重庆市武隆区科学技术协会

2021年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职责

1、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术；传播科学思想和方法，破除封建迷信和邪教理论；全面贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学文化素质。

2、开展学术交流，围绕我区经济、社会发展中涉及全局、影响长远的重大问题，开展前瞻性的战略研讨，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展，推动决策科学化和民主化。开展评选自然科学优秀论文，提高学术水平。

3、表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

4、开展继续教育和技术培训工作。会同区委组织部、宣传部开展党员、基层干部和农民实用技术培训等活动，推动科技兴农战略的实施。

5、对直属区级学会进行管理，指导乡镇科协和企事业科协的科学技术普及工作，对农技协等进行业务指导。

6、努力兴办符合本会宗旨任务的社会公益性事业和科技活动场馆。

7、组织科技工作者参政议政、参与科技政策和法规的制定、无形资产评估、专业技术职称评定等，开展决策咨询，提出政策建议。

8、开展 “企业科技创新区长奖”评比表彰活动。

9、深入开展“青少年科技创新区长奖”评选活动和各项科技竞赛活动。

10、承办上级科协、区委、区政府及全民科学素质工作领导小组交办的其它工作。

（二）单位构成

单位性质属于群团单位，内设办公室、科技普及科，下属事业单位区反邪教宣传信息中心，属于财政全额拨款。现有行政编制2名，机关工勤编制2名，下属事业单位事业编制7名。现单位实有在职11人，退休职工6人。

1、办公室

负责处理机关综合、协调、督促等日常事务；负责机关

文秘、会务、后勤、接待工作；负责档案、保密、统计、环境保护、节能减排、精神文明建设、社会治安综合治理、信访稳定、法制建设、安全生产、应急值守、双拥等工作；负责机关财务、资产管理工作；负责干部人事、机构编制、职工教育等工作；完成领导交办的其他工作。

2、科技普及科

负责开展全区科技知识普及和先进技术推广工作；协调指导各乡镇、部门、企事业单位的科普工作；会同有关部门做好科技人员的继续教育工作；贯彻《全民科学素质纲要》，负责“五大人群”素质提升工程；负责组织开展青少年科技教育与竞赛活动；负责学术交流工作，主办和协办各类学术研讨会、科普展览会；完成领导交办的其他工作。

（三）机构改革情况

根据区委、区政府关于印发《武隆县工商联（总商会）专项改革实施方案等的通知》（武隆委办发〔2016〕130号）和武隆委办发《中共重庆市武隆区委办公室关于调整重庆市武隆区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（武隆委办〔2019〕37号）文件精神。区科协内设机构2个；机关行政编制2名，事业编制7名，机关后勤服务编制2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数为345.33万元。其中：一般公共预算财政拨款345.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加72.97万元，主要原因一是新增预算两人；二是调资增资、基本支出；三是事业车改，新划拨公务用车一辆（新增预算4.5万元），合计增加基本预算70.87万元，区级科普专项项目经费增加2.1万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数为345.33万元，其中：一般公共服务事业运行4.5万元，科学技术277.58万元，社会保障和就业37.92万元，医疗卫生12.37万元，住房保障支出12.95万元。支出较去年增加72.97万元，主要原因一是新增预算两人；二是调资增资、基本支出；三是事业车改，新划拨公务用车一辆（新增预算4.5万元），合计增加基本预算70.87万元，区级科普专项项目经费增加2.1万元。

三、部门预算情况说明

2021年部门一般公共预算财政拨款收入为345.33万元，一般公共预算财政拨款支出345.33万元，比2020年增加72.97万元。其中：基本支出261.23万元，比2020年增加70.87万元，主要原因一是新增预算两人；二是调资增资、基本支出；三是事业车改，新划拨公务用车一辆（新增预算4.5万元），合计增加基本预算70.87万元；项目支出84.1万元，比2020年增加2.1万元，主要原因是创建全科普示范区，本年度科普专项经费主要用于日常科普宣传、科普示范基地建设、科普带头人培育、支持农村专业技术协会、老科技工作者协会、青少年科技辅导协会正常运转等重点工作。2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6.3万元，比2020年增加4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元，主要是因为2021年无出国出访外事计划；公务接待费1.8万元，与2020年持平；公务用车运行维护费4.5万元，比2020年新增4.5万元（2020事业车改新划拨公务运行车辆一台）；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）。2021年一般公共预算财政拨款运行经费50.45万元，主要用于办公费及印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、邮电费、工会经费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0.22万元，其中：政府采购货物预算0.22万元（打印机一台）、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款84.1万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：张成兵，***-********

附件：2021年预算公开表

2021年项目支出绩效目标简表

重庆市武隆区科学技术协会

2021年1月25日

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