市生态环境局机关项目绩效表
市生态环境局机关项目绩效表
附件1 |
项目基本情况
填报科室或单位: 鹰潭市生态环境局 单位：万元
项目名称 | 事业发展专项经费-工作经费 | |||||||||||
项目负责人 | 张浩 | 联系人 | 张晓惠 | 联系电话 | ||||||||
项目属性 | R新增 □延续 | 项目口径 | R经常性 □阶段性 ￡一次性 | |||||||||
项目类别 | ￡社会发展性项目 R部门发展性项目 | |||||||||||
1.基本建设类 □ 其中：新建类 □ 扩建类 □ 改建类 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类 □ 奖励类 □ 补贴类 □ 3.其他专项类 R | ||||||||||||
起始日期 | 2021年 1 月 1 日 | 结束日期 | 2021年 12 月 31日 | |||||||||
项目概况 | 作为工作经费开支 | |||||||||||
项目立项 情况 | 依 据/必要性/ 可行性：弥补公用经费不足 | |||||||||||
保证项目实施的相关制度及措施 | 无 | |||||||||||
项目总目标 | 保障各项生态环境工作有效开展 | |||||||||||
项目总预算 | 108 | 项目本年度预算 | 108 | |||||||||
项目预算资金来源构成 | 项目资金来源 | 上年度资金 | 本年度资金 | |||||||||
合计 | 108 | |||||||||||
（一）财政拨款 | 108 | |||||||||||
（二）自有资金 | ||||||||||||
（三）其它资金 | ||||||||||||
项目构成 | 子项目序号 | 子项目名称 | 金额 | |||||||||
1 | 无 | |||||||||||
2 | 无 | |||||||||||
附件2
项目绩效目标
项目构成 | 事业发展专项经费-工作经费项目 | |||||||||
名称 | 事业发展专项经费-工作经费 | 金额 | 108万元 | |||||||
起止日期 | 2021.1-2021.12 | 责任 部门 | 办公室 | 责任人 | 张浩 | |||||
预期主要 目的和成果 | 保障各项生态环境工作有效开展 | |||||||||
绩效目标 | 一级 目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 | |||||
产出 目标 | 数量目标 | 工作经费使用完成率 | =100% | |||||||
质量目标 | 工作经费使用效益 | =100% | ||||||||
时效目标 | 使用期限 | =2021年 | ||||||||
成本目标 | 成本 | =108万 | ||||||||
效果目标 | 经济效益 | 经济效益 | =1增长 | |||||||
社会效益 | 环境污染防治 | =1提高 | ||||||||
环境效益 | 保障各项生态环境工作有效开展 | =1保障 | ||||||||
可持续效益 | 促进可持续发展 | =1促进 | ||||||||
满意度 | 公众满意度（%） | =95% | ||||||||
填表人： 尉文俐 联系电话： ******* 科室（单位）负责人：张浩
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