部门收支总体情况表

单位：万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目（按支出功能科目分类）

预算数

一、一般公共预算拨款

2,579.29

一、一般公共服务支出

（一）经费拨款

2,579.29

二、外交支出

1.自治区本级

2,413.19

三、国防支出

2.中央补助

166.10

四、公共安全支出

3.一般债券收入

五、教育支出

（二）纳入一般公共预算管理的非税收入

六、科学技术支出

二、政府性基金预算拨款

七、文化旅游体育与传媒支出

（一）自治区本级

八、社会保障和就业支出

392.32

（二）中央补助

九、卫生健康支出

28,506.20

（三）专项债券收入

十、节能环保支出

三、国有资本经营预算拨款

十一、城乡社区支出

（一）自治区本级

十二、农林水支出

（二）中央补助

十三、交通运输支出

四、财政专户管理资金收入

十四、资源勘探工业信息等支出

五、事业收入

25,923.87

十五、商业服务业等支出

六、事业单位经营收入

十六、金融支出

七、上级补助收入

十七、援助其他地区支出

八、附属单位上缴收入

十八、自然资源海洋气象等支出

九、其他收入

400.00

十九、住房保障支出

84.64

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计

28,903.16

本 年 支 出 合 计

28,983.16

上年结转结余

80.00

结转下年支出

收 入 总 计

28,983.16

支　　　出　　　总　　　计

28,983.16

部门收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

合计

28,983.16

28,903.16

2,579.29

25,923.87

400.00

80.00

80.00

404

广西壮族自治区卫生健康委员会

28,983.16

28,903.16

2,579.29

25,923.87

400.00

80.00

80.00

404037

广西壮族自治区职业病防治研究院

28,983.16

28,903.16

2,579.29

25,923.87

400.00

80.00

80.00

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

合计

28,983.16

1,952.75

27,030.41

404

广西壮族自治区卫生健康委员会

28,983.16

1,952.75

27,030.41

404037

广西壮族自治区职业病防治研究院

28,983.16

1,952.75

27,030.41

208

05

02

事业单位离退休

205.41

205.41

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.82

92.82

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

94.09

94.09

210

01

02

一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）

104.00

104.00

210

02

04

职业病防治医院

27,191.53

1,388.75

25,802.78

210

02

99

其他公立医院支出

52.27

52.27

210

04

08

基本公共卫生服务

164.30

164.30

210

04

09

重大公共卫生服务

902.06

902.06

210

04

99

其他公共卫生支出

5.00

5.00

210

11

02

事业单位医疗

87.04

87.04

221

02

01

住房公积金

84.64

84.64

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目（按支出功能科目分类）

预算数

一、本年收入

2,579.29

一、本年支出

2,579.29

（一）一般公共预算拨款

2,579.29

（一）一般公共服务支出

1.经费拨款

2,579.29

（二）外交支出

(1)自治区本级

2,413.19

（三）国防支出

(2)中央补助

166.10

（四）公共安全支出

(3)一般债券收入

（五）教育支出

2.纳入一般公共预算管理的非税收入

（六）科学技术支出

（二）政府性基金预算拨款

（七）文化旅游体育与传媒支出

1.自治区本级

（八）社会保障和就业支出

152.94

2.中央补助

（九）卫生健康支出

2,341.71

3.专项债券收入

（十）节能环保支出

（三）国有资本经营预算拨款

（十一）城乡社区支出

1.自治区本级

（十二）农林水支出

2.中央补助

（十三）交通运输支出

二、上年结转结余

（十四）资源勘探工业信息等支出

（一）一般公共预算拨款

（十五）商业服务业等支出

（二）政府性基金预算拨款

（十六）金融支出

（三）国有资本经营预算拨款

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

84.64

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收 入 总 计

2,579.29

支　　　出　　　总　　　计

2,579.29

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

2,579.29

1,064.56

917.06

147.50

1,514.73

404

广西壮族自治区卫生健康委员会

2,579.29

1,064.56

917.06

147.50

1,514.73

404037

广西壮族自治区职业病防治研究院

2,579.29

1,064.56

917.06

147.50

1,514.73

208

05

02

事业单位离退休

60.12

60.12

39.19

20.93

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.82

92.82

92.82

210

01

02

一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）

104.00

104.00

210

02

04

职业病防治医院

1,027.04

739.94

613.37

126.57

287.10

210

02

