枝江市档案局2017年部门预算

目录

一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、2017年部门主要工作任务及目标
四、2017年部门预算情况
（一）2017年预算收支分析
（二）2017年收支预算总表
（三）2017年收入预算总表
（四）2017年支出预算总表
（五）2017年财政拨款收支预算总表
（六）2017年一般公共预算支出表
（七）2017年一般公共预算基本支出表
（八） 政府性基金预算支出表
（九）2017年三公经费支出表

五、 名词解释


一、市档案局主要工作职能
枝江市档案局（馆、史志办）属财政全额拨款单位，现共有25人，其中：在职13人，退休12人，公益岗位人员2人。枝江市档案局（馆、史志办）是档案、党史、地方志三项职能合一的单位，其主要职责及职能是：统筹管理全市机关、群众团体、企事业单位的档案及史志工作，负责档案和史志工作的法律、法规的贯彻实施和执法监督、检查及对违法案件的查处和责任追究，维护档案的完整、确保档案、党史、地方志资料及信息安全，负责接收、征集、整理、保管全市各机关团体、事业单位的档案、资料以及散失在枝江境外的与枝江有关的档案和史料，以及档案、资料查阅利用工作，推进档案工作的科学化和现代化管理。负责修编枝江地方志、年鉴、枝江党史、档案编研材料，并指导市直各部门、行业、社团、镇（街道）的编修工作。负责档案史志队伍建设，组织专业教育、业务培训、职称评聘等工作。枝江市档案馆现有馆藏档案15万卷册，馆藏档案资料的历史跨度330余年。保存年代最早的档案是清代咸丰九年（公元1859年）的《樱桃溪码头船帮会约》，最早的资料是康熙九年的《枝江县志》（1670年）。馆藏的国家重点档案，主要包括：国民党政权在枝江的行政、军事、立法、司法、监察和参政议政等机构的重要档案。档案馆的主要职能是对所保管的档案采取管理措施，建立科学的管理制度，逐步实现档案保管的规范化、标准化和现代化；配置适宜安全保存档案的专门库房和防盗、防火、防渍、防有害生物等必要设施，确保档案的完整与安全；根据档案的不同等级采取有效措施加以保护和管理，对国家重点档案积极开展抢救和征集；根据需要和可能配备适应档案现代化需要的技术管理设备；开展档案信息资源开发利用，开展档案史料展览和史料编研；建设爱国主义教育基地和政府公开信息查阅场所，向机关和社会提供档案和现行文件利用服务。
二、部门预算单位构成
枝江市档案局(馆、史志办)部门预算为：局(馆、史志办)本级预算。
纳入枝江市档案局(馆、史志办)2017年部门预算编制范围的内设机构详见下表：

三、2017年部门主要工作任务及目标
枝江市档案局印发《2017年全市档案史志工作要点》(枝档发〔2017〕9号)，明确2017年工作目标任务。

一是全面深化档案资源建设。重点抓好民生档案、企业档案、社区档案、三重一特、精准扶贫、土地确权登记颁证等档案工作、推进家庭建档和灾后重建档案工作、开展民间家谱等特色档案征集、收藏工作。改善利用环境，提高服务水平，不断提升群众获得感。

