目 ?录

第一部分 ?部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分 ?2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）

十、部门专项转移支付表

第三部分 ?2021年部门预算情况说明

一、2021年收支预算总体说明

二、2021年收入预算情况说明

三、2021年支出预算情况说明

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2021年政府性基金预算支出情况说明

九、2021年财政专项支出预算情况

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）禁捕资金情况说明

（七）其他情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

依据《州委办公室?州政府办公室关于印发〈恩施州文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（恩施州办文〔2019〕33号）精神，设立恩施土家族苗族自治州文化和旅游局，对外加挂恩施土家族苗族自治州广播电视局、恩施土家族苗族自治州体育局牌子，是州政府工作部门，为正县级。

州文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化、旅游、体育、广播电视工作的方针政策和省委、州委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育、广播电视工作的集中统一领导。主要职责：

（一）研究拟订文化、旅游、体育、广播电视政策措施并组织实施。参与起草有关地方性法规、单行条例、州政府规章草案以及规范性文件。推进相关领域体制机制改革。

（二）研究拟订文化、旅游、体育、广播电视领域产业发展、人才发展规划并组织实施。推进相关产业融合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

（三）研究拟订文化、旅游、体育、广播电视基础设施建设规划并组织实施。指导管理全州性文化、旅游、体育、广播电视活动。统筹协调旅游资源开发利用工作，协同推进全域旅游。负责旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流与合作。

（四）研究拟订文化、旅游、体育、广播电视市场经济活动行业监管措施并组织实施。依法落实安全生产责任，建立完善安全生产监督责任制，负责文化、旅游、体育、广播电视行业安全生产监督管理工作。推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场经营行为。

（五）指导管理文艺事业，指导艺术创作生产，弘扬民族文化，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。指导管理非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）指导管理文物和博物馆事业，负责文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。组织开展文物资源调查工作，指导民间珍贵文物抢救、征集工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导协调重大文物保护和勘探项目的具体实施。

（七）指导实施国家体育锻炼标准，指导开展群众性体育活动。统筹规划竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛。指导实施全民健身计划，健全完善全民健身网络，协调推进公共体育服务体系建设。

（八）指导推动电视剧行业发展和电视剧创作生产。监管、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导推进全州应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

（九）指导推动文化、旅游、体育、广播电视与新媒体新科技新业态创新融合发展。推进相关行业信息化建设。

（十）指导监督文化、文物、出版、旅游、体育、电影、广播电视等市场行政执法工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、旅游、体育、广播电视部分州级行政许可事项下放、委托范围，加强文化、旅游、体育、广播电视领域安全生产监管，完善“双随机一公开”监管机制，强化事中事后监管，提升服务水平，提高办事效率。坚持守正创新，推进文化和旅游融合发展，推进公共文化服务体系建设，提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，以高质量文化供给增强人民群众的文化获得感和幸福感。

（十三）有关职责分工。州委宣传部〔州新闻出版局（版权局）〕承担新闻出版（版权）、电影领域的监管职责。州文化和旅游局承担出版（版权）、电影领域的行政执法职责。

州文化和旅游局设以下内设机构：

（一）办公室。负责局机关日常运转工作。负责信息报送、电子政务、机要保密、公文办理、会议服务、信访、综治等工作。统筹推进机关和所属单位业务建设，督促重大事项落实。统筹协调人大建议、政协提案的办理工作。指导申报文化和旅游节庆展会活动。

（二）政策法规科。参与起草有关地方性法规、单行条例、州政府规章草案以及规范性文件。统筹推进全局依法行政工作。负责规范性文件的合理性审查，负责全局性文稿和综合性报告起草工作。负责文化、旅游、体育、广播电视领域体制机制改革工作。负责行政复议、行政诉讼及听证工作，指导监督行政执法工作。负责行政执法与刑事司法沟通衔接。开展法律法规宣传教育。