99

其他公立医院支出

52.27

52.27

210

04

08

基本公共卫生服务

164.30

164.30

210

04

09

重大公共卫生服务

902.06

902.06

210

04

99

其他公共卫生支出

5.00

5.00

210

11

02

事业单位医疗

87.04

87.04

87.04

221

02

01

住房公积金

84.64

84.64

84.64

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

类

款

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

合计

1,064.56

917.06

147.50

301

工资福利支出

848.87

848.87

301

01

基本工资

580.11

580.11

301

02

津贴补贴

0.20

0.20

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

92.82

92.82

301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

87.04

87.04

301

12

其他社会保障缴费

4.06

4.06

301

13

住房公积金

84.64

84.64

302

商品和服务支出

147.50

147.50

302

01

办公费

10.00

10.00

302

11

差旅费

89.47

89.47

302

16

培训费

4.00

4.00

302

26

劳务费

2.50

2.50

302

28

工会经费

11.60

11.60

302

31

公务用车运行维护费

9.00

9.00

302

99

其他商品和服务支出

20.93

20.93

303

对个人和家庭的补助

68.19

68.19

303

01

离休费

27.38

27.38

303

02

退休费

11.81

11.81

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

29.00

29.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

“三公”经费

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

* *

1

2

3

4

5

6

合计

9.00

9.00

9.00

404

广西壮族自治区卫生健康委员会

9.00

9.00

9.00

404037

广西壮族自治区职业病防治研究院

9.00

9.00

9.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号

项目名称

公立医院能力建设补助资金

项目编码

404037xm21n0080

项目实施单位

广西壮族自治区职业病防治研究院

项目性质

上年延续项目

自治区本级项目

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

740.26

其中：一般公共预算拨款

其中:中央

自治区

740.26

政府性基金

其他资金

项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）

【立项依据】
自治区党委员自治区人民政府《关于推进健康广西建设的决定》及《健康广西2030规划》要求提高突发事件应急能力，加强中毒等突发公共卫生事件应急处置能力建设，提高救治效率。依托现有医疗资源，加强职业中毒等重点职业病防治服务能力建设工程。《广西壮族自治区人民政府办公公厅关于印发广西卫生与健康“十三五”规划的通知》（桂政办发【2016】191号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西职业病防治“十三五”规划的通知》（（桂政办发〔2017〕27号）加强尘肺病、职业中毒等重点职业病防治服务能力建设。完善化学中毒医疗救治基地基本设施、仪器设备和增添实验室、中毒救治病房及ICU基本设备，加强突发中毒应急救治基地机构能力建设，满足特重大突发事件紧急医学救援的任务需求。
《关于加强广西卫生应急“一体两能”建设的指导意见》（桂卫应急〔2011〕10号）：（七）着力加强卫生应急物资储备和调运机制建设。进一步完善卫生应急物资储备目录，重点加强自然灾害、重大传染病、职业中毒、化学中毒、核和辐射突发事件、群体性伤亡事件等所需药品、疫苗、医疗卫生器材和设备等的实物储备或生产能力储备，合理确定储备种类、数量和方式；（八）着力加强卫生应急队伍能力建设。逐步建立突发中毒事件处置类、核和辐射突发事件卫生应急类队伍。（十）着力加强紧急医学救援网络建设。加快建设自治区应急救援临床医疗、烧伤救治、化学中毒救治、核和辐射医学救治等4个救援培训基地，在医疗机构现有条件的基础上，改扩建医院备用床位和ICU、完善应急医疗救治基础设备，建设灾害救援医药物资配送中心，配备卫生应急必要的后勤保障设备等，逐步具备承担重大灾害大量重症伤员的集中收治、现场救援医药物资的合理配送和卫生应急队员的培训演练任务。根据《国家核应急预案》、《国家卫生和计划生育委员会核与辐射卫生应急预案》《国家卫生计生委办公厅关于印发核辐射紧急医学救援基地建设指导方案（试行）的通知》（国卫应急发〔2017〕41号）、《广西壮族自治区核应急预案》、《广西壮族自治区卫生和计划生育委员会核与辐射事故卫生应急预案》及《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西卫生与健康“十三五”规划的通知》（桂政办发【2016】191号），自治区人民政府赋予广西核辐射事故医学应急中心主要职能要求，解决核与辐射医学救援中心基础能力建设等问题。按照《国家卫生计生委办公厅关于印发核辐射紧急医学救援基地建设指导方案（试行）的通知》（国卫办应急发〔2017〕41号）、《卫生厅关于转发切实履行<国际卫生条例（2005）>加快推进公共卫生应急核心能力建设实施方案的通知》（桂卫应急〔2013〕12号）、《关于加强广西卫生应急“一体两能”建设的指导意见》（桂卫应急〔2011〕10号），坚持以快速反应和有效处置为重点，切实提升突发事件核辐射应急水平和处置能力，有效应对突发事件，切实保障人民群众健康和生命安全。
【可行性】
我院是自治区化学中毒急救中心，建立有一支自治区级急性中毒救治医疗队，多年来在化学中毒救治方面有丰富的经验，医院科开展多项化学毒物检测。具备基本人才、设备、技术力量。
【必要性】
加强突发中毒应急救治基地机构能力建设，满足特重大突发事件紧急医学救援的任务需求。

