2020年6月

目　　录

洪集镇政府2020年部门预算说明

第一部分 六安市叶集区洪集镇政府基本概况

一、主要职责

二、2020年主要工作任务

三、2020年预算编制指导思想和原则

四、机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2020年六安市叶集区洪集镇政府一般公共预算安排情况

一、2020年收支预算总体情况

二、2020年收入预算总体情况

三、2020年支出预算总体情况

四、2020年项目支出预算安排情况

五、2020年项目支出预算绩效目标编制情况

六、2020年部门财政拨款收支预算总体情况

七、2020年一般公共预算安排情况

八、2020年一般公共预算基本支出情况说明

第三部分 2020年部门政府性基金预算安排情况

第四部分 2020年部门社保基金预算安排情况

第五部分 2020年部门国有资本经营预算安排情况

第六部分2020年部门政府采购预算安排情况

第七部分2020年部门政府购买服务预算安排情况

第八部分2020年部门资产购置预算安排情况

第九部分2020年部门机关运行经费安排情况

第十部分2020年部门国有资产占有使用情况说明

第十一部分2020年部门预算重要名词解释

2020年六安市叶集区洪集镇政府预算报表

表一、2020年部门财政拨款收支预算总表

表二、2020年部门一般公共预算支出预算表

表三、2020年部门一般公共预算基本支出预算表

表四、2020年部门政府性基金预算收支预算表

表五、2020年部门收支预算总表

表六、2020年部门支出预算总表

表七、2020年部门收入预算总表

表八、2020年部门国有资本经营预算收支预算表

表九、2020年部门政府采购预算表

表十、2020年部门政府购买服务预算表

表十一、2020年部门资产购置预算表

2020年洪集镇政府预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照区级部门预算编制要求，结合本部门2020年工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分 部门基本概况

一、六安市叶集区洪集镇政府主要职责

根据上级有关文件规定，主要职责是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;4、保护各种经济组织的合法权益;5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;6、办理上级区委、区政府政府交办的其他事项。

二、六安市叶集区洪集镇政府2020年主要工作任务

2020年主要工作任务是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市有关精神，紧紧围绕区委一届四次全会和区一届人大二次会议、三次会议的决策部署，以加强党的建设为主线，以打赢脱贫攻坚硬仗为统揽，以大力实施乡村振兴战略为抓手，全力以赴打赢打好“三大攻坚战”，扎实开展安全生产、生态文明、平安创建、集镇建设、民生事业五项工作，突出公共服务提升、农业农村发展、环境综合整治三个重点，奋力开创洪集发展新局面。

三、六安市叶集区洪集镇政府2020年预算编制指导思想和原则

根据2020年区级部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2020年主要工作任务，编制2020年部门预算的指导思想和原则是：牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实区委区政府决策部署，有效发挥积极财政政策作用，大力支持供给侧结构性改革和脱贫攻坚；进一步树立过紧日子思想，调整优化部门支出结构，严控一般性支出，提高支出的有效性和精准度，将有限资金用于重点领域和关键环节；加强中期财政规划管理，提升预算科学性和前瞻性，提高预算执行效率，进一步深化预算管理制度改革；深入推进预算信息公开，强化绩效管理，切实提高资金使用绩效；严格贯彻预算法，提升依法理财水平。

四、六安市叶集区洪集镇政府机构设置和人员情况

洪集镇政府由本级和3个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2020年区级基本支出供给政策，洪集镇政府本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

第二部分 2020年六安市叶集区洪集镇部门一般公共预算安排情况

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2020年收支总预算 2785万元，收入来源为财政预算拨款安排　2755　万元，财政专户管理非税收入安排　0　万元，上级补助资金安排 0 万元，其他资金　30　万元，政府性基金安排 0 万元。

支出包括：一般公共服务 2566.64万元；农林水支出44.19万元；文化体育与传媒支出28.67万元；医疗卫生与计划生育支出145.50万元。

二、2020年收入预算总体情况

2020年部门组织收入26.7万元，部门可支配收入　2785　万元，具体情况如下表：

1．2020年组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入主要包括：财政拨款收入0万元，。

（2）罚没收入主要包括：计生罚款收入　26.7万元。

2．2020年可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2020年支出预算总体情况

2020年部门支出预算总额　2785　万元，同上年相比增加　120万元。其中：财政拨款安排　2755　万元，同上年相比增加　116.7　万元。具体情况如下表：

1.2020年人员支出383.32万元，同比增加 23.88万元，主要原因是：增人增资。

2.2020年定额公用支出101.68万元，同比增加51.12万元，主要原因是：增人因素。

3.2020年项目支出 2300 万元，同比增加　45　万元，主要原因是：镇村发展需要。

四、2020年项目支出预算安排情况

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排项目支出　55 项，资金总额　2300　万元（包括所有资金），其中：财政预算拨款安排　2270　万元，其他资金30万元。具体项目情况说明如下：

