一、中共衢州市委党校概况

　　(一)主要职能

　　1.培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部;

　　2.承办党委和政府举办的专题研讨班;

　　3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新;

　　4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传;

　　5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;

　　(二)部门(单位)机构设置情况

　　从预算单位构成看，从预算单位构成看，中共衢州市委党校部门预算为校本级预算。

　　二、中共衢州市委党校2021年部门(单位)预算安排情况说明

　　(一)关于中共衢州市委党校2021年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，中共衢州市委党校所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入;支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共衢州市委党校2021年收支总预算2325.64万元。

　　(二)关于中共衢州市委党校2021年收入预算情况说明

　　中共衢州市委党校2021年收入预算2325.64万元，其中：一般公共预算拨款收入2255.64万元，占96.99%;专户资金15万元，占0.64%;其他收入54万元，占2.32%;上级补助收入1万元，占0.05%。

　　(三)关于中共衢州市委党校2021年支出预算情况说明

　　中共衢州市委党校2021年支出预算2325.64万元。

　　1.按支出功能分类，包括教育支出2066.13万元、社会保障和就业支出114.55万元、住房保障支出144.96万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1447.27万元，占62.2%;日常公用支出133.97万元，占5.8%;项目支出744.40万元，占32%;。

　　结转下年0万元。

　　(四)关于中共衢州市委党校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　中共衢州市委党校2021年财政拨款收支总预算2255.64万元。收入包括：一般公共预算2255.64万元;支出包括：教育支出1996.13万元、社会保障和就业支出114.55万元、住房保障支出144.96万元。

　　(五)关于中共衢州市委党校2021年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共衢州市委党校2021年一般公共预算当年拨款2255.64万元，比上年执行数增加695.69万元，主要是在职人员增加且项目经费增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育(类)支出1996.13万元，占88.5%;社会保障和就业(类)支出114.55万元，占5.1%;住房保障(类)支出144.96万元，占6.4%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　(1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)1996.13万元，主要用于我校教职工人员工资、办班支出、日常经费支出及其他科研等项目支出。

　　(2)社会保障的就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)73万元，主要用于在职人员缴纳养老保险费。

　　(3)社会保障的就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出支出(项)36.5万元，主要用于在职人员缴纳职业年金。

　　(4)社会保障的就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)5.05万元，主要用于单位18名退休职工活动开支。

　　(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)144.96万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　(六)关于中共衢州市委党校2021年一般公共预算基本支出情况说明

　　中共衢州市委党校2021年一般公共预算基本支出1581.24万元，其中：

　　人员经费1447.27万元，主要包括：基本工资218.43万元、津贴补贴72.15万元、奖金492.59万元、绩效工资163.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费73万元、职业年金缴费36.5万元、职工基本医疗保险缴费105.52万元、其他社会保障缴费10.07万元、住房公积金144.96万元、医疗费5.09万元、其他工资福利支出91.77万元、培训费9.03万元、工会经费5.41万元、其他交通费用12.59万元、退休费0.19万元、生活补助1.60万元、医疗费补助1.80万元、其他对个人和家庭的补助3.06万元;

　　公用经费133.97万元，主要包括：办公费6万元、印刷费6万元、邮电费15万元、物业管理费2.5万元、差旅费12.95万元、会议费1.5万元、培训费3万元、公务接待费0.53万元、工会经费15万元、福利费42.38万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用3.89万元、其他商品和服务支出11.22万元、办公设备购置6万元。

　　(七)关于中共衢州市委党校2021年政府性基金预算支出情况说明

　　中共衢州市委党校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　(八)关于中共衢州市委党校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　中共衢州市委党校2021年“三公”经费预算数为22.93万元，比上年执行数增加15.15万元，增长194.7%，具体如下：

　　1.因公出国(境)费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国(境)费用预算0万元，比上年执行数持平。持平原因是疫情期间未安排出国。

　　2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.53万元，比上年执行数持平。主要用于外请教师接待、上级党校调研、兄弟党校来访等公务接待支出。持平原因是遵循厉行节约要求，严控接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算22.4万元，比上年执行数增长209.4%。其中，公务用车购置支出14.4万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出8万元，主要用于教学、科研等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是更新了车辆。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2021年中共衢州市委党校本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算133.97万元，比上年预算增加26.52万元，增长24.7%，主要是在职人员增加且日常公用经费(福利费)标准提高。

　　2.政府采购情况

　　2021年中共衢州市委党校各单位政府采购预算总额17.18万元，其中：政府采购货物预算15.38万元、政府采购服务预算1.8万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，中共衢州市委党校所属各预算单位共有车辆1辆，其中，市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、事业单位用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　2021年部门预算安排购置车辆1辆，其中，市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、事业单位用车1辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　4.绩效目标设置情况