项目起始时间

2021

项目终止时间

2023

项目实施进度安排

2012年以来利用政府投入的资金建立了核辐射生物材料检测实验室，按照核辐射救治基地设备配置要求已购置了部分实验室检测设备：全自动染色体分析系统及配套的送片机器人、染色体收获系统、全自动智能染色仪、高纯锗γ谱仪、低本底α谱仪；专用放射性检测设备有：个人剂量监测系统、个人剂量报警仪、表面污染检测仪、门式放射性污染监测仪等；用于受沾染伤员污染物洗消设备有：皮肤局部沾染物清洗机和洗消床等。

年度绩效目标

（1）维持和维护政府已投入大量资金建设的医学生物材料放射性检测实验室正常开展运行，保持应急检测能力；维护和完善核辐射损伤现场急救、检测、洗消设备，保持核辐射损伤的现场处置能力；通过核辐射医学救治基地基础能力建设，完善区域布局，有效开展辐射突发事件的应急处置能力，必要时加入全国救治基地网络；
（2）根据核辐射医学救治基地建设的职责和任务，开展专业的辐射检测、辐射防护、伤员分类、剂量估算、现场急救、去污洗消、生物样品检测、伤员后送与院内救治及心理干预等专业处置能力。
（3）核辐射医学救治基地配备先进的专业核辐射医疗救治设备装备，规范操作流程，管理水平和核辐射损伤医疗救治能力达到国内先进水平，不仅能有效开展区内应急救援，还能顺利执行国内救援任务。
（4）加强全区突发中毒事件处置网络建设，提高全区急性中毒救援的整体能力。
（5）加强全区突发中毒事件现场医疗应急救援能力建设。
（6）持续保障应急物资储备仓库有效性，保持化学中毒医疗救治基地个人防护装备储备，化学中毒特效解毒药品储备，为医务人员提供个人防护装备保障，满足特重大突发中毒事件卫生应急救援等任务需求。
（7）更新完善化学中毒医疗救治基地基本设施、仪器设备和增添实验室、中毒救治病房及ICU基本设备，加强突发中毒应急救治基地机构能力建设，特别是毒物检验检测能力，满足特重大突发事件紧急医学救援的任务需求。

中期绩效目标（2021-2023年）

（1）新增加我区常见毒物的检测能力。
（2）保持基地个人防护装备储备量达到随时可以装备20名队员，在突发中毒事件处置现场连续工作1周的物资储备量。储备常见化学中毒特效解毒药品10种100人份。
（3）检验检测设备每年用于中毒病人的检测，保持中毒应急检测能力满足突发中毒事件处置的要求。临床医疗救治设备每年用于救治急性化学中毒、百草枯、鼠药、有毒气体中毒等急危重症病人，保持抢救成功率大于80%。突发中毒事件处置率100%。
（4）维持和维护政府已投入大量资金建设的医学生物材料放射性检测实验室正常开展运行，保持应急检测能力；维护和完善核辐射损伤现场急救、检测、洗消设备，保持核辐射损伤的现场处置能力；通过核辐射医学救治基地基础能力建设，完善区域布局，有效开展辐射突发事件的应急处置能力，必要时加入全国救治基地网络；
（5）根据核辐射医学救治基地建设的职责和任务，开展专业的辐射检测、辐射防护、伤员分类、剂量估算、现场急救、去污洗消、生物样品检测、伤员后送与院内救治及心理干预等专业处置能力。
（6）核辐射医学救治基地配备先进的专业核辐射医疗救治设备装备，规范操作流程，管理水平和核辐射损伤医疗救治能力达到国内先进水平，不仅能有效开展区内应急救援，还能顺利执行国内救援任务。

