高明区杨和镇２０２０年财政预算执行情况和

　　２０２１年财政预算草案的报告

　　——２０２１年２月３日在高明区杨和镇第十四届人民代表大会

　　第九次会议上

　　高明区杨和镇财政办公室主任　　　易军军

　　各位代表：

　　我受杨和镇人民政府的委托，向大会报告我镇２０２０年财政预算执行情况，并提出２０２１年财政预算（草案），请各位代表予以审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

　　一、２０２０年财政预算执行情况

　　２０２０年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。我镇财政部门在镇委镇政府的坚强领导下，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，努力克服突发新冠疫情对经济造成的影响，统筹推进“六保”、“六稳”工作，全力以赴保障和改善民生，守牢财政支出底线，较好地完成了全年预算执行工作，全镇经济社会实现平稳态势。

　　（一）预算执行的基本情况

　　２０２０年我镇财政总收入６１７２６．２８万元，完成年度预算７８４７３．７７万元的７８．６６％，其中：一般公共预算收入２２６３５．１４万元；上级专项资金补助收入１７７９１．０２万元；政府性基金收入２１３００．１２万元。

　　２０２０年我镇财政总支出７６８０５．５６万元，完成年度预算９７９０７．５５万元的７８．４５％。上年滚存结余５４１１１．８３万元（含专项资金结余２７３４５．６５万元），本年清理往来款支出３９２８．６２万元，退区财政专户资金１１５４６．９６万元，２０２０年结余２３５５６．９７万元（含专项资金结余１００８３．９７万元）。由于新冠肺炎疫情影响，整体经济受到冲击，我镇２０２０年财政收入随之放缓，在财政资金紧张的情况下，部分项目支出受限，导致执行率较低；部分支出项目增支较大原因是机构改革部分单位职能与预算项目变化造成。具体支出的完成情况如下：

　　１、一般公共服务支出：１２５１６．４５万元，完成年度预算６７１４．５７万元的１８６．４１％，主要用于政府及其下属办、所等公共服务机构人员工资补贴、业务经费、招商引资等支出；

　　２、公共安全及国防支出：１２７９．６１万元，完成年度预算１４８１．５１万元的８６．３７％，主要用于镇综治（禁毒、流管、防邪）工作、警务中心与综治信访维稳中心、村居联防队经费及征兵等方面的支出；

　　３、科学技术支出：３．５９万元，完成年度预算４２．２万元的８．５１％，主要用于企业技术开发专项补贴、科普项目专项费用、扶持专业镇技术培训中心以及企业节能减排等支出；

　　　　４、教育支出：１１８０．９５万元，完成年度预算２８８２．３２万元的４０．９７％，主要用于教师工资、“教育强镇”后对教育基础设施和教师队伍的建设、各种教育补助以及各中小学软硬件建设等支出；

　　５、文化体育与传媒支出：２０４．８６万元，完成年度预算４７７．６万元的４２．８９％，主要用于群众文化体育活动以及工青妇活动等支出；

　　６、社会保障和就业支出：３３１８．８８万元，完成年度预算３５５３．７９万元的９３．３９％，主要用于全征地农民养老财政补贴、参加职补退镇补贴、社会各项优抚救助、农村和城镇孤老人员低保金及医疗救助、退伍军人、武装民兵慰问补助以及农村再就业等支出；

　　７、医疗卫生与计划生育支出：２３５６．８２万元，完成年度预算３０８９．４４万元的７６．２９％，主要是卫生院支出、卫生服务投入、医疗保险、城乡合作医疗、防疫经费、计生家庭奖励金、流动人口管理等支出；

　　８、节能环保支出：３８０７．０８万元，完成年度预算５９７０．４４万元的６３．７７％，主要用于环境保护、污染防治、污水配套管网回购等支出；

　　９、城乡社区支出：２６５５５．７７万元，完成年度预算４９９６０．３５万元的５３．１５％，主要用于村干部工资、村（居）委会的办公经费、新农村建设及对口扶贫等支出；

　　１０、农林水事务支出：１３８３３．８４万元，完成年度预算１９８４６．１３万元的６９．７１％，主要用于农业线口支出、生态公益林、对农补贴、农田水利设施投入及畜牧防疫等支出；

　　１１、交通运输支出：１５．４８万元，完成年度预算９３．２５万元的１６．６％，主要用于村村通公交车补贴、公交线路改造等支出；

　　１２、自然资源海洋气象等支出：５９．２５万元，主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出；

　　１３、灾害防治及应急管理支出：３３１．１３万元，完成年度预算８９５．９５万元的３６．９６％，主要用于应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作方面的支出；

