目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分：广西壮族自治区脑科医院2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：广西壮族自治区脑科医院2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

广西壮族自治区脑科医院是差额拨款公益二类事业单位，为自治区卫生健康委直属二层机构，是广西唯一的一所省级精神疾病专科医院。根据自治区卫生区域规划和我院执业许可范围，我院主要职能是以精神、神经疾病为主的“医疗、预防、康复、科研、教学、鉴定”工作。主要职责：

（1）提供门诊诊疗和住院治疗服务。

（2）对初诊严重患者、民政部门、公安机关、城建城管监察等部门转送的急诊患者、司法部门送诊患者、基层医疗机构转诊的急诊患者等提供诊疗服务。

（3）对精神疾病防治责任区域内的社区卫生服务中心和乡镇卫生院上报的疑似患者进行诊断或复核诊断；定期派员到社区（乡镇）检查社区/乡镇管理患者状况和处理社区管理的疑难患者，调整药物治疗方案，指导基层医疗机构人员开展患者个案管理。

（4）根据严重精神障碍发病报告管理办法（国卫疾控发〔2013〕8号），做好严重精神障碍确诊病例的信息报告工作。

（5）承担本地区严重精神障碍发病报告的业务管理、人员培训和技术指导工作

（6）组建应急医疗处置组，承担所在地市的患者应急医疗处置任务。

二、机构设置情况

医院机构根据卫生部有关《医院机构设置规划》和《医疗机构基本标准》及三级专科医院设置要求来设置的。

行政职能科室21个：院长办公室、党委办公室、监察室、工会(兼老干科)、人事科、审计科、宣传科(兼团委)、保卫科、医务科、医患关系办公室、器械科、科教科、医院感染管理科、医疗保险管理科、护理部、质量管理科、信息科、精神病防治办公室、总务科、财务科、基建项目办公室。

全院设置临床科室23个，封闭性精神病区8个，开放性精神病区4个，综合科室10个（神经内科一病区、神经内科二病区、呼吸内科、心血管内科、消化内分泌科、神经外科、骨科、普通和泌尿外科、妇产科、、重症监护病区）。

综合门诊部对外诊室19个，医技科室7个。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

根据1993年区编委桂编（93）46号文批复：事业人员定编人数为568名。核定后勤服务聘用人员工勤控制数3人（其中“控制数老办法”2人，“控制数新办法”1人）。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数855人（其中：事业编制内在职人员494人，编外在职实有人数361人）。

2. 离退休总人数351人（其中：离休人员5人（有1个镇南关退休，享受离休待遇），退休人员346人）。

四、车辆情况

医院实有车辆共7辆，实际可使用车辆9辆，其中：特殊业务用车（救护车）4辆，行政用车3辆，另有2辆仅有使用权没有产权的120特殊业务用车。

第二部分：广西壮族自治区脑科医院2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

********/********081656_4379.xlsx" target="_blank">2021年部门预算公开表

第三部分：广西壮族自治区脑科医院2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入总预算37222.81万元，同比上年32103.42万元增加5119.39万元，增长15.95％。收入来源：一是一般公共预算拨款收入2016.60万元，占收入总预算5.42%；二是单位资金30467.13万元，占收入总预算81.85%；三是上年结余收入4739.08万元，占收入总预算12.73%。

2021年支出总预算37222.81万元，同比上年32103.42万元增加5119.39万元，增长15.95％。其中：一般公共预算拨款支出2016.60万元，占支出总预算81.85%；单位资金安排的资金30467.13万元，占支出总预算81.85%；使用上年结余支出4739.08万元，占支出总预算12.73%

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算37222.81万元，同比上年32103.42万元增加5119.39万元，增长15.95％。其中：

一般公共预算拨款收入2016.60万元（包括自治区本级经费拨款1861.88万元、中央补助经费154.72万元），同比上年1901.96万元增加114.64万元，增长5.68％，主要是项目经费增加。

