中共重庆市武隆区委组织部

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责研究指导全区党的组织工作；制定干部选拔任用有关政策、办法，并认真组织、贯彻落实等；负责全区人才工作的宏观指导；负责全区公务员队伍建设和管理；负责政绩考核工作；负责部机关党的建设工作；指导、检查全区组织系统自身建设；负责全区组织、干部信息管理工作，落实组织部门办公自动化建设；统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局；完成市委组织部和区委交办的其他任务。

（二）单位构成。

1.?部机关下设办公室、组织一科、组织二科(机关党建科)、组织三科、非公党建科、干部一科、干部二科、公务员科、人才科、干部教育科、干部监督科、考核办等12个科室。有行政编制16个，现有13人，另有机关工勤人员2名。

2.?所属参公单位1个，区委党员教育中心，有参公编制8个，实有6人。

3.?所属事业单位2个：区委组织部研究室编制数8个，实有7人；干部人事档案中心编制数4人，实有4人。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据区委、区政府《关于印发<重庆市武隆区机构改革方案>的通知》要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革情况。区委组织部统一管理区委机构编制委员会办公室；区委组织部统一管理公务员工作；将区委老干部局由区委组织部管理的机关调整为区委工作机关，归口区委组织部管理；将区委直属机关工作委员会并入区委组织部，对外加挂区委直属机关工作委员会牌子；区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与区委组织部合署办公。

二是财政财务调整情况。2020年按职能职责预算考核工作和机关工委的相关项目经费收入17万元，支付17万元。

二、部门收支总体情况

收入预算：2021年年初预算数1044.73万元，其中：一般公共预算拨款1044.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加50.46万元。主要原因是基本支出拨款增加约24.24万元；是项目支出拨款增加26.22万元。

支出预算：2021年年初预算数1044.73万元，其中：一般公共服务656.21万元，教育245万元，社会保障和就业78.4万元，卫生健康支出31.79万元，住房保障33.33万元。支出较去年增加50.46万元，主要是基本支出增加24.24万元，项目支出增加26.22万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1044.73万元，一般公共预算财政拨款支出1044.73万元，比2020年增加50.46万元。其中：基本支出666.91万元，比2020年增加24.24万元，主要原因是在职人员晋级、调资、目标绩效奖增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出377.82万元，比2020年增加26.22万元，主要原因是将非公党组织书记补助项目经费27.72万元和非公党务工作者绩效考核奖励项目经费25.5万元纳入年初预算，同时减少全区党员教育培训经费5万元，全区农村党员干部现代远程教育设备更换和远程教育设备及运行维护费2万元，党建电视栏目大联播和专题片制作5万元，全区考核工作经费2万元，减少上级支出拨款13万元。主要用于党建、干部教育、政绩考核等重点工作。本部门2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算22.5万元，比2020年增加1.5万元。其中：因公出国（境）费用2万元，比2021年减少3.5万元，主要原因是疫情影响，严控因公出境人次；公务接待费11.5万元，比2020年增加0.5万元，主要原因是接待清华大学来武上课老师等；公务用车运行维护费9万元，比2020年增加4.5万元，主要原因是新增1辆公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费523.39万元，比上年增加26.4万元，主要原因是在职人员晋级、调资、目标绩效奖增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.64万元：政府采购货物预算10.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.64万元：政府采购货物预算10.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款377.82万元。

国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

部门预算公开联系人：路燕 ?联系电话：***-********

附件：1. 部门预算表格

2.?项目支出绩效目标简表

****************42297.xls" title="附件1 部门预算表格.xls" oldsrc="/protect/P0202102/P********4/P****************42297.xls">附件1 部门预算表格.xls

****************20209.xls" title="附件2 项目支出绩效目标简表.xls" oldsrc="/protect/P0202102/P********4/P****************20209.xls">附件2 项目支出绩效目标简表.xls