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

产出数量

1.购置实验室及现场快速甄检设备
2.购置相关毒物检定试剂耗材

1.7台
2.30种

产出质量

1.政府采购率
2.中毒急救事故响应率

1.100%
2.100%

产出时效

购置设备完成时间

2021年10月前

产出成本

购置设备金额

325万元

效果指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响

设备使用年限

》10年

满意度指标

--

病人满意度

大于等于90%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号

项目名称

临床医疗及科研、实验室设备购置项目

项目编码

404037xm19n0068

项目实施单位

广西壮族自治区职业病防治研究院

项目性质

当年新增项目

自治区本级项目

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

277.00

其中：一般公共预算拨款

其中:中央

自治区

政府性基金

其他资金

277.00

项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）

【立项依据】根据《广西深化医药卫生体制改革“十三五”规划》，公立医院要坚持维护公益性和社会效益的原则，充分发挥各自在基本医疗、危重症和疑难病症诊疗、医疗急救、康复、疾病预防与控制、妇幼保健、健康教育、卫生应急等方面的作用，承担相应的人才培养、医学科研、医学教学和政府指定的各项任务。同时，充分利用现有资源，建立比较完整的职业病防治体系，提高防治能力。我院医疗设备大多老旧，早已落后于周边同级医院配备，不但远不能满足临床和病人的检查、治疗需要，也极易导致医患纠纷，对我院医疗安全造成隐患。

项目起始时间

2021

项目终止时间

2023

项目实施进度安排

该院为职业病专科医院，医院核编床位500张，设有21个业务科室，1个综合门诊，1个社区卫生服务中心，引进高、精、尖的医疗设备，应用于临床诊断及治疗能加强该院的医疗质量及核心竟争力。

年度绩效目标

构建齐备的诊疗体系。完善医疗诊断、救治设备配置，齐全的医疗设备设施对医院医疗质量、医疗水平提升至关重要，可以提高医院的提高疾病救治能力和水平。通过完善该院医疗救治能力建设，提高医院医疗卫生队伍的临床诊疗质量，确保医疗质量和医疗安全，提高综合疾病救治能力和水平，同时将该院职业病防治能力更上一个台阶。

中期绩效目标（2021-2023年）

初步建成一个布局合理、设施先进、规模适度、实力较强的化学品毒性检测与安全评价实验室，极大改善和提高我区化学品毒性检测与安全评价水平。突出农药和作业场所有毒化学品毒性评价两大重点。建成后的实验室要能满足《化学品毒性鉴定管理规范》、《化学品毒性鉴定技术规范》、《化学品毒性鉴定实验室条件及工作准则》、《农药安全性评价良好实验室（GLP）规范》、《农药良好实验室（GLP）考核管理办法》等技术规范的要求，能开展一至三阶段化学品（含农药）毒理学试验，承担全区农药及其它化学品的毒性检测、安全性评价、委托与仲裁检测等业务，开拓全国及国外市场，承担进出口化学物质的监督检验。