（三）组织人事科（离退休干部科）。拟订文化、旅游、体育、广播电视人才队伍建设规划并组织实施。协助机关党委做好机关和所属单位的党组织建设。负责机关离退休人员服务工作。指导所属单位离退休人员工作。负责机关和所属单位的纪检监察、干部人事、机构编制及队伍建设等工作。

（四）计划财务科。负责部门预算和相关财政资金管理工作。负责机关财务和资产管理，指导监督所属单位财务、资产管理。负责机关和所属单位内部审计，指导监督机关和所属单位政府采购工作。统筹文化、旅游、体育、广播电视统计工作。

（五）公共服务科。拟订文化、旅游、体育、广播电视公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。协调推进公共文化服务体系建设，指导协调公共文化（体育、广播电视）服务、旅游公共服务。拟订文化、旅游、体育、广播电视公共服务标准并组织实施。组织指导和推进文化、旅游惠民工程及志愿服务。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导旅游公共服务设施建设，指导公共数字文化和古籍保护工作。

（六）文艺和非遗科。拟订文化事业发展规划、文艺精品创作生产和扶持政策并组织实施。指导协调全州性艺术展演、展览等重大文艺活动，监督管理文化行业艺术考级工作。组织指导非物质文化遗产保护工作，指导开展非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。负责国家级、省级非物质文化遗产代表项目、传承人的申报及州级评审工作。推动非物质文化遗产传承基地及文化生态保护实验区建设。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。指导恩施州民族艺术职业学校（恩施职业技术学院艺术系）教育培训工作。

（七）文物和博物馆科。拟订文物和博物馆事业发展规划政策措施并组织实施。指导协调文物保护利用、调查勘探和重大项目的实施工作。指导博物馆陈列展览、备案和信息化工作。组织开展文物资源调查工作。负责博物馆、文物与勘探有关审核、审批事务及相关资质资格的认定、管理工作。负责国家级、省级重点文物保护单位的推荐和州级文物保护单位的审核工作。指导民间珍贵文物抢救、征集工作。会同有关部门指导、监督历史文化名城（镇、村）、传统村落中的文物保护工作。

（八）资源开发科。负责全州旅游资源统筹管理，指导推进全域旅游工作。承担文化、旅游、体育资源普查、规划、开发和保护。指导旅游景区质量等级、旅游度假区、示范区的评定工作。指导重点旅游区域、目的地的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展。指导旅游、体育特色小镇规划和建设。指导协调红色旅游相关工作。

（九）产业发展科。指导促进文化、旅游、体育与相关产业及新型业态融合发展。指导文化、旅游和体育产业园区、基地建设，培养文化、旅游和体育骨干企业，扶持中小微企业发展，指导促进品牌建设发展。协调推进生态文化旅游产业集群建设。指导文化、旅游和体育装备技术提升和标准化建设。负责职业性、商业性赛事管理工作。

（十）市场管理科。指导规范演出、艺术品、文化娱乐、网络文化、上网服务、旅游企业和从业人员的经营和服务行为。健全完善安全生产目标责任体系，统筹落实系统安全生产责任制，负责文化、旅游、体育、广播电视行业安全生产监督管理工作，指导督促文化、旅游、体育、广播电视市场经营场所落实安全生产主体责任。负责文化（体育、广播电视）市场经营项目与活动、旅游资源管理及旅游社业务的审批（备案）工作。负责文化、旅游、体育、广播电视行业社会组织监管和信用体系建设。负责旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。指导旅游应急、救援和保险工作。负责受理、协调、督办举报投诉。

（十一）体育科。拟订体育发展规划并组织实施。贯彻落实《全民健身条例》，建立健全全民健身网络，推动建立和完善公共体育服务体系建设。推行社会体育指导员和国民体质监测制度。指导实施国家体育锻炼标准，指导开展群众性体育活动。拟订竞技体育竞赛管理制度，负责竞技体育运动项目设置与布局，建立和完善全州优秀体育后备人才选拔?培养输送体系，组织开展青少年体育训练和竞赛。负责运动员、教练员、裁判员教育培训、考核、管理。指导恩施州民族体育运动学校（恩施职业技术学院体育学院）及青少年体育运动俱乐部、传统体育项目的教育培训工作。