1．基层党组织建设专项经费68万元，其中：财政预算拨款安排68万元。主要用于：基层党建。

2．镇政府土地收储专项经费 100万元，其中：财政预算拨款安排100万元。主要用于：土地收储。

3. 文明创建专项经费 200万元，其中：财政预算拨款安排200万元。主要用于：文明创建。

4. 城镇基础配套建设经费1269万元，其中：财政预算拨款安排1269万元。主要用于：城镇建设。

4. 政府工作专项经费663万元，其中：财政预算拨款安排663万元。主要用于：政府工作运行。

五、2020年项目支出预算绩效目标编制情况

根据项目支出绩效目标编制要求，洪集2020年编制预算绩效目标的项目共55个，资金总额2300　万元（包括所有资金），其中：财政预算拨款安排 2270万元，其他资金30万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2020年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　

六、2020年财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支预算2785万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务 2566.64万元；农林水支出44.19万元；文化体育与传媒支出28.67万元；医疗卫生与计划生育支出145.50万元。

七、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算财政拨款2785万元，其中：一般公共服务2566.64万元；农林水支出44.19万元；文化体育与传媒支出28.67万元；医疗卫生与计划生育支出145.50万元。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2020年财政拨款预算2566.64万元，比2019年财政拨款预算增加88.55万元，增长3.45%，增长原因增人增资及镇村发展需要。

（二）“农林水支出”2020年财政拨款预算44.19万元，比2019年财政拨款预算增加4.57万元，增加11.53%，增长原因增人增资及镇村发展需要。

（三）“文化体育与传媒支出”2020年财政拨款预算28.67万元，比2019年财政拨款预算增加0.33万元，增加1.16%，增长原因增人增资及镇村发展需要。

（四）“医疗卫生与计划生育支出”2020年财政拨款预算145.50万元，比2019年财政拨款预算增加26.55万元，增加22.31%，增长原因增人增资及镇村发展需要。

八、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出485万元，其中：

主要包括：工资福利支出376.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出101.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助7.11万元，主要包括：生活补助、住房公积金等。

第三部分2020年部门政府性基金预算安排情况

本部门无政府性基金预算安排。

第四部分 2020年部门社保基金预算安排情况

本部门无社保基金预算安排。

第五部分 2020年部门国有资本经营预算安排情况

本部门无国有资本经营预算安排。

第六部分 2020年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，2020年共安排政府采购支出4项，资金总额30万元，其中：财政预算拨款安排30万元。具体项目情况说明如下：

1．洪集镇政府（A020201-计算机）12万元，其中：财政预算拨款安排12万元。

采购方式：分散采购。

采购计划实施时间：2020年1月至12月。

2．洪集镇政府（A0205-家具）2.1万元其中：财政预算拨款安排2.1万元。

采购方式：分散采购。

采购计划实施时间：2020年1月至12月。

3．洪集镇政府（A020206-打印机）4.5万元其中：财政预算拨款安排4.5万元。

采购方式：分散采购。

采购计划实施时间：2020年1月至12月。

4．洪集镇政府（A020104-空调）11.4万元其中：财政预算拨款安排11.4万元。

采购方式：分散采购。

采购计划实施时间：2020年1月至12月。

第七部分 2020年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出　0项，资金总额　0万元。

第八部分2020年部门资产购置预算安排情况

2019年共安排资产购置支出0项，资金总额0万。其中：财政预算拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元，财政专户管理非税收入安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。

第九部分2020年部门机关运行经费安排情况

2020本级的机关运行经费财政拨款预算62.69万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第十部分2020年部门国有资产占有使用情况说明

洪集镇共有车辆 0 辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2019年部门预算未安排公务用车购置费，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

第十一部分 2020年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门预算表

政府购买服务预算表

单位：万元

资产购置预算表

单位：万元

资金来源

资金来源