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

产出数量

购置专用临床设备

49台

产出质量

设备合格率

98%以上

产出时效

设备购置时间

2020年1月至2020年10月

产出成本

设备购置成本

277万

效果指标

经济效益

设备到位后预计医院增加效益

较去年增长5%

社会效益

生态效益

可持续影响

设备可使用年限

》10年

满意度指标

--

病人满意度

80%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号

项目名称

职业病防治信息系统建设

项目编码

404037xm19n0069

项目实施单位

广西壮族自治区职业病防治研究院

项目性质

当年新增项目

自治区本级项目

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

415.00

其中：一般公共预算拨款

其中:中央

自治区

政府性基金

其他资金

415.00

项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）

【立项依据】
1、依据《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》国卫办规划发〔2018〕4号，《医院信息平台应用功能指引》（国卫办规划函〔2016〕1110号），《全国医院数据上报管理方案》（国卫办规划函〔2019〕380号），《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号），《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》（国卫办医发〔2018〕20号），《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）》和《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》等的国家多项政策指导方针，构建以电子病历为核心的医疗机构信息化建设，持续推进职业病防治研究院电子病历信息化建设，提高医疗服务、管理信息化水平。
2、根据《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》国卫办规划发〔2018〕4号指导方针，建设良好的机房设施基础环境，夯实医院信息系统运行的基础硬件设备，为医院卫生信息系统提供良好的机房及硬件安全运行环境环境基础。拥有良好的机房设施，方可保障硬件设施的安全平稳的运行。建设良好的卫生信息系统运行硬件系统及数据存储系统，保障信息系统安全、平稳、高效的运行的同时，建设好数据容灾，保障信息数据的安全存放。
3、根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》指导方向，建设良好的网络信息环境，随着人民日益增长的医疗卫生服务需求，移动互联网及大数据的发展，智慧医疗及互联网医疗的发展，保障医疗机构网络信息安全，保护患者隐私数据内容。建立网络信息安全等级三级为国家三级甲等医院的建设需求。
4、医疗机构的智慧化、智能化以及互联互通的建设发展及需求，为提高医疗卫生服务质量和效率，改善医患关系，规范医疗服务行为，进一步推进我院职业病防治信息化建设和发展，满足全区劳动者日益增长的职业病诊疗的医疗卫生服务需求。
【可行性】
1、根据《全国医院信息化建设标准与规范》建设标准、规范的信息数据中心机房，作为信息系统服务器、数据存储、核心交换设备、网络安全设备等多套硬件设备的运行环境，提供良好的机房环境基础。
2、通过建设承载信息系统运行的服务器、数据存储、核心交换设备、网络安全设备，提高信息系统的高效、平稳、安全的运行提供硬件基础。
3、通过新建和升级的方式建立、健全软件信息系统，最大限度的发挥电子信息技术的优势，推进我院职业病防治信息的信息化建设和发展，满足全区劳动者日益增长的职业病诊疗的医疗卫生服务需求做出应有的贡献。
4、建立健全我院的网络信息安全，保障医疗数据安全及传输，在日趋复杂的网络环境，建立健全医院信息化建设和发展所需的安全的网络环境，提高医院的网络信息安全，保障医疗业务系统的正常运转，保护患者隐秘数据，提高网络突发事件的应急水平。
【必要性】
我院作为自治区疾病预防控制体系的主体机构之一，全国首家三级甲等职业病专科医院，自治区唯一独立的职业病防治机构，承担全区厂矿、企业等工作场所有毒有害物质浓度的检验检测、化学物质毒性检测、急性中毒救援、职工职业健康体检、职业病诊断与治疗、职业病患者致残程度鉴定、建设项目职业病危害预评价及其控制效果评价、核辐射及恐怖伤害事故现场的医学应急处理及其伤害的医疗急救与治疗、职业病危害及中毒和核辐射事故防护与防治技术研究等项工作任务，肩负着职业病预防、控制、诊断、治疗、劳动能力鉴定等一系列重要的公共卫生与医疗任务。
相对于职业病防治业务的发展，我院医疗信息化建设软、硬件基础比较薄弱，严重制约着我院开展职业病防治各项工作的开展。因此，需要对职业病信息数据中心进行建设，对现有软、硬件基础进行升级，对网络信息安全环境进行部署，逐步推进职业病信息化建设，提高信息系统对医护工作者辅助，提高工作的效率及有效性，保障网络信息数据安全，满足全区劳动者日益增长的职业病诊疗和服务需求。

项目起始时间

2021

项目终止时间

2023

项目实施进度安排

根据《卫生厅关于印发广西卫生信息化发展总体规划（2012-2020）的通知》（桂卫办〔2013〕110号）卫生厅关于印发广西卫生信息化发展总体规划（2012－2020）及《全国医院信息化建设标准与规范》的指导方向。根据国家电子病历等级评估要求，三级甲等医院2020年评定等级达到四级，国家网络安全等级保护测评达到二级以上。依托卫生专用网络，建设卫生信息平台软硬件核心部分，不断完善软硬件平台，以达到国家要求标准，能够支撑广西医疗卫生各应用系统运行。为提高医疗卫生服务质量和效率，改善医患关系，规范医疗服务行为，进一步推进该院职业病防治信息化建设和发展，满足全区劳动者日益增长的职业病诊疗的医疗卫生服务需求。
【可行性】通过对软、硬件基础进行升级，可最大限度的发挥电子信息技术的优势，推进职业病信息化建设，依托已有信息传输网络或国家电子政务网络，及时收集、分析相关动态信息，逐步实现职业病防治信息互联互通、数据共享和规范管理。该项目实施后，不仅有较好的经济效益，而且社会效益显著，为进一步推进该院职业病防治信息化建设和发展，满足全区劳动者日益增长的职业病诊疗的医疗卫生服务需求做出应有的贡献。