（十二）广播电视科。负责广播电视行业管理工作。负责州内电视剧制作的指导、监管工作。负责广播电视播出机构、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监管工作。负责卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的接收和使用监管工作。指导监管广播电视广告播放。指导网络视听节目服务的发展和宣传，审查其内容和质量，协调重大问题节目应急处置工作，协调查处非法开展网络视听节目服务行为。负责广播电视安全播出的监管工作。

（十三）宣传促进科。拟订文化、旅游、体育宣传推广战略规划并组织实施。负责全州文化、旅游、体育整体形象和产品的宣传推广工作，指导协调文化、旅游、体育的整体宣传及重点文化和旅游区域、目的地和线路宣传推广工作。负责大型文化、旅游、体育、广播电视对外交流合作活动。负责新闻宣传和政务网络平台信息发布。

（十四）科教与信息化科。拟订智慧文化、旅游、体育、广播电视科技融合发展规划和政策并组织实施。负责文化、旅游、体育、广播电视行业信息化、标准化工作。组织信息资源的整合和管理，推进信息资源共建共享和开发利用。负责办公自动化、信息化建设工作，指导“智慧旅游”管理与运行，推进广电网与电信网、互联网三网融合。推动文化、旅游、体育、广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。统筹指导教育培训工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。指导恩施州文化和旅游局业务主管社会组织党建工作。

州文化和旅游局机关行政编制45名。设局长1名，副局长3名，总规划师1名，总工程师1名；正科级领导职数16名（含机关党委专职副书记1名、离退休干部科科长1名），副科级领导职数6名。

州文化和旅游局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

本规定由中共恩施州委、恩施州人民政府负责解释，具体工作由州委办公室、州政府办公室商州委编办承担。

本规定的调整由州委编办按规定程序办理。

本规定自2019年3月29日起施行。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

2021年恩施州文化和旅游局预算由以下单位构成: 恩施州文化和旅游局本级、恩施州文化和旅游市场综合执法支队、恩施州新闻出版广电监审中心、恩施州电影发行公司、恩施州文化馆、恩施州博物馆、恩施州图书馆、湖北省民族歌舞团、恩施州文化广场管理办公室。

第二部分

一、部门收支预算总表（详见附件公开表1）

二、部门收入预算总表（详见附件公开表2）

三、部门支出预算总表（详见附件公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（详见附件公开表4）

五、一般公共预算支出表（详见附件公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（详见附件公开表6）

七、政府性基金预算支出表（详见附件公开表7）

八、财政拨款“三公”经费支出表（详见附件公开表8）

九、财政专项支出预算表（详见附件公开表9）

十、部门专项转移支付表（详见附件公开表10）

第三部分

一、2021年收支预算情况总体说明

恩施州文化和旅游局及直属单位2021年收支总预算6470.53万元。包括：一般公共预算拨款收入5676.97万元，占87.73%；事业收入300万元，占4.64%；用事业基金弥补收支差额204.56万元，占3.16%；上年政府性基金结转289万元，占4.47%。按单位分类包括：恩施州文化和旅游局（本级）2052.76万元，占31.72%；恩施州文化馆498.87万元，占7.71%；恩施州博物馆1144.26万元，占17.68%；恩施州图书馆842.1万元，占13.01%；湖北省民族歌舞团1233.07万元，占19.07%；恩施州文化广场管理办公室441.92万元，占6.83%；文化和旅游市场综合执法支257.55万元，占3.98%。按经济分类包括：工资福利支出3599.82万元，商品和服务支出1621.29万元，对个人和家庭补助支出578.42万元，资本性支出671万元。按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出5549.34万元，社会保障和就业支出250.84万元，卫生健康支出199.33万元，住房保障支出292.02万元，其他支出179万元。比2020年收支总预算7037.79万元减少567.26万元，下降8.06%。主要是落实过紧日子要求，严格预算约束，狠抓支出管控，努力压缩一般性支出，把钱用在刀刃上。

