目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位预算单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分 2021年单位预算说明

一、2021年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里自然资源所的主要职责是：宣传、贯彻、执行自然资源管理的法律法规和方针政策；参与编制和实施自然资源有关规划；实施耕地保护特别是基本农田保护，配合开展农用地转用和集体土地征收（征用）申报、土地资源调查、土地分等定级等工作；开展农村集体土地房屋权属登记工作；负责农村村民住宅建设用地审查报批工作；开展矿产资源勘查、开发的监督管理，协调、维护被征地农民和矿业权人的合法权益；开展矿山生态环境的监督、保护及地质灾害监测、防治工作；开展建设用地批后跟踪管理，参与自然资源执法监察动态巡查，协助调查自然资源违法行为，负责调处土地、矿产权属纠纷、信访工作；负责村级自然资源和规划建设环保协管员日常组织管理工作；做好上级交办的其他。

二、预算单位基本情况

列入2021年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、主要工作任务

2021年，我所主要任务是：负责本辖区内土地、矿产资源的日常管理。参与土地、农村房屋的权籍调查、登记发证、权属变更等工作。负责辖区内土地用途变更、划拨土地使用权出租转让及建设用地的跟踪管理工作。同时负责做好土地、矿产资源和农村房屋的日常动态巡查，参与土地矿产资源、资产违法案件的查处等工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）辖区内土地、矿产资源的日常管理。

（二）承办个人非农建设用地的审核、报批工作。

（三）参与土地、农村房屋的权籍调查、登记发证、权属变更等工作。

（四）负责辖区内土地用途变更、划拨土地使用权出租转让及建设用地的跟踪管理工作。

（五）做好土地、矿产资源和农村房屋的日常动态巡查，参与土地矿产资源、资产违法案件的查处等工作各类国家、集体建设项目用地报批工作。

第二部分 2021年单位预算说明

一、2021年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出都反映在预算中。2021年, 我所收入预算为470.55万元，其中：一般公共预算470.55万元。相应安排支出预算470.55万元，其中：人员支出404.18万元，公用支出62.37万元，项目支出4万元。

2021年, 我所支出预算为470.55万元，其中：一般公共预算470.55万元。相应安排支出预算470.55万元，其中：人员支出404.18万元，公用支出62.37万元，项目支出4万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出470.55万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政单位医疗9.71万元。主要用于人员医疗保险经费支出。

（二）公务员医疗补助4.63万元。主要用于公务员医疗补助经费支出。

(三)行政离退休5.38万元。主要用于发放退休人员生活补助、退休人员公用经费等。

（四）养老保险缴费21.59万元。主要用于人员养老保险费支出。

（五）行政运行支出425.24万元。主要用于：1.人员经费。包括人员统发工资、绩效奖金、非统发工资等。奖金测算参照上一年度各项奖金的计算方法，以10月份的工资基数进行测算。2.公用定额支出。包括维持单位单位正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、日常宣传费、党建经费、妇女儿童青年组织工作及活动经费、关心下一代工作经费、精神文明建设经费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费、图书资料购置费。3.工会福利费。包括按规定缴纳的工会经费以及开展集体福利活动所需支出，包括工会经费、福利费、工会活动经费、户外运动卡办卡经费等。4.非在编人员经费支出。

（六）一般行政管理事务支出4万元。主要包括：执法等综合业务费。用于土地执法动态巡查经费、6.25土地日、4.22地球日、住房日、测绘日等主题执法宣传经费及执法所需相关费用。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

无。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

无。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年厦门市湖里自然资源所的机关运行经费财政拨款预算62.37万元，比2020年预算增加5.73万元。增加的原因是2021年新增军转干部2人。

（二）政府采购情况

2021年厦门市湖里自然资源所政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

无。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2021年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表