第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市投资促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市投资促进局本级主要职责是：

（一）组织拟订全市投资促进总体规划和年度计划，并组织实施。参与全市产业发展政策的制定。参与全市重点产业的研究，指导开发区制定相关产业发展规划，并提出相关对策建议。

（二）统筹协调和指导全市投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。组织协调全市产业招商。指导各区县、黄山高新技术产业开发区和黄山现代服务业产业园投资促进工作。

（三）负责投资促进宣传工作，做好全市投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。牵头组织全市性投资推介等重大招商活动，指导、协调各区县、黄山高新技术产业开发区和黄山现代服务业产业园的投资推介活动。

（四）承担融入杭州都市圈、对接长三角一体化和北京非首都功能疏解等区域合作有关产业项目对接、投资促进、招商引资工作，建立健全常态沟通对接机制，推动区域合作。

（五）组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责全市招商引资信息的收集、筛选、发布和服务，推动招商引资信息化建设。

（六）负责联系、对接各类商会、协会、学会，组织开展相关投资促进工作。加强市域内异地商会和异地黄山（徽州）商会的联络对接工作，发挥商会、协会等社会组织在招商引资中的作用。

（七）负责指导营造投资促进的营商环境，做好全市重大投资促进及招商引资项目的跟踪和服务，会同有关区县、部门做好项目推进工作，为来黄投资企业提供协调和服务。

（八）负责建立全市投资促进工作综合评价体系，做好全市招商引资年度计划的分解、统计、考核工作，制定考核奖励办法并组织实施。

（九）负责全市招商队伍教育培训，推进招商队伍专业化建设。参与组建市驻外产业招商队伍，加强对全市驻外招商机构、人员的管理、考核和业务指导。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

二、部门预算单位构成

黄山市投资促进局本级2021年度预算包括局本级预算，纳入预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2020年12月31日，黄山市投资促进局及局属单位实有各类人员12人，其中在职11人、离休0人、退休1人。

三、2021年度主要工作任务

（一）聚焦产业推进招大引强。围绕文化旅游、绿色食品、数字经济、智能制造、生物医药与大健康五大产业，瞄准国内外500强、行业龙头企业、上市公司、“独角兽”和“隐形冠军”企业，出台《黄山市招大引强工作方案》推进一批大强项目。

（二）聚焦招商方式求创新。一是围绕五大产业，充分调动和发挥产业主管部门积极性，制订出台“链长制”招商工作方案，强力推进“链长制”产业招商。二是招商引资和招才引智并举，紧盯前沿科技团队，密切跟踪对接，在引智引技上力求突破。三是探索基金招商方式，运用市场的逻辑、资本的力量推动招商引资，通过基金招商、股权招商、增资扩股，服务市属国有企业招商引资、对外合作。四是推进委托招商，完善委托招商服务奖励机制。

（三）聚焦平台推动融杭合作。深入推动杭黄绿色产业园项目，加大与杭州市对口支援和区域合作局、杭州市文化广电旅游局的对接力度，积极与钱塘新区管委会及相关企业交流洽谈，坚持不定期拜访机制，学习借鉴杭州的招商理念、方式方法、政策举措，立足自身产业定位、产业基础，发挥好黄山生态、旅游、文化资源的独特优势，找准双方合作切入点，不断创新合作模式、拓宽合作领域。

（四）聚焦招商机制求实效。一是指导各地开展尽职调查工作，加强研判产品技术路线和市场前景，严把产业准入关、规划布局关、投资强度关、亩均效益关、环境保护关、招商安全关。严格执行《招商引资接待工作管理暂行办法》。二是每季度召开一次招商项目预审会。坚持“月通报、季调度、年考核”机制，突出工业项目、大强项目、省外资金等考核。三是邀请专业投资咨询机构为我市招商引资开展培训，提升我市招商引资视野和层次。四是建立完善精准服务区县（园区）机制。各区县依据自身产业定位开出需求清单，我局依据需求清单开展精准服务，投入运行全市招商引资项目管理系统，引导项目在全市合理布局。
（五）聚焦服务创优营商环境。积极营造良好的政务环境、市场环境，优化完善服务清单制度。坚持抓大不放小，服务区县园区探索“标准地”招商（针对大强企业和重大工业项目），加强标准厂房建设（针对有一定税收贡献的一般工业项目），强化项目要素保障，加快工业项目落地。搭建招商引资项目服务“绿色通道”，营造零障碍、低成本、高效率的政务环境，构建“亲”“清”新型政商关系，积极营造亲商、安商、富商的良好氛围，进一步形成领导带头招商、分管领导全力招商、有关部门合力招商的良好格局。

第二部分 2021年部门预算表

黄山市投资促进局本级2021年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市投资促进局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市投资促进局本级2021年收支总预算1517.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

黄山市投资促进局本级2021年收入预算1517.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1517.33万元，占100%，比2020年预算减少177.44万元，下降10.47%，下降原因主要是招商引资考核奖励经费减少。

三、关于2021年支出预算情况说明

黄山市投资促进局本级2021年支出预算1517.33万元，比2020年预算减少177.44万元，下降10.47%，下降原因主要是招商引资考核奖励经费减少。其中，基本支出184.33万元，占12.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1333万元，占87.85%，主要用于招商引资。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市投资促进局本级2021年财政拨款收支预算1517.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1517.33万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1517.33万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1476.89万元，占97.33%；社会保障和就业支出18.30万元，占1.21%；卫生健康支出7.09万元，占0.47%；住房保障支出15.05万元，占0.99%。