上年结余收入4739.08万元，同比上年991万元增加3748.08万元，增长378.21％，主要是用于广西精神防治康复技术指导中心大楼项目及广西脑科医院特殊精神病住院楼项目建设。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算37222.81万元，其中：基本支出预算4518.43万元，占支出总预算12.14％，同比上年4413.52万元增加104.91万元，增长2.38％，主要是人员经费增加；项目支出预算32704.38万元，占支出总预算87.86％，同比上年27689.90万元增加5014.48万元，增长18.11％，主要是广西精神防治康复技术指导中心大楼建设项目及广西脑科医院特殊精神病住院楼项目经费增加。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为12类，其中：

①事业单位离退休类科目346.23万元，占支出总预算0.93％，同比上年18.55万元增加327.68万元，增长1766.47%。增长幅度较大是由于2021年政府收支分类科目有调整，故同比差异较大。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目356.12万元，占支出总预算0.96％，同比上年355.72增加0.40万元，增长0.11％。

③机关事业单位职业年金缴费支出类科目178.06万元，占支出总预算0.48％，同比上年177.86万元增加0.20万元，增长0.11%。

④精神病医院类科目34475.07万元，占支出总预算92.62％，同比上年29498.41万元增加4976.66万元，增长16.87%。

⑤其他公立医院支出类科目212.21万元，占支出总预算0.57％，与上年持平。

⑥基本公共卫生服务类科目1万元，为新增项目。

⑦重大公共卫生服务类科目194.72万元，占支出总预算0.52%，同比上年166.82万元增加27.90万元，增长16.72%。

⑧其他公共卫生支出类科目648.50万元，占支出总预算1.74%，同比上年601万元增加47.50万元，增长7.90%

⑨事业单位医疗支出类科目384.22万元，占支出总预算1.03％，同比上年182.31万元增加201.91万元，增长110.75％。

⑩公务员医疗补助支出类科目129.59万元，占支出总预算0.35%，同比上年323.75万元减少194.16万元，下降59.97%。

?其他卫生健康支出类科目30万元，占支出总预算0.08%，为新增项目。

?住房公积金支出类科目267.09万元，占支出总预算0.72％，同比上年266.79万元增加0.30万元，增长0.11％。

（2）按支出性质划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

①基本支出预算4518.43万元，占支出总预算12.14％。其中：

工资福利支出预算3345.77万元，占基本支出预算74.05％，同比上年3445.54万元减少99.77万元，下降2.90％。

商品和服务支出预算534.55万元，占基本支出预算11.83％，同比上年285.07万元增加249.48万元，增长87.52％。

对个人和家庭的补助支出预算638.11万元，占基本支出预算14.12％，同比上年682.91万元减少44.80万元，下降6.56％。

②项目支出预算32704.38万元，占支出总预算87.86％。其中：

工资福利支出预算13287.04万元，占项目支出预算40.63％，同比上年13441.64万元增加154.60万元，增长1.15％。

商品和服务支出预算12564.08万元，占项目支出预算38.42%，同比上年11900.92万元增加663.16万元，增长5.57%。

对个人和家庭的补助支出预算27.71万元，占项目支出预算0.08％，同比上年88.84万元减少61.13万元，下降68.81％。

资本性支出6452.55万元，占项目支出预算19.73%，同比上年2133.50万元增加4319.05万元，增长202.44%，主要是广西精神防治康复技术指导中心大楼建设项目及广西脑科医院特殊精神病住院楼项目经费增加。

其他支出373万元，占项目支出预算1.14%，同比上年125万元增加248万元，增长198.40%。主要是用于职工食堂的开支。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年一般公共预算收入预算2016.60万元，同比上年1901.96万元增加114.64万元，增长6.03％。其中：社会保障和就业支出76.11万元、卫生健康支出1780.24万元、住房保障支出160.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算2016.60万元，其中：基本支出预算750.17万元，占一般公共预算支出预算37.20％，同比上年721.93万元增加28.24万元，增长3.91％；项目支出预算1266.43万元，占一般公共预算支出预算62.80％，同比上年1180.03万元增加86.40万元，增长7.32％。