　　2021年中共衢州市委党校一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款674.4万元。

　　5.以部门为主体的绩效目标

　　2021年中共衢州市委党校为部门整体绩效预算试点改革单位。部门整体绩效目标为：2021年党校工作总体上要坚持党校姓党，严格贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校有关指示精神和《条例》要求;坚持战略目标，全力推进“四省边际干部培训中心高地”建设;坚持固本强基，谋划推进党校中长期发展规划和举措;坚持实干担当，以改革创新推动党校高质量发展，努力实现贯彻落实党校姓党的要求更加精准，服务保障市委市政府中心工作更加有为，四省边际干部培训中心高地定位更加凸显，紧跟全省党校事业发展步伐。重点要实施好六大行动：

　　一、实施“队伍素质提升”行动，进一步凝聚队伍合力。一是发挥校委表率作用强班子。建立校委领衔学习机制、校委领衔抓课题机制、校委领衔办实事机制。二是完善人才激励机制强队伍。完善正反面典型事项通报制度，积极落实青年教师上挂下派锻炼制度，树立实干争先导向。三是推进全面从严治党强思想。要注重党建和业务有机融合，加强对教职工的政治素质考察，重点考察教职工各方面政治表现，对经受住实践考验的教职工优先使用。

　　二、实施“合作交流拓展”行动，积极推动四省边际干部培训中心高地建设。一是开展大调研，打开交流之门。组织开展四省九地市党校大调研活动，对九地市党校进行一次全面走访对接，全面摸清四省九地教学培训资源分布和各自的优势。二是举办高端论坛，探索党校联盟。探索“四省边际干部培训中心高地论坛”交流机制，邀请四省九地市党校参加研讨会。三是强化合作力度，推动开放办学。探索巩固与中央党校(国家行政学院)、上海浦东干部学院的合作交流，积极探索与发达地区先进党校的业务联系，积极邀请相关领域的专家来校调研、授课。

　　三、实施“教学质量提升”行动，切实增强教育培训针对性实效性。一是完善新思想课程体系。用好省委党校帮扶课。用好中特名师班开发课。用好招标课和自荐课。二是提高新课程开发质量。注重新课开发质量管理，做到严进严出。三是打造三位一体师资格局。拓展外部师资力量。建立涵盖多家国内一流大学的名师教学库，聘请为我校的客座教授，并且挖掘内部教师资源。三是强化现场教学基地品牌建设。发挥我市“县乡一体、条抓块统”作为全省唯一试点、村级换届中亮点纷呈等方面的特色优势，积极开发发展经验典型、实践特色明显、示范效应显著的现场教学基地。四是从严加强学员管理。探索学员考试制度，对党校主体班次学员进行培训前和培训后两场考试，倒逼学员自主加强学习，提升培训实效。

　　四、实施“科研咨政提质”行动，积极发挥党校智库作用。做实大学科组。落实学科规划。推进分类建设。加强互动交流。用好专家工作站。用好用足浙江大学教授范柏乃、顾国达两个专家工作站资源，为我校科研工作服务。做强咨政服务。鼓励开展科研咨政。加强横向联系。加大科研激励力度。

　　五、实施“基础建设提档”行动，切实强化党校高质量发展基础支撑。一是全力配合新党校迁建和信息化建设。按照新党校迁建的职责分工，全力配合教育小镇专班、市交投集团和建设单位，做好相关工作，并结合党校主业主课要求，加强信息化建设研究。二是积极谋划党史校史馆建设。在新校园内建设衢州党史校史馆，搜集整理我市有价值的党史党建、以及党校沿革等各类资料，适时开展建设。三是加快推进乡镇党校规范化建设。全面落实《市委组织部市委党校关于依托乡村振兴讲堂 推进乡镇党校规范化的指导意见》，争取逐步实现全市乡镇(街道)党校规范化建设全覆盖。

　　六、实施“建党百年三百”行动，进一步营造良好的思想理论氛围。一是百篇征文话党史。组织开展“建党100周年”征文比赛，遴选一批优秀理论文章进行评优表彰，并向多种刊物推荐刊发。二是百堂党课进讲堂。围绕党史组织开发一批适合基层宣讲的高质量党课，组织 “红色学府”8090宣讲团成员深入乡村振兴讲堂(基层党校)。三是百年印记再传承。认真落实习总书记关于在全党开展中共党史学习教育的指示精神，发挥党校优势，加快开发“四史”课程。积极运用线上课堂，动员全市党校系统骨干教师参与录制“衢州红色记忆”微宣讲视频。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　11.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：指教职工人员工资、办班支出、日常经费支出及其他科研等项目支出。

　　13.社会保障的就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指在职人员缴纳养老保险费。

　　14.社会保障的就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出支出(项)：指在职人员缴纳职业年金。

　　15.社会保障的就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指单位退休职工活动开支。

　　16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指在职人员住房公积金支出。