中国共产党重庆市武隆区纪律检查委员会

重庆市武隆区监察委员会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

区监委职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）单位构成

中共重庆市武隆区纪委重庆市武隆区监察委员会，下设事业单位武隆区廉政教育中心（二级单位）。委机关包含15个部室，分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、民生室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室；向区级部门派驻纪检监察组11个、向街道乡镇派出监察室6个。同时，区委巡察办人财物均由我单位统筹管理。

（三）本轮机构改革相关情况

我单位不属于本轮机构改革的涉改单位，无职能职责调整情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3278.07万元，其中：一般公共预算拨款3278.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加230.36万元，主要是人员经费拨款中增加目标绩效奖218万元、调增住房公积金28.87万元、人员工资调整等原因。

（二）支出预算：2021年年初预算数3278.07万元，其中：一般公共服务2734.47万元，教育25万元，社会保障和就业260.08万元，卫生健康支出122.66万元，住房保障135.86万元。支出较去年增加230.36万元，主要是基本支出增加382.86万元，主要用于保障保障109名在职人员工资福利、社会保险缴费及公积金缴存，12名退休人员离退休健康休养费及生活补助，14名临聘人员的劳务工资，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出减少152.5万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3278.07万元，一般公共预算财政拨款支出3278.07万元，比2020年增加230.36万元。其中：基本支出2552.57万元，比2020年增加382.86万元，主要原因是人员经费拨款中增加目标绩效奖218万元、调增住房公积金28.87万元、人员工资调整等，主要用于保障109名在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出725.5万元，比2020年减少152.5万元，主要原因是前两年纪检监察体制改革初期，纪委监委职能职责合并，案件存量较大、监督检查、审查调查、巡察等工作任务重；办公楼搬迁、派出派驻机构成立、中纪委市纪委审查调查安全新要求等原因新增办公办案设备及执法执勤车辆，2021年纪委监委工作逐渐理顺，办案经费、涉密网络分级保护等项目经费减少。

我单位2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算72.5万元，比2020年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化；公务接待费9.5万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，严控接待范围和接待标准；公务用车运行维护费63万元，与2020年相比无变化，主要原因是我委办案、监督检查、审查调查、巡察、督查等工作用车需求量较大，14台公车全年满负荷运转；公务用车购置费0万元，与2020年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费517.07万元，比上年增加19.36万元，主要原因为机关、巡察、派出派驻机构、临聘等共计123人均由区纪委监委保障人员经费和公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额12万元：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购12万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款725.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位共有车辆14辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车14辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：刘翠联系方式：***-********

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