广西物资学校2021年部门预算

目录

一、广西物资学校概况

（一）主管部门及所属预算单位的基本情况

（二）人员构成情况

二、2021年度部门预算情况说明

（一）部门收支总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

（四）财政拨款收支总体情况说明

（五）一般公共预算支出情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（八）政府性基金预算支出情况说明

（九）其他重要事项情况说明

三、2021年广西物资学校部门预算公开表（详见附表）

四、名词解释

一、广西物资学校概况

（一）主管部门及所属预算单位的基本情况

广西物资学校是广西壮族自治区直属全日制中等职业学校，兼有成人学历教育及各种职业考证培训等多层次、多功能办学格局的国家级重点中专，是全国第一批“国家中等职业教育改革发展示范学校”建设计划项目建设学校。广西物资学校属于广西壮族自治区自治区教育厅二级预算单位。

学校目前设有校长办公室、党委办公室、纪检监察室、资产财务处、总务处、教务处、学生工作处、招生就业处、培训中心、信息中心、财经教研室、物流教研室、机电教研室、基础教研室、工会等职能部门。

（二）人员构成情况

根据关于印发《广西物资学校机构设置和人员编制方案》的通知（桂编〔2011〕12号），广西物资学校实名编制（全额拨款事业编制）196名，非实名编制70名，后勤服务聘用人员控制数14名。实有在编在职人员175人，非实名实聘人员45人，离休人员2人，退休人员75人。

二、2021年部门预算情况说明

（一）部门收支总体情况说明

2021年收入总预算6136.13万元，同比增加978.05万元，同比增加15.94％。其中：

1、一般公共预算收入5616.13万元，同比增加978.05万元，增加17.26％。

2、财政专户管理资金收入320.00万元，与上年持平。其中：教育收费收入安排的资金320.00万元。

3、其他收入200万元，与上年持平。

收入增减原因的说明。

主要为项目支出同比上年增多。

2021年支出总预算6136.13万元，其中：教育支出5789.98万元，社会保障和就业支出191.42万元，卫生健康支出59.02万元，住房保障支出95.71万元。

（二）部门收入总体情况说明

2021年收入总预算6136.13万元，同比增加978.05万元，同比增加15.94％。其中：

1、一般公共预算收入5616.13万元，同比增加978.05万元，增加17.26％。

2、财政专户管理资金收入320.00万元，与上年持平。其中：教育收费收入安排的资金320.00万元。

3、其他收入200万元，与上年持平。

收入增减原因的说明。

主要为项目支出同比上年增多。

（三）部门支出总体情况说明

2021年支出总预算6136.13万元，其中：教育支出5789.98万元，社会保障和就业支出191.42万元，卫生健康支出59.02万元，住房保障支出95.71万元。

（四）财政拨款收支总体情况说明

2021年度一般公共预算拨款支出5616.13万元，占支出总预算6136.13万元的91.53% ，比上年4638.08万元，增加978.05万元，增加21.09%，其中：基本支出2590.06万元，项目支出13026.07万元。

教育支出5333.79万元，占一般公共预算拨款5616.13万元的94.97%；社会保障和就业支出127.61万元，占财政拨款支出预算的2.27%；卫生健康支出59.02万元，占财政拨款支出预算1.05％；住房保障支出95.71万元，占财政拨款支出预算1.7％。

（五）一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出5616.13万元，基本支出2590.06万元，项目支出3026.07万元。其中：教育支出5333.79万元，社会保障和就业支出127.61万元，卫生健康支出59.02万元，住房保障支出95.71万元。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2590.06万元，其中：工资福利支出1320.64万元，商品和定额服务支出996.03万元，其他对个人和家庭补助支出273.39万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我校属于公益二类事业单位，没有一般公共预算“三公”经费支出，特此说明。

（八）政府性基金预算说明

我校属于公益二类事业单位，没有“政府性基金”，特此说明。

（九）其他重要事项说明

1、机关运行经费

我校属于公益二类事业单位，没有“机关运行经费”，特此说明。

2、政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算1100万元，同比增加1100万元，增长100％；

政府集中采购预算1100万元，占政府采购预算100％，同比增加1100万元，增长100％；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3、国有资产占用情况说明

我部门2021年部门预算无国有资产占用相关情况

4、重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）中等职业学校办学条件达标建设支持

年度绩效目标：初步完成大数据平台建设，完成部分直饮水管改造，完成部分防雷设施整改，完成部分学生宿舍装修，完成部分教师培训

（2）提前下达2021年中等职业教育国家助学金（中央资金）

年度绩效目标：根据《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发[2007]13号)，加强中等职业学校国家助学金的管理，确保资助工作顺利实施，财政部、教育部制定了《中等职业学校国家助学金管理暂行办法》。资助中等职业学校全日制正式学籍的扶贫连片区、农村户籍的学生和县镇非农户口的学生以及城市家庭经济困难学生。发放国家助学金，保证困难学生生活保障。

（3）提前下达2021年中等职业教育免学费补助资金（中央资金）

年度绩效目标：根据在校生人数，按照教育厅核定的在校生人数，根据财政确定的免学费补助标准，返还免学费补助，用于发放教职工人员绩效工资、缴纳职工社保、支付合作办学款，以稳定教职工队伍，保障教职工工作生活需要，推进学校发展。

（4）改善中职学校办学条件

绩效目标：会计专业升级电商、会计、市场营销专业实训基地，改造400个财经商贸实训工位，汽车专业2021年建成新能源汽车运用与维修专业的理实一体化实训室，并开展课程教学，受惠于本校新能源汽车专业、以及辐射其它中职学校。

（5）提前下达2021年中等职业教育免学费补助资金（自治区资金）

绩效目标：根据在校生人数，按照教育厅核定的在校生人数，根据财政确定的免学费补助标准，返还免学费补助，用于发放教职工人员绩效工资，以稳定教职工队伍，保障教职工工作生活需要，推进学校发展。

（6）事业单位人员绩效工资

绩效目标：用于教职工人员等绩效工资，以稳定教职工队伍，保障教职工工作生活需要，推进学校发展。

三、2021年广西物资学校预算公开表

表1：部门收支总表 预算公开01表

表2：部门收入总表 预算公开02表

表3：部门支出总表 预算公开03表

表4：财政拨款收支总表 预算公开04表

表5：一般公共预算支出表 预算公开05表

表6：一般公共预算基本支出表 预算公开06表

表7：一般公共预算“三公”经费支出表 预算公开07表

表8：政府性基金预算支出表 预算公开08表

（详见附表）

四、名词解释

(一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

（五）政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八） 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（九）机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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