　　１４、债务付息支出：２９８２．２８万元，完成年度预算２４００万元的１２４．２６％，主要用于偿还政府购买服务利息支出；

　　１５、预备费支出：０元，本年预算为５００万元，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，当年未发生该类事项支出。

　　１６、转移性支付支出：８３５９．５７万元，主要是非税收入上缴区国库。

　　（二）２０２０年预算执行主要工作

　　１、迎难而上，财政收入稳中有升。我镇财政收入在经历严峻的经济形势考验后，实现了正向增长，稳住了经济基本盘：一是在全面落实减税降费政策基础上，积极应对新冠肺炎疫情对预算执行带来的影响，积极与税务部门进行信息共享和沟通协作，提升对税收收入的监测分析研判能力。二是落实支持产业发展与加快财源建设有机结合，分类施策、精准扶持，大力支持引进星亦跨境电商、平谦国际智造产业基地、宜家供应链华南贸易中心等符合我镇高质量发展的产业项目，优化财源结构，提高财政收入质量。三是积极盘活土地资源，加强土地储备，２０２０年我镇共出让土地３宗实现收入８５００多万元，同时根据出让进度，积极与相关部门对接出让收益结算和契税缴纳工作。

　　２、科学调度，重点支出保障到位。持续优化支出结构，扎实做好“六稳”工作和落实“六保”任务：一是保民生保障支出。公共安全、医疗、社会保障和就业等重点支出保持较好，依时足额发放各类补助金，民生支出达８４．８７％。二是保防疫支出。积极应对新冠肺炎疫情挑战，及时分配下达上级的疫情防控补助资金，出台应急经费保障措施《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控时期党政机关和事业单位购买应急防疫物资报销手续事项的通知》，完善防疫物资采购和经费使用审批流程，为我镇抗击疫情争取主动。三是保重点项目支出。一方面支持企业共克时艰，保障扶持企业资金兑现，全年拨付各类企业扶持发展资金补贴约５２７万元，促进企业焕发活力；另一方面保障重点工作，统筹资金支持“三旧”改造、乡村振兴、河涌整治、乡村生态农旅和民宿主题度假产业发展等重点领域。

　　３、主动谋划，向上争资效果显著。一是及时掌握上级补助资金的动态政策信息，持续激发相关职能部门合力，及时将我镇的资金需求情况上报反映，最大限度争取上级资金扶持，拓宽资金来源渠道。二是抢抓政策机遇，着眼于支持公益性项目建设，主动向上对接，全力盯紧跑办，精准做好项目筛选储备，２０２０年我镇共争取到专项债券资金９５００万元用于支持镇内两个污水处理厂项目。

　　４、有条不紊，稳步推进财政改革。今年以来，着力加大重要领域和关键环节的财政改革推进力度。一是不断细化资金管理，对“三公”经费、政府采购、专项资金等重点领域和重点资金支付进行重点监控，保证政策落实到位。二是持续深入国库集中支付制度改革，充分发挥预算执行动态监控系统作用，全面提升公务卡结算率，进一步提高财政资金使用的透明度。三是提升预算单位财务管理质效，积极贯彻落实新会计制度，加强财务人员的培训，提升财务人员业务能力，强化预算单位财务管理主体责任。四是迅速落实机构改革工作要求，稳步推进部门预算调整、国库集中支付业务调整、银行账户开设变更及撤销、固定资产移交等财政业务，切实做到各项工作有机衔接、有序推进。

　　５、夯实举措，持续优化国资管理。主动出击、积极作为，多措并举做好公有资产管理工作，切实提升资产管理水平和财政资金使用效益。一方面，摸清“家底”，理顺历史遗留问题。持续开展清产核资工作，基本摸清公有资产的存量、结构、分布及运用效益。同时，逐个解决历史遗留问题，今年处理了旧农业大楼、井头圩的产权问题，解决了豸岗已征土地的被占鱼塘等。另一方面，“活化”资产，努力提高经济收益。进一步强化公有公司成本核算，除加强服务类业务外，积极拓展营利性业务，通过承接部分专营项目增加盈利，２０２０年新增出租资产４宗，租金总收入４８０多万。

　　各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒看到了在财政预算执行工作中存在着一些问题和矛盾，主要包括：一是财政收入形势严峻。受年初新冠肺炎疫情停工停产影响，带来对经济的冲击和对重大项目实施的不利影响是不可逆的，叠加新一轮的减税降费政策落实效应的影响，镇级收入组织工作更为艰难。二是支出保障压力增大。“六保”、”六稳”的执行压力，新冠肺炎疫情防控等应急支出和援企稳岗扶持，加之乡村振兴战略实施、民生保障等刚性支出保障矛盾加剧，财政平稳运行风险更加凸显。

