重庆市武隆区总工会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大职工的政治引领和思想引导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市总工会的要求，贯彻执行区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。

4.团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、乡镇、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，参与相关劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

6.拓展工会组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强产业工会建设以及对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，加强工会组织建设，强化基层基础。

7.拓展工会工作覆盖。积极探索开展网上职工工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会“四季帮扶”、技能提升、法律援助和职工文化等服务品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

8.积极参与社会治理。动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用。牵头做好全国、市、区劳动模范和先进工作者的推荐评选和管理服务工作。

9.发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和国家法律法规，代表和组织职工参与社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

10.研究指导工会自身改革和建设。负责机关和所属单位的干部队伍建设工作。负责工会经费的收、管、用和工会财产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的工会经费收支进行审查。

11.协助区人力社保局做好职工参加技能培训等相关工作。

12.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市武隆区总工会设4个内设机构：

1.综合部。职责：负责起草和审核各类文件、资料，负责文件的收发、文书、档案、机要、保密、财务、后勤接待和资产管理等工作；处理机关日常事务，负责有关会议的组织；负责工会理论政策研究；负责机关及下属单位政工人事管理等工作；负责对机关各部及下属单位工作的督查及协调工作；负责女职工组织建设的研究和指导；负责信息和新闻工作；负责机关党建和目标考核工作。

2.基层工作部。职责：负责制定工会基层组织建设规划和制度。指导和推进新阶层（包括青年职工、农民工）的入会工作，加强对非公经济组织和社会组织的组织覆盖。指导和推进基层工会建设职工之家工作；负责协同推进党工共建有关工作。负责工会干部教育培训工作；负责组织广大职工开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育等，广泛开展对职工的政治引领和思想引导。组织开展网上工会工作，负责建设符合广大职工需求的网上职工之家。组织开展全区性职工文化体育活动。负责工会代表大会、全委会和工会联席会议的组织协调。

3.服务发展部。职责：负责推动实施社会主义劳动竞赛、职工群众性经济技术创新活动，指导和推动职工技术协作；承担各级劳动模范和先进工作者、“五一”劳动奖状（章）、工人先锋号的推荐评选表彰管理服务工作。负责依法推动基层单位建立和完善职工代表大会、厂务公开制度、平等协商和集体合同制度等工作；指导和推动地方和行业建立劳动关系三方协调机制。

4.职工服务中心,该中心为二级事业单位。编制数为7个，在岗人员4人。职责：负责研究制定工会服务职工群众的项目规划，指导乡镇总工会职工服务中心及基层服务站点建设。负责困难职工帮扶、劳动关系调处、职工维权、信访接待、事故调查处理、社会综合治理工作。办理直接面向广大职工的服务事项。负责指导全区职工互助保障工作。负责承接区总工会有关服务项目的具体组织实施。负责监督检查职工劳动保护、安全卫生等法律法规和政策措施的执行情况。

（三）本轮机构改革相关情况

本部门在本轮机构改革中不涉及，无职能划转和预算调整。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数253.44万元，其中：一般公共预算拨款253.44万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加20.16 万元，主要是增人增资、住房公积金等经费拨款增加18.16万元，“民主管理”项目经费拨款增加2万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数253.44万元，其中：一般公共服务177.37万元，教育0 万元，社会保障和就业 56.74万元，卫生健康支出 9.66万元，住房保障9.67万元。支出较去年增加20.16万元，主要是基本支出增加18.16万元，项目支出增加2万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入253.44万元，一般公共预算财政拨款支出253.44万元，比2020年增加20.16万元。其中：基本支出221.44万元，比2020年增加18.16万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出32万元，比2020年增加2万元，主要原因是增加民主管理项目2万元，主要用于市总目标考核任务民主管理建制扩建示范点的创建等重点工作。2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，本部门2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2.8万元，比2020年减少4.7 万元。其中：公务接待费2.8万元，比2020年减少0.2万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格执行公务接待标准；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少4.5万元，主要原因是2020年1月将公务车拍卖后未重新购买，目前我单位无公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费33.64万元，比上年减少5.17万元，主要原因为2021年公务用车运行维护费减少4.5万元，接待费减少0.2万元等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 ?0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 ?0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款32万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，原公务车于2020年1月按照正规程序拍卖后未购置新车。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郭莹 ?联系方式：***-********

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