年度绩效目标

推进职业病信息化建设，完善广西卫生计生专网相关配套建设工作，优化医院网络，夯实职业病信息化软硬件基础，升级原有医院卫生信息系统、业务管理系统以适应，对原有的接口数据进行整合，以适应新卫生信息管理及新形势下医改新要求。实现与广西卫生计生专网完美对接，保障职业卫生信息上报通道顺畅。达到电子病历等级评级四级，网络安全等级保护三级的要求。

中期绩效目标（2021-2023年）

2021年完善广西职业病防治“十三五”规划及广西卫生计生专网相关配套建设工作，优化医院网络，升级原有医院卫生信息系统，提升电子病历评级等级到四级，提升网络安全等级保护测评等级二级以上，保障职业卫生信息能力建设，降低能耗，提升数据中心及终端数据安全；2021年加强医院信息安全等级保护能力建设，落实信息安全等级保护制度并且测评等级达三级以上，提高该院信息设施和重要信息系统的抗攻击能力和灾难恢复能力，保障和促进信息化建设和发展；2022年完成容灾机房建设，优化升级原有医疗信息系统，建立容灾备份中心，数据交换中心，更好地保障职业病信息数据安全并提高数据交换速率。

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

产出数量

硬件设备采购，软件系统建设，系统软硬件运维

硬件设备1项，软件系统建设5套，系统软硬件运维1项

产出质量

提高信息系统互联互通，保障硬件系统正常运行

需415万元

产出时效

项目完成时间

2021年1月至2021年12月

产出成本

系统软硬件所需成本

415万元

效果指标

经济效益

社会效益

提高患者就诊体验

较上年提高10%

生态效益

可持续影响

满意度指标

--

病人满意度

较上年提高5%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号

项目名称

办公设备、家具购置项目

项目编码

404037xm20n0077

项目实施单位

广西壮族自治区职业病防治研究院

项目性质

当年新增项目

自治区本级项目

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

260.00

其中：一般公共预算拨款

其中:中央

自治区

政府性基金

其他资金

260.00

项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）

【立项依据】《关于公立医院改革试点的指导意见》（卫医管发[2010]20号）第三大点第10条：改革公立医院补偿机制...加大政府投入...政府负责公立医院基本建设和大型设备。
【可行性】由于增加业务面积约2万平方米，医院业务量有了较大的增长，原配置的办公家具、通用设备使用年限久破损，已超过报废年限，新业务科室需按标准配备办公设备。医院需重新购置办公家具、电器、计算机设备以满足临床和行政部门使用，保障医院日常业务的开展。
【必要性】保证日常医疗业务活动中办公设备的正常使用。
【项目年度绩效目标】根据业务发展需要，合理预测中期所需的设备数量进行采购。

项目起始时间

2021

项目终止时间

2023

项目实施进度安排

由于增加业务面积约2万平方米，医院业务量有了较大的增长，原配置的办公家具、通用设备使用年限久破损，已超过报废年限，新业务科室需按标准配备办公设备。医院需重新购置办公家具、电器、计算机设备以满足临床和行政部门使用，保障医院日常业务的开展。

年度绩效目标

【项目年度绩效目标】根据业务发展需要，合理预测中期所需的办公设备数量进行采购。

中期绩效目标（2021-2023年）

由于增加业务面积约2万平方米，医院业务量有了较大的增长，原配置的办公家具、通用设备使用年限久破损，已超过报废年限，新业务科室需按标准配备办公设备。医院需重新购置办公家具、电器、计算机设备以满足临床和行政部门使用，保障医院日常业务的开展。

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

产出数量

购置台式计算机，空调等

80台

产出质量

办公用品合格率

100%

产出时效

项目完成时间

2021年12月

产出成本

办公设备购置金额

260万元

效果指标

经济效益

社会效益

职工满意度

80%

生态效益

可持续影响

设备使用年限

》10年

满意度指标

--

职工满意度

》95%