二、2021年收入总体预算情况说明

恩施州文化和旅游局及直属单位2021年收入总体预算6470.53万元。包括：一般公共预算拨款收入5676.97万元，占87.73%；事业收入300万元，占4.64%；用事业基金弥补收支差额204.56万元，占3.16%；上年政府性基金结转289万元，占4.47%。按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出5549.34万元，社会保障和就业支出250.84万元，卫生健康支出199.33万元，住房保障支出292.02万元，其他支出179万元。按单位分类包括：恩施州文化和旅游局（本级）2052.76万元，占31.72%；恩施州文化馆498.87万元，占7.71%；恩施州博物馆1144.26万元，占17.68%；恩施州图书馆842.1万元，占13.01%；湖北省民族歌舞团1233.07万元，占19.07%；恩施州文化广场管理办公室441.92万元，占6.83%；文化和旅游市场综合执法支257.55万元，占3.98%。比2020年收入总体预算6899.12万元减少428.59万元，下降6.21%。主要是落实过紧日子要求，严格预算约束，狠抓支出管控，努力压缩一般性支出，把钱用在刀刃上。

三、2021年支出总体预算情况说明

恩施州文化和旅游局及直属单位2021年支出总体预算6470.53万元。包括：基本支出3966.79万元，占61.31%；项目支出2503.74万元，占38.69%。按单位分类包括：恩施州文化和旅游局（本级）2052.76万元，占31.72%；恩施州文化馆498.87万元，占7.71%；恩施州博物馆1144.26万元，占17.68%；恩施州图书馆842.1万元，占13.01%；湖北省民族歌舞团1233.07万元，占19.07%；恩施州文化广场管理办公室441.92万元，占6.83%；文化和旅游市场综合执法支257.55万元，占3.98%。按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出5549.34万元，社会保障和就业支出250.84万元，卫生健康支出199.33万元，住房保障支出292.02万元，其他支出179万元。比2020年支出总体预算6899.12万元减少428.59万元，下降6.21%。主要是落实过紧日子要求，严格预算约束，狠抓支出管控，努力压缩一般性支出，把钱用在刀刃上。

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

恩施州文化和旅游局及直属单位2021年财政拨款收支预算5965.97万元。包括：一般公共预算当年拨款收入5676.97万元，上年结转政府性基金预算拨款289万元。按单位分类包括：恩施州文化和旅游局本级2052.76万元，占34.41%；恩施州文化馆498.87万元，占8.36%；恩施州博物馆1144.26万元，占19.18%；恩施州图书馆842.1万元，占14.12%；湖北省民族歌舞团728.51万元，占12.21%；恩施州文化广场管理办公室441.92万元，占7.41%；恩施州文化和旅游市场综合执法支队257.55万元，占4.31%。按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出4999.78万元，社会保障和就业支出230.84万元，卫生健康支出169.33万元，住房保障支出277.02万元。比2020年财政拨款收支预算6469.53万元减少503.56万元，下降7.78%。主要是落实过紧日子要求，严格预算约束，狠抓支出管控，努力压缩一般性支出，把钱用在刀刃上。

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

恩施州文化和旅游局及直属单位2021年一般公共预算财政拨款5676.97万元，包括：基本支出3652.23万元，占64.33%；项目支出2024.74万元，占35.67%。按单位分类包括：恩施州文化和旅游局本级1763.76万元，占31.07%；恩施州文化馆498.87万元，占8.79%；恩施州博物馆1144.26万元，占20.16%；恩施州图书馆842.1万元，占14.83%；湖北省民族歌舞团728.51万元，占12.83%；恩施州文化广场管理办公室441.92万元，占7.78%；恩施州文化和旅游市场综合执法支队257.55万元，占4.54%。按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出4999.78万元，占88.07%；社会保障和就业支出230.84万元，占4.07%；卫生健康支出169.33万元，2.98%；住房保障支出277.02万元，占4.88%。比2020年一般公共预算财政拨款5829.86万元减少152.89万元，下降2.62 %。主要是落实过紧日子要求，严格预算约束，狠抓支出管控，努力压缩一般性支出，把钱用在刀刃上。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