按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

①事业单位离退休类科目76.11万元，占一般公共预算支出预算3.77％，同比上年18.55万元增加57.56万元，增长310.30%。

②精神病医院支出类科目228万元，占一般公共预算支出预算11.30％，同比上年252.82万元减少24.82万元，下降9.82％。

③其他公立医院支出类科目212.21万元，占一般公共预算支出预算10.52％，与上年持平。

④基本公共卫生服务类科目1万元，占一般公共预算支出预算0.05％，为新增支出。

⑤重大公共卫生服务类科目194.72万元，占一般公共预算支出预算9.66％，同比上年166.82万元增加27.90万元，增长16.72％。

⑥其他公共卫生支出类科目600.50万元，占一般公共预算支出预算29.78%，同比上年601.00万元减少0.50万元，下降0.08%。

⑦事业单位医疗支出类科目384.22万元，占一般公共预算支出预算19.05％，同比上年166.74万元增加217.48万元，增长130.43％。

⑧公务员医疗补助支出类科目129.59万元，占一般公共预算支出预算6.43%，同比上年323.75万元减少194.16万元，下降59.97%。

⑨其他卫生健康支出类科目30万元，占一般公共预算支出预算1.49%，为新增支出。

⑩住房公积金支出类科目160.25万元，占一般公共预算支出预算7.95％，同比上年160.07万元增加0.18万元，增长0.11％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出750.17万元，同比上年增加28.24万元，增长3.91％，主要是人员经费增加。

（一）人员经费750.17万元，占基本支出预算100%，同比上年721.93万元增加28.24万元，增长3.91%。

（二）公用经费0万元，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年部门预算中的“三公”经费支出经费一般公共预算拨款安排预算支出2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费支出无预算；公务接待费支出预算无预算；公务用车运行维护费支出预算2万元，与上年持平；公务用车购置费支出无预算。

八、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算拨款0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）运行经费安排情况说明

2021年运行维护经费预算13098.63万元，用于单位业务运行发生的办公费、水费、电费、维修费、专用材料费及劳务费等的支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算安排13127.20万元，其中，政府集中采购687.15万元，分散采购12440.05万元。与上年政府采购预算12849.37万元相比增加277.83万元，同比增长2.16％。主要原因是：根据广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知（桂财采[2019]72文）的要求，2020年列入政府采购集中采购目录的仅有29个品目，政府集中采购目录以外且不达分散采购限额标准的项目，不实行政府采购，不需要编制政府采购预算（其中：货物、服务类项目分散采购限额标准为50万元，工程类项目分散采购限额标准为60万元）。详见附表：

********/********081926_8678.xlsx" target="_blank">自治区本级2021年部门预算人员情况和政府采购表

（三）国有资产占用情况说明

2021年初总资产37857.58万元，其中：流动资产17728.72万元，占46.83%；固定资产16491.42万元，占43.56%；在建工程3169.38万元，占8.37%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年重点项目经费预算648.50万元，重点项目1个，项目名称是公立医院能力建设补助资金648.50万元。该项目预算绩效目标主要包括以下几项内容：

①医疗设备购置经费600万元

①绩效目标：计划2021年采购948万元医疗专用设备，完善我院精神疾病的诊疗及综合诊疗设备，进一步提高我院精神疾病的诊治能力和综合能力，为更多患者提供更优质的医疗服务；
②医疗卫生适宜技术研究与开发项目经费0.5万元

①绩效目标：完成精神分裂症患者的相关评估，分析数据，形成科研论文。
③广西脑科医院门诊大楼装修工程48万元

①绩效目标：预计2021年使用48万元对门诊大楼进行维修，包括拆除隔墙、墙地砖更换、卫生间补漏、内墙漆翻新，更换成品门、纱窗、防水工程等，工程完工后，将消除医院门诊综合楼存在的外墙脱落安全隐患，改善和美化患者就医环境，提升医院品牌形象，具有良好的社会效益和经济效益。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。