重庆市武隆区工商业联合会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

现有在职在编行政人员5人，机关工勤人员1人，全额拨款事业单位人员3人。。归口管理的行政单位离退休人员10人。

公务用车2台（轿车），但是实际只有1台，有一台公务用车已经按照程序拍卖，知识固定资产还没有撤销。

（一）职能职责。

工商联的职能职责是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动非公有制经济健康发展。

（二）机构设置。内设机构一室一部（即：办公室、会员经济部），下辖事业单位非公有制经济维权服务中心。行政编制数6名，机关后勤编制1名，事业编制3名。现有办公人数11人。

（三）单位构成。从预算结构看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位为0.区工商联没有二级预算单位。

（四）机构改革情况。

我会无此类情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数285.53万元，其中：一般公共预算拨款285.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加了31万元，主要是单位新进人员2人，导致人员工资、人员行政运行经费增加27.6万元。项目经费（主席会长、执委会）项目增加了3.万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数285.53万元，其中：一般公共服务221.43万元，社会保障和就业43.44万元，卫生健康支出10.06万元，住房保障10.59万元。支出较去年增加27.6万元，主要是人员增加2人，导致基本支出增加。项目经费支出58.4万元，比去年增加3.4万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入285.53万元，一般公共预算财政拨款支出285.53万元，比2020年增加31万元。其中：基本支出221.43万元，比2020年增加27.6万元，主要原因是新进人员2人，基本工资、年终奖、基本养老保险、职业年金、住房公积金等较上年增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出58.4万元，比2020年增加3.4万元，主要原因是主席会长、执委会项目预算增加3.4万元。

2021年我会无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9万元，比2020年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费4.5万元，比2020年增加0.5万元，主要原因是2021年将开展异地商会凑建，联络联谊工作助推民营经济发展和招商引资工作，增加了公务接待费；公务用车运行维护费4.5万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是加强公务用车管理，严格控制运行增长；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费34.2万元，比上年减少0.19万元，主要原因为严格执行财务管理制度，控制机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款58.4万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆（实际只有公务用车1辆），其中一般公务用车2辆（实际只有公务用车1辆）、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

****************46347.xls" title="2021年预算公开.xls" oldsrc="/protect/P0202102/P********7/P****************46347.xls">2021年预算公开.xls