备注：1.本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

　　2.本表在“一上”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。

　　3.本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

　　《预算支出绩效目标申报表》填报说明

　　一、项目基本情况。

　　（一）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

　　（二）项目类型：分为新增项目、延续项目。其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

　　（三）项目等级：分为一级项目、二级项目。其中：一级项目指完成某项社会经济发展事务所需的支出政策和改革措施（政策规划）；二级项目指在一级项目（政策规划）的基础上，进一步细化至具体用款单位、支出功能用途（明细计划）的明细项目。

　　（四）主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

　　（五）用款单位：填写负责项目实施的单位。

　　（六）实施期限：填写项目整体实施计划起始年度和到期年度。

　　（七）预算金额：填写预算金额，包括总金额、当年度金额。（注意：跨年度项目需要区分总金额与当年度金额，本年度项目的总金额与当年度金额保持一致。）

　　（八）项目概述：填写项目的基本信息，包括项目立项情况、项目进展情况、其他补充说明等。

　　二、阶段性绩效信息(项目实施计划）。

　　针对项目特点设定分季度的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个季度的项目实施内容。

　　三、总体绩效目标：描述项目的主要实施内容，以及项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。

　　（一）实施周期总目标：概括描述项目的主要实施内容，以及项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目无需填写此项，只填写当年度目标）。如有多个目标，可分目标1、目标2等罗列。

　　（二）当年度目标：概括描述项目的主要实施内容，以及项目在本年度内预期达到的产出和效果。如有多个目标，可分目标1、目标2等罗列。

　　四、绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：

　　（一）产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。（注意：填写数量至少需要3个，数量、质量、成本、时效方面的填写尽量均有所涉及。）

　　1.数量指标：反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”“培训学员的人次”“新增设备数量”等。

　　2.质量指标：反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”“研究成果验收通过率”“服务对象覆盖率”等。

　　3.成本指标：反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”“设备购置成本”。

　　4.时效指标：反映预期提供公共产品和服务的及时情况，如“按时完成率”。

　　（二）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。（注意：填写数量至少需要2个。）

　　1.经济效益指标：反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”“采用先进技术带来的实际收入增长率”。

　　2.社会效益指标：反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”“安全生产事故下降率”。

　　3.生态效益指标：反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”“空气质量优良率”。

　　4.可持续影响指标：反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”“对本行业未来可持续发展的影响”。

　　（三）满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标内容，如“受训学员满意度”“群众对××工作的满意度”“社会公众投诉率/投诉次数”等。（注意：填写数量至少需要1个。）

　　（四）实施周期指标值：对三级指标的指标内容确定实施周期内应完成的具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

　　（五）当年度指标值：对三级指标的指标内容确定当年度应完成的具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。（注意：跨年度项目的实施周期指标值与当年度指标值要做区分。）