要工作任务

2019年，铅山县工业园区将坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕促进铅山县经济发展的目标任务，突出跨越发展主题，坚持以产业集群、龙头企业为抓手，做大做强经济总量，不断拓宽思路，促进工业园区经济、生态文明建设和谐发展，为打造“四个铅山”贡献力量。

（一）抓招商，促引资，积极承接沿海地区产业转移，提高利用外资的质量和水平。

（二）抓项目，促投资，搞好项目建设，着力发展园区

2019年，铅山县工业园区将坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕促进铅山县经济发展的目标任务，突出跨越发展主题，坚持以产业集群、龙头企业为抓手，做大做强经济总量，不断拓宽思路，促进工业园区经济、生态文明建设和谐发展，为打造“四个铅山”贡献力量。

（一）抓招商，促引资，积极承接沿海地区产业转移，提高利用外资的质量和水平。

（二）抓项目，促投资，搞好项目建设，着力发展园区经济。

（三）抓服务，强素质，着力提高园区服务企业的质量和水平。

?二、部门基本情况

?铅山县工业园区管理委员会共有预算单位1个，包括本级和2个所属二级预算单位。编制人数25人，其中：行政编制18人、全部补助事业编制7人；实有人数19人，其中：在职人数19人，包括行政人员12人、全部补助事业人员7人；离休人员0人；退休人员3人；

第二部分 2019 年度部门决算表

见附件：《铅山县工业园区管理委员会部门决算表格》

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计16041.09万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增加2561.8万元；本年收入合计16041.09万元，较上年增长19%，主要原因是：项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 16041.09万元，占100%。

（二）、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计16041.09万元，其中本年支出合计16041.09万元，较上年增长19%，主要原因是：项目资金增加；年末结转和结余0万元，收支平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出283.74万元，占1.77%；项目支出15757.34万元，占98.23%。

（三）、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为260.82万元，决算数为16041.09万元，完成年初预算的6150.25%，主要原因是：项目资金不在预算总数内体现。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为260.82万元，决算数为16041.09元，完成年初预算的6150.25%。

按经济分类科目分：工资福利支出186.09万元，主要原因是医保等列入工资福利类；商品和服务支出93.99万元，较上年增长19 %，主要原因是：浮桥维修费用增加；对个人和家庭补助支出0万元，较上年下降0%，主要原因是：医保等列入工资福利类核算。

（四）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为22万元，决算数为15.09万元，完成预算的69?%，决算数较上年下降5.22万元，其中：公务接待完成预算的59%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为22万元，决算数为15.09万元，完成预算的69%，决算数较上年下降23.72%。主要原因是：公务接侍费未及时结帐，减少接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。实行公车改革。

（五）、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费93.99万元，其中：办公费6.25万元，水电费5.24万元，印刷费2.65万元，邮电费2.1万元，取暖费0.5万元，咨询费5万元，培训费1.04万元，会议费1.19万元，修缮费1.3万元，福利费0万元，差旅费6.83万元，公务接待费15.09万元，工会经费14.71万元，其他交通费用9.42万元，劳务费10.39万元，其他商品服务支出12.28万元。

（六）、政府采购支出情况说明

本部门2019年度安排财政资金的政府采购3.66万元，购置了电脑，共计3.66万元。

（七）、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门无公车，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（八）、预算绩效管理工作开展情况说明

对照年初预算抓好支出进度，按要求及时公开支出事项，管好项目资金支出事前、事中、事后监督检查工作，杜绝挤占、挪用现象发生。　　　　　　

????铅山县工业园区管理委员会

??????????????????????????????2020年12月28日