恩施州文化和旅游局及直属单位2021年一般公共预算当年拨款5676.97万元，包括：基本支出3652.23万元，占64.33%；项目支出2024.74万元，占35.67%。按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出4999.78万元，占88.07%；社会保障和就业支出230.84万元，占4.07%；卫生健康支出169.33万元，2.98%；住房保障支出277.02万元，占4.88%。按单位分类包括：恩施州文化和旅游局本级1763.76万元，占31.07%；恩施州文化馆498.87万元，占8.79%；恩施州博物馆1144.26万元，占20.16%；恩施州图书馆842.1万元，占14.83%；湖北省民族歌舞团728.51万元，占12.83%；恩施州文化广场管理办公室441.92万元，占7.78%；恩施州文化和旅游市场综合执法支队257.55万元，占4.54%。比2020年一般公共预算财政拨款5829.86万元减少152.89万元，下降2.62 %。主要是落实过紧日子要求，严格预算约束，狠抓支出管控，努力压缩一般性支出，把钱用在刀刃上。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2021年一般公共预算基本支出拨款3652.23万元，其中：人员经费3128万元，公用经费524.23万元。比2020年一般公共预算基本支出拨款3434.87万元（其中：人员经费2927.10万元，公用经费507.77万元）增加217.36万元，增长6.33%，主要是增人增资预算增加。2021年一般公共预算项目支出拨款2024.74万元，比2020年一般公共预算项目支出拨款2394.99万元减少370.25万元，下降15.46%。主要是落实过紧日子要求，严格预算约束，狠抓支出管控，努力压缩一般性支出，把钱用在刀刃上。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化旅游）（项）2021年预算数为1136.16万元，比2020年执行数1139.59万元减少111.95万元，下降8.97%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化旅游）（项）2021年预算数为204万，比2020年执行数139.34万元增加64.66万元，增长46.4%。主要是州文化和旅游局本级州级非遗传承人补助经费和恩施州生态文化旅游业十四五发展规划编制经费增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021年预算数为735.25万元，比2020年执行数656.3万元增加78.95万元，增长12.03%。主要是州图书馆总分馆（城市书房）建设经费增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2021年预算数为612.21万元，比2020年执行数1131.91万元减少519.7万元，下降45.91%。主要是2020年执行数包含湖北省民族歌舞团的事业收入和用事业基金弥补收支差额。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为436.89万元，比2020年执行数384万元增加52.89万元，增长13.77%。主要是恩施州文化馆第五次全国文化馆评估定级项目资金增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2021年预算数为214.68万元，比2020年执行数105.52万元109.16万元，增长103.45%。主要原因是：根据《关于同意州文化市场综合执法支队、州旅游质量监督管理所人员转隶到州文化和旅游市场综合执法支队的通知》（恩施州机编办发[2020]11号）精神，恩施州文化市场综合执法支队和恩施州旅游质量监督管理所机构合并，并独立预算，增加了机构运行经费，同时2021年新招考人员增加了人员经费和公用经费等基本支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为431.13万元，比2020年执行数2050.33万元减少1619.2万元，下降78.97%。主要是2020年执行一般性转移支付旅游惠民消费券资金、“与爱同行 惠游湖北”A级景区免门票和旅行社组团接待奖补资金、2020年支持旅游业疫后恢复发展专项补助资金增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2021年预算数为1040.59万元，比2020年执行数1642.66万元减少602.07万元，下降36.65%。主要是2020年恩施州博物馆进行了安防系统改造升级项目。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2021年预算数为85万元，与2020年执行数持平，主要是恩施州民族体育馆公共体育场馆免费低收费开放补助经费。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2021年预算数为20万元，比2020年执行数17万元增加3万元。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2021年预算数为16.61万元，比2020年执行数65.32万元减少48.71万元，下降74.57%。主要是恩施州电影发行公司一名离休干部经费，2020年执行数中含2019年省预算内基建投资预算项目49万元，2021年无此项目。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）2021年预算数为67.26万元，比2020年执行数44.54万元增加22.72万元，增长51.01%。主要是因为恩施州民族体育馆不是独立预算单位，故将其单位一名在职职工和一名退休职工的经费在恩施州新闻出版广电监管审读中心预算。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为216.67万元，比2020年执行数201.14万元增加15.53万元。增长7.72%。主要是增人增资预算增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为14.17万元，比2020年执行数25.52万元减少11.35万元，下降44.47%。主要是退休人员职业年金。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为54.77万元，比2020年执行数51.4万元增加3.37万元，增长6.56%。主要是增人增资预算增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为114.56万元，比2020年执行数102.36万元增加12.2万元，增长11.92%。主要是增人增资预算增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为277.02万元，比2020年执行数260.81万元增加16.21万元，增长6.22%。主要是增人增资预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