五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市投资促进局本级2021年一般公共预算拨款1517.33万元，比2020年预算拨款减少177.44万元，下降10.47%，主要原因：一是招商引资考核奖励经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市投资促进局本级2021年一般公共服务支出1476.89万元，占97.33%；社会保障和就业支出18.30万元，占1.21%；卫生健康支出7.09万元，占0.47%；住房保障支出15.05万元，占0.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021年预算1476.29万元，比2020年预算减少185.28万元，下降11.15%，下降原因主要是招商引资考核奖励经费减少。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算0.6万元，比上年增加0.6万元，增长100%，主要原因是功能分类调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算0.05万元，与2020年持平，持平原因主要是两年退休人员数没有变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算12.17万元，比2020年预算增加0.49万元，增长4.20%，增长原因主要是养老金支出随工资基数增长。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算6.08万元，比2020年预算增加6.08万元，增长100%，增长原因主要是本年职业年金纳入预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算7.09万元，比2020年预算增加0.27万元，增长3.96%，增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算15.05万元，比2020年预算增加0.40万元，增长2.73%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市投资促进局本级2021年一般公共预算基本支出184.33万元，其中：工资福利支出162.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出21.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.07万元，主要包括：奖励金。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市投资促进局本级2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市投资促进局本级2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位数。2021年，黄山市投资促进局机关本级“三公”经费支出预算100万元，与2020年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费100万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

（二）公务接待费。支出预算100万元，与2020年预算持平。

经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“招商引资专项资金”项目。

（1）项目概述。主要用于符合我市产业发展方向及战略性新兴产业、新经济产业等领域的项目引进、开展尽职调查及促进产业发展规划编制。主要根据企业固定资产投入、地方贡献、品牌带动效应等，采取事后奖补的方式给予奖励。

（2）立项依据。《中共安徽省委、安徽省人民政府关于大力促进民营经济发展的若干意见》（皖发〔2018〕38号）、 2017年1月12日国务院印发《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》（国发〔2017〕5号）。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市投资促进局本级。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。主要用于符合我市产业发展方向及战略性新兴产业、新经济产业等领域的项目引进、开展尽职调查及促进产业发展规划编制。主要根据企业固定资产投入、地方贡献、品牌带动效应等，采取事后奖补的方式给予奖励。

（5）年度预算安排。财政拨款预算1000万元，其中：其他对企业补助1000万元。

（6）绩效目标和指标。聚焦产业招商，提高招商引资的针对性，营造良好招商引资氛围。

2.“招商引资专项经费”项目

（1）项目概述。成立5支驻外招商小分队：绿色食品产业招商小分队、汽车零部件电子信息产业招商小分队、智能制造产业招商小分队、现代服务业产业招商小分队、旅游健康产业招商小分队。

（2）立项依据。《中共黄山市委办公厅、黄山市人民政府办公厅关于印发市领导联系推进重点意向招商项目的通知》（办字〔2016〕39号）、黄政秘[2016]5号《黄山市人民政府关于2016年重点工作及责任分解的通知》、《安徽省人民政府关于切实做好新形势下招商引资工作的意见》（皖政〔2013〕47号）、《中共黄山市委办公厅、黄山市人民政府办公厅关于进一步做好招商引资工作的通知》（办字〔2015〕27号）中第2页 “大力推进小分队招商，市招商局负责招商业务培训”、安徽省人民政府《安徽省人民政府关于切实做好新形势下招商引资工作的意见》（皖政[2013]47号文）第四点第19条：强化招商引资队伍建设。加快建设一支既能独当一面，又能协调作战，高素质、复合型、专业化的招商队伍，切实提高招商引资工作水平。《中共黄山市委组织部 黄山市招商局关于成立黄山市驻外产业招商小分队的通知》（黄招发﹝2018〕12号）。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市投资促进局本级。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。市里参加、自行组织的重大招商活动，市直部门招商经费，市领导带队开展招商活动等。成立5支驻外招商小分队：绿色食品产业招商小分队、汽车零部件电子信息产业招商小分队、智能制造产业招商小分队、现代服务业产业招商小分队、旅游健康产业招商小分队。

（5）年度预算安排。财政拨款预算325万元，其中：会议费20万元，公务接待费99.78万元，差旅费95万元，委托业务费35万元，宣传费2万元，办公费7万元，印刷费5万元，其他交通费18万元，其他商品和服务支出43.22万元

（6）绩效目标和指标。注重宣传招商。充分发挥我省外宣窗口阵地作用，积极借助中央主流媒体、省及各市主流媒体，有效利用网络、通讯、社会媒介等平台全方位、多角度、宽领域地展示良好的发展形象和投资环境,强化招商引资队伍建设。依托德勤、毕马威等专业咨询机构，定期组织全市范围多种形式的招商专题培训，切实提高招商引资工作水平。

（二）机关运行经费

2021年黄山市投资促进局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算21.88万元，基本与上年持平。

（三）政府采购情况

黄山市投资促进局本级2021年（各）单位政府采购预算总额47.70万元。其中：政府采购货物预算12.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35万元。

（四）政府购买服务情况

黄山市投资促进局本级2021年（各）单位政府购买服务预算总额40.20万元，购买方式为委托，购买时间为2021年。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，黄山市投资促进局本级固定资产总金额61.57万元，较上年增加17.81万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备49.55万元、专用设备0万元、其他资产12.02万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

黄山市投资促进局本级2021年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款1325万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。