第一部分 赣州市第三人民医院概况

一、单位主要职责

赣州市第三人民医院建院于1964年，是集医疗、科研、教学、预防功能于一体的三级甲等专科医院，是服务本地区并辐射赣、粤、闽、湘周边地区的心理康复中心，赣南医学院、赣卫职院的临床教学及实习基地，国家心理咨询师培训点，省级精神科规培基地。

二、单位基本情况

医院位于风景秀丽的章江河畔，环境优美。截止到2021年1月，全院在职职工人数683人，其中在编人数260人，编制床位850张，平均开房床位1370张。医院占地面积2.8万平方米，业务用房面积4.2万平方米，其中20层新住院大楼是章江北岸的标志性建筑。医院现拥有16排螺旋CT、40通道双视频睡眠脑电图仪、经颅磁刺激治疗仪、脑电生物反馈治疗仪、无抽搐电休克治疗仪（MECT）、罗氏全自动电化学发光仪、彩超、全自动生化分析仪等医疗设备。

第二部分 赣州市第三人民医院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算2,188.77万元，较上年增加494.52万元；其中一般公共预算拨款收入 1,267.31万元，较上年减少70.00万元，上年结转（结余）921.46万元，较上年增加564.52万元。

（二）支出预算情况

2021年度支出预算2,188.77万元，其中基本支出1,267.31万元，较上年度无变化；项目支出921.46，较上年增加494.52万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年度财政拨款支出1,267.31万元，较上年减少70万元。其中社会保障和就业支出174.80万元，较上年无变化，卫生健康支出1,162.51万元，较上年减少70.00万元。

（四）政府性基金情况

2021年无政府性基金支出，较上年无变化。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算1,267.31万元，较上年度无变化，其中：工资福利支出1,170.15万元，较上年度减少97.16万元；离休费97.16万元，比2020年度预算增加97.16万元。

（六）政府采购情况

2021年医院政府采购总额15,621.40万元（包含新院建设项目预算10,485.05万元），其中：政府采购货物预算6,437.90万元，政府采购工程预算100.00万元，政府采购服务预算9,083.50万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆2辆，皆为救护车，2021年单位未安排车辆购置预算，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:高端彩色多普勒超声诊断仪、磁共振。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金70万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费一般公共预算安排51.30万元。其中：

因公出国（境）费25.00万元，较上年预算安排无变动。

公务接待费26.30万元，比上年减少1.56万元，主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。

第三部分 赣州市第三人民医院2021年部门预算表

（详见附件）

【303013第三人民医院】2021年部门预算公开表（万元） (1).xls

322983cb9ac8c0129a5226c605c87348.xls(57.00 KB)

赣州市第三人民医院2021年预算说明.docx

f636978b1a23bfca156385b34ed7f35c.docx(19.87 KB)

附表：项目支出绩效目标表.xlsx

15fb5db35a5648a8faacff5ecd162315.xlsx(11.66 KB)