2021年一般公共预算基本支出3652.23万元，比2020年一般公共预算基本支出3434.87万元（其中：人员经费 2927.10万元，公用经费507.77 万元）增加217.36万元，增长6.33%。主要是增人增资预算增加。其中：

人员经费3128万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费524.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2021年政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算289万元，为上年结转资金，其中用于体育事业的彩票公益金支出179万元，地方旅游开发项目补助110万元。其中：2019年省本级转移支付补助资金32万元，2020年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金4万元，恩施州百千万体育赛事活动经费26万元，恩施州各体育运动项目裁判员培训30万元，恩施州老年体协设备添置经费60万元，老体协健身场所维修及设备提档升级27万元，智慧旅游110万元。比2020年政府性基金预算501万元减少212万元，下降42.32%。主要是我单位进一步加强预算结转结余资金管理，加快上级结转资金使用进度减少结转资金。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）

(一)“三公经费”财政拨款支出预算总体情况说明

恩施州文化和旅游局及直属单位2021年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为39.3万元，比2020年“三公”经费支出决算数22.68万元增加16.62万元，增长73.28%，比2020年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算数62万元减少22.7万元，下降36.61%。减少主要原因是：我单位严格预算约束，狠抓支出管控，坚决防止铺张浪费，同时加强财务管理等各项机关管理制度建设，落实过紧日子要求努力压缩三公经费支出。

(二)“三公经费”财政拨款支出预算具体情况说明

1．因公出国（境）费：因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费：无公务用车购置费。公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费26.9万元，占“三公经费”的68.45%，比2020年年初预算30.5万元减少3.6万元，下降11.8%。减少主要原因是我单位严格预算约束，狠抓支出管控，坚决防止铺张浪费，同时加强财务管理等各项机关管理制度建设，落实过紧日子要求努力压缩三公经费支出。

3. 公务接待费：公务接待费12.4万元，占“三公经费”的31.55%，比2020年年初预算16.5万元减少4.1万元，下降24.85%。减少主要原因是我单位严格预算约束，狠抓支出管控，坚决防止铺张浪费，同时加强财务管理等各项机关管理制度建设，落实过紧日子要求努力压缩三公经费支出。