　　对此，我们将在今后的工作中不断研究探索，坚持问题导向，强化工作措施，主动对接政策，努力加以解决。

　　二、２０２１年财政预算安排

　　２０２１年我镇财政工作的指导思想为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神。遵循全面深化改革的总体部署，以加快建立现代财政制度为目标，坚持稳中求进，坚定不移贯彻落实新发展理念和高质量发展的要求。紧紧围绕持续打好“三大攻坚战”，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，树牢过“紧日子”思想，把做好“六稳”工作，落实“六保”任务同２０２１年部门预算编制等各项重点工作结合起来，为我镇社会经济高质量发展提供坚实财力保障。

　　２０２１年我镇财政预算收入总计为１０２９０９．１９万元。其中：一般公共预算收入２３７６３．９６万元；上级专项资金补助收入２４７００万元；政府性基金收入５４４４５．２３万元。上年度累计结余２３５５６．９７万元。２０２１年我镇总财政资金为：１２６４６６．１６万元。

　　２０２１年我镇预算支出相应安排为１０６７５６．２４万元，比上年实绩增加３９％，年度结余１９７０９．９２万元。主要支出项目安排如下：

　　１、一般公共服务支出：１０８８５．４６万元，比上年实绩减支１６３０．９９万元，主要用于政府及其下属办、所等公共服务机构人员工资补贴、业务经费、招商引资等支出（预算减支较大原因为压减一般性支出项目）；

　　　　２、公共安全及国防支出：１５８２．７６万元，比上年实绩增支３０３．１５万元，主要用于镇综治（禁毒、流管、防邪）工作、警务中心与综治信访维稳中心、村居联防队经费及征兵等支出（预算增支较大原因为增加征兵工作、公共安全投入）；

　　３、科学技术支出：７．２万元，比上年实绩增支３．６１万元，主要用于企业技术开发专项补贴、科普项目专项费用、扶持专业镇技术培训中心以及企业节能减排等支出；

　　４、教育支出：４０９１．５９万元，比上年实绩增支２９１０．６４万元，主要用于实施“教育强镇”后对教育基础设施及各中小学软硬件建设等支出（预算增支较大原因为增大教育工程投入）；

　　５、文化体育与传媒支出：３４９．９３万元，比上年实绩增支１４５．０７万元，主要用于群众文化体育活动以及工青妇活动等支出；

　　６、社会保障和就业支出：４１２８．０９万元，比上年实绩增支８０９．２１万元，主要用于全征地农民养老财政补贴、参加职补退镇补贴、社会各项优抚救助、农村和城镇孤老人员低保金及医疗救助、退伍军人、武装民兵慰问补助以及农村再就业等支出（预算增支较大原因为提高社会福利和救助标准，增大投入）；

　　７、医疗卫生与计划生育支出：３２３８．０５万元，比上年实绩增支８８１．２３万元，主要用于卫生院支出、卫生服务投入、医疗保险、城乡合作医疗、防疫经费、计生家庭奖励金、流动人口管理等支出（预算增支较大原因为增加公共卫生投入）；

　　８、节能环保支出：１７９８．８４万元，比上年实绩减支２００８．２４万元，主要用于环境保护、污染防治、污水配套管网回购等支出（预算增支较大原因为禽畜整治项目已基本完成，减少支出）；

　　９、城乡社区支出：６１０６４．０７万元，比上年实绩增支３４５０８．３万元，主要用于村干部工资、村（居）委会的办公经费、新农村建设及对口扶贫等支出（预算增支较大原因是增加城乡社区建设支出）；

　　１０、农林水事务支出：１２９１１．４７万元，比上年实绩减支９２２．３７万元，主要用于农业线口支出、生态公益林、对农补贴、农田水利设施投入及畜牧防疫等支出；

　　１１、交通运输支出：４５．８９万元，比上年实绩增支３０．４１万元，主要用于村村通公交车补贴、公交线路改造等支出；

　　１２、自然资源海洋气象等支出：３４２．０７万元，比上年实绩增支２８２．８２万元，主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出（预算增支较大原因为机构改革调整单位职能）；

　　１３、国有资本经营预算支出：３８６５．４５万元，比上年实绩增支３８６５．４５万元，主要用于公有公司运营支出；

　　１４、灾害防治及应急管理支出：１０２５．３７万元，比上年实绩增支６９４．２４万元，主要用于应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作方面的支出（预算增支较大原因为加大对自然灾害防治投入）；