二是积极推进数字档案馆（室）建设。按照国家、省、宜昌市档案局“十三五”规划，全面开展馆（室）藏档案数字化工作，全年完成档案信息化条目不少于20万条，扫描达到30万幅。探索互联网+模式，全面推进文档一体化系统应用，继续开展纸质档案与电子档案同步移交进馆，实施档案信息产品微信推送工程，逐步实现跨馆档案查阅利用。
三是着力提升档案文化魅力。突出枝江记忆特色档案建设，打造档案文化精品，提升档案编研和资政服务水平。积极参与《湖北日报》《三峡日报》等主流媒体档案文化专栏撰稿及图片展览活动，充分发挥档案信息网站、微信、微博、爱国主义教育基地的作用，积极传播本地档案文化。
四是加强档案依法行政。以国际档案日活动为重点，做好《档案法》《湖北省档案管理条例》及相关法律法规的宣传工作，积极开展七五普法宣传活动。严格落实档案员持证上岗制度、档案执法年检制度、档案目标管理晋升、复查制度，加强档案中介服务机构监管，进一步提高全市档案人员和全社会的档案法律意识，推进依法治档。
五是强化档案实体和信息安全。建立健全档案馆库安全责任制度，落实馆库安全;九防措施，定期开展档案安全检查。加强档案数字化安全管理，规范档案公开审批程序和权限，强化档案解密划控措施，做到敏感信息、个人隐私信息和涉密信息不开放、不上网。做好重点特色档案的保护与抢救、电子档案容灾备份工作。
六是全力推进枝江档案馆（史志馆）新馆建设。积极争取市委市政府重视，做好档案馆（史志馆）新馆项目工程建设各项工作，确保安全施工和文明施工，实现2018年初档案馆（史志馆）新馆主体工程基本建成的目标。
七是加大地方党史编研工作力度。按照省党史办、宜昌市史志办工作要求，修订完善编撰纲目，有序推进《中国共产党枝江历史》（第三卷）编纂工作。完成《中国共产党宜昌市组织史资料》第六卷资料供稿工作。
八是扎实推进地方志书及地情书籍的编纂工作。加强对全市镇（街道）村（社区）志编纂工作的指导和督办，力争2017年全市村（社区）志编纂工作全部启动，8个镇（街道）志完成初稿，20个村志完成初稿。积极参与全市名镇志、名村志编纂工作，加强全市部门志或行业志编纂工作的指导和督办。加大志书及地情书籍的交换、收集力度，丰富地方志资源，及时更新省情库资料信息。完成《宜昌荣耀》《宜昌风采》供稿工作。
九是继续开展年鉴编纂及旧志整理。高质量完成《湖北年鉴》《宜昌年鉴》的供稿工作，12月底前完成《枝江年鉴》（2017）的编纂出版工作，5月底前出版;枝江记忆系列丛书《枝江县志同治版（校注本）》《徐家花屋风暴》等党史宣传教育和地情书籍。按照每年2-3本书的出版计划，着手枝江记忆后续出版书籍的编纂工作。
十是不断加强党史宣传教育。利用重大历史事件和重要党史人物的纪念活动，开展形式多样、丰富多彩的史志宣传教育活动。继续组织开展党史宣讲和读志用志活动，推动党史宣传教育进机关、进校园、进企业、进社区、进农村，充分发挥存凭、留史、资政、育人的作用。协助安福寺镇政府做好徐家花屋党史教育基地党史陈列馆的规划和建设工作。
四、2017年部门预算情况
2017年部门预算收支分析
2017年预算财政预算收入159.83万元，支出159.83万元；2016年预算收入144.69万元，支出144.69万元。2017年部门预算收入总额159.83万元，较上年144.69万元增长10.46%

1、2017年部门预算收入情况说明。
枝江市档案局2017年预算总收入159.83万元，其中:财政拨款收入159.83万元，占预算总收入的占100%。
2、2017年部门预算支出情况说明。
枝江市档案局2017年预算总支出159.83万元，其中：基本支出122.63万元，占本年支出的77%；项目支出37.2万元，占本年支出的23%。

3、2017年政府采购执行情况说明

档案局2017年政府采购项目有办公用品(电脑、扫描仪、打印机、复印机)采购60000元，《枝江年鉴（2017）》印刷费21960元、出版费10000元，出版“枝江记忆”系列丛书《枝江县志?同治版（校注本）》《徐家花屋风暴》等党史宣传教育和地情书籍132000元，

4、2017年机关运行经费情况说明

档案局2017年机关运行经费127万元，比去年增加15万元，主要原因是增加了工作人员。

5、2017年一般公共预算三公经费情况及增减变化说明
2017年，我局三公经费预算总额4万元，即公务接待费4万元。较2016年三公经费预算4.5万元（公务接待2万元、公务用车运行维护费2.5万元）减少11%。2016年三公经费实际支出2.31万元，其中公务接待费1.62万元，比预算减少19%，公务用车运行维护费0.69万元，比预算减少75%。主要是我局严格控制三公经费支出，一是认真遵守《枝江市党政机关国内公务接待管理办法》，本着勤俭节约、从严管理的原则，强化公务接待审批制度，加强对接待部门和接待标准的管理，严格落实接待费报销要求，规范程序，严格审核，提倡勤俭节约。二是严格公务用车管理，实行公务派车、定点维修，同时2016年5月公车改革，我局公车按照枝江市统一要求已封存上交。2017年档案局无公车及相关费用支出，无因公出国（境）费用。

(一）收支预算总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）三公经费支出表

五、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款收入。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：从同级财政部门取得的用政府基金预算安排的各类财政拨款收入。
（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指按照有关规定，政府部门及所属单位人员因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项消费的总称。
（十）因公出国（境）费，指各学校、单位工作人员因开展国际教育合作交流等活动需要出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（十一）公务接待费，指各学校、单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）公务用车购置及运行维护费，指各学校、单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。