九、2021年财政专项支出预算情况

（一）财政专项支出预算情况（分项目）

本年度单位无财政专项支出预算，故公开表九无数据。

（二）部门专项转移支付情况

本年度单位无专项转移支付预算，故公开表十无数据。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）

2021年州文化和旅游局机关运行经费198.91万元，其中办公费11.5万元，印刷费3万元，咨询费2万元，水费1.2万元，电费10万元，邮电费10.5万元，取暖费1万元，差旅费25万元，会议费3万元，培训费6万元，公务接待费5万元，劳务费4.8万元，委托业务费2万元，工会经费8.73万元，福利费33.12万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用58.48万元，其他商品和服务支出3.58万元。比2020年机关运行经费245.16万元减少46.25万元，下降18.87%。减少主要原因是我单位严格预算约束，狠抓支出管控，坚决防止铺张浪费，同时加强财务管理等各项机关管理制度建设，落实过紧日子要求努力压缩三公经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购预算966.12万元，其中恩施州文化和旅游局46.55万元（其中：物业管理服务20万元），占4.82%；恩施州文化馆86.7万元（其中：物业管理服务14万元，第五次全国文化馆评估定级项目资金54.4万元），占8.97%；恩施州博物馆438.37万元（其中：固定展陈《恩施记忆》红色教育改造升级208万元），占45.37%；恩施州图书馆160万元（其中：图书购置费80万元，总分馆（城市书房）建设80万元），占16.56%；恩施州歌舞团2万元，占0.21%；恩施州文化广场管理办公室221.6万元（其中：物业管理服务135万元），占22.94%；恩施州文化和旅游市场综合执法支队10.9万元，占1.13%。比2020年政府采购预算1571.4万元减少575.28万元，下降36.61%。减少主要原因是2020年恩施州博物馆有安防系统改造升级项目662万元，此项目2021年仅剩尾款5%待支付。

（三）政府购买服务情况说明

2021年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止2020年12月31日，恩施州文化和旅游局（本级）应急保障用车1辆，执法支队执法执勤用车1辆。本单位国有资产原值总额共计3543.32万元，其中：房屋2774.09万元，构筑物15.25万元，车辆51.28万元，通用设备257.12万元，专用设备230.47万元，家具、用具、装具及动植物64.02万元，无形资产151.09万元，单位价值50万元以上通用设备0台（套）,单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

截止2020年12月31日，恩施州文化馆国有资产总额共计300.95万元，房屋71.99万元，通用设备121.03万元，专用设备52.23万元，文物/陈列物5万元，家具、用具、装具50.69万元，本单位目前没有无形资产和车辆。

截止2020年12月31日，恩施州图书馆国有资产总额共计903.06万元，房屋及构筑物60.65万元，车辆0.44万元，通用设备171.24万元，家具、用具、装具及动植物32.94万元，图书、档案603.57万元，文物、陈列品6万元，无形资产28.22万元。2020年，我单位处置公车1辆，现有车辆1辆，为流动图书车。

截止2020年12月31日，恩施州博物馆国有资产总额共计927.11万元，车辆65.95万元，通用设备626.14万元，专用设备161.64万元，家具、用具、装具及动植物52.66万元，图书、档案3.29万元，文物、陈列品17.43万元，无形资产17.95万元。本单位现有车辆3辆，本单位现有车辆3台，州公车办核定1台业务用车，其余2台待处置。

截止2020年12月31日，歌舞团国有资产总额共计731.03万元，房屋：207万，车辆38.01万元，通用设备36.45万元，专用。设备279.28万元，家具、用具、装具及动植物19.83万元，无形资产150.46万元。本单位现有车辆2辆，为单位道具运输车及流动舞台车。

截止2020年12月31日，文广办国有资产总额共计2.12万元，车辆2.76万元，通用设备31.97万元，专用设备103.46万元，家具、用具、装具及动植物13.44万元，无形资产0.5万元。车辆为高压清洗车及三轮保洁电动车。

（五）预算绩效情况说明

本单位绩效目标的设置都是按照上级主管部门的要求逐一设置和落实、考核。2021年实行绩效目标管理的项目38个，涉及一般公共预算拨款2024.74万元。

（六）禁捕资金情况说明

无

（七）其他情况说明

无

第四部分 ?名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差：指事业单位在预计用当年的"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）行政运行：主要反映单位行政运行的支出。

（七）一般行政管理事务：主要反映单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位职工在住房公积金方面的支出。

（十一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十五）机关事务运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、福利费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

（十六）专项结转：指上年度上级安排的专项资金，结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（二十）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（二十一）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（二十二）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反应鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（二十三）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（二十四）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（二十五）文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（二十六）文化体育与传媒支出（类）文物（款）体育场馆（项）：反映体育场内馆建设及维护等方面的支出。

（二十七）文化体育与传媒支出（类）文物（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（二十八）文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。