　　１５、债务付息支出：９２０万元，比上年实绩减支２０６２．２８万元，主要用于镇属企业经营期间付息支出；

　　１６、预备费：５００万元，对比上年实绩增支５００万元，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支；

　　１７、转移性支付支出：０万元，比上年实绩减支８３５９．５７万元，主要是非税收入上缴区国库。

　　以上预算是按现行财政体制，按照“量入为出，收支平衡”的预算原则和上级有关政策要求安排的。

　　三、２０２１年工作重点

　　各位代表，２０２１年是“十四五”规划的开局之年，做好财政工作意义重大。我们将认真贯彻落实镇委、镇政府的工作安排，坚持稳中求进工作总基调，以满足人民日益增长的美好生活需求为目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，助力建设高质量发展田园城镇，为“十四五”规划开好局、起好步提供财力保障。

　　（一）厚植财源，激发经济新动能。一是继续贯彻落实减税降费政策，激发市场主体活力，促进投资，培植优质财源，促进收入可持续增长。二是准确把握宏观经济发展态势，协同税务部门加强收入形势研判分析，密切跟踪分析重点税源，努力挖掘增收潜力。三是力促平谦国际（高明）现代智造产业基地、星亦供应链珠三角跨境电商贸易港、宜家供应链华南贸易中心等重大项目动工达产，促进增量税源尽快形成。四是创新招商思路，综合采取土地整理、拆旧复垦、低效产业用地整治等措施盘活产业用地，为高端产业项目落地提供空间，以新业态、新动能促进税源结构不断优化。五是深入研究国家政策支持方向，加强与上级部门沟通，下大力气争取政策、项目和资金，为镇级财政解压松绑。六是充分挖掘土地基金收入潜力，做好土地收储和开发工作，增加收入规模。

　　（二）精准用财，实现美好新期待。一是兜底民生保障。

　　社会救助帮扶精准施策，确保低保、老龄津贴、就业创业补贴、双拥优抚安置、残疾人救助等民生政策落实到位；社会事业协调发展，巩固义务教育经费保障机制，完善生均保障体系，加快基础教育新建项目的建设投入，优化教育资源布局；提升基层卫生应急防控响应能力，推动防治结合公共卫生服务体系、健康养老服务体系各项建设齐头并进，满足群众健康服务新需求；完善公共文化设施服务，支持基层综合文化中心建设，积极开展精神文明创建活动；持续强化区域安全稳定，保障各类重点领域专项整治工作。二是助力乡村振兴。通过财政自有资金、协助职能部门争取专项扶持资金等方式积极筹措资金，支持基层党建提升、农村人居环境整治、基础设施完善、污水管网建设等方面。加快广东维生公司植物园、万亩坚果、皂峰金花茶生态园、联丰猪场、九公里林场景观林带等重点农村特色项目建设，打造田园城镇的亮丽名片。三是推进产业发展。积极盘活连片产业用地，推动我镇高质量产业集聚落地，继续安排资金在增资扩产、技改升级等方面，精准施策落实企业降成本，提高企业的核心竞争力。四是抓好防疫攻坚。认真落实上级部门关于做好疫情防控的决策部署，强化资金统筹，加大监管力度，保障资金使用安全合规，巩固提高疫情防控成果。　　

　　（三）提质增效，开启改革新征程。

　　一是继续深化财政体制改革，进一步完善预算管理制度，综合运用国库集中支付系统数据信息，加强综合分析和动态监控，提高财政工作整体管理水平。二是积极开展财政信息化建设，认真落实省财政厅“数字财政”工作部署，配合系统上线有关工作，并做好账务、支付数据转移任务，进一步优化财政业务流程，落实财政规范化管理。三是进一步夯实公有资产管理，持续深入开展清产核资，摸清“家底”；强化公有资产监管，严格资产配置、使用、处置及有偿使用收入管理，避免公有资产流失；推进现有资源资产整合盘活工作，采用完善配套、优化改造等方式，增加租金收益；重点关注专营项目和区级项目资源，实现做强做优。　　

　　各位代表，我们站在两个一百年的历史交汇点，２０２１年的财政工作任务重大。我们将在镇委镇政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，始终牢记党和人民赋予的新时代使命，以乘风破浪的奋斗姿态，努力在全面建设社会主义现代化国家新征程中扬帆远航，以优异成绩庆祝中国共